目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2019年度主要工作完成情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
七、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、部门主要职能
（一）规范全区住房和城乡建设及人民防空建设管理秩序。依法开展住房和城乡建设及人民防空行政执法工作。研究提出住房和城乡建设及人民防空建设重大问题的政策建议。配合开展住房和城乡建设及人民防空市场信用体系建设工作。
（二）负责相关城市建设规费的征收、住宅专项维修资金使用的管理，人民防空建设经费的筹集、人民防空经费预算编制和决算报批。
（三）配合规范建筑市场秩序。负责市住房和城乡建设局委托的建设项目工程质量与安全监督管理。协助区重点企业办理工程领域相关手续。
（四）指导和规范全区市政公用事业发展。负责城市道路、人防工程等市政公用行业的运行管理。组织实施城市道路、人防工程等市政公用工程项目。负责和指导城市市政基础设施的建设和管理工作，负责辖区内市政里弄道路、下水道的改建、新建和疏通及日常管理工作。协助推进海绵城市、人居环境和城市地下综合管廊建设工作。
（五）协同推进农村振兴战略，指导村镇建设规划编制和实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造。指导小城镇和村庄的人居环境改善工作。指导全区美丽宜居乡村建设工程、特色田园乡村、重点中心镇和特色小城镇的建设。指导全区传统村落保护和发展工作。
（六）负责开展本辖区范围内房地产市场的监管工作、商品房预（销）售管理。组织开展全区棚户区（危旧房）改造项目工作。拟定国有土地上的房屋征收与补偿政策，指导和开展国有土地上的房屋征收与补偿工作。指导协调全区停车建设与管理工作。
（七）负责辖区内申请住房保障对象房产专项审核与资格复核等工作。受市住房和城乡建设局委托管理全区直管公房和保障性住房，并对区本级国有房产中经营性房产进行管理，落实辖区内私房政策等相关工作。
（八）依法指导、监督辖区内物业管理活动。负责新建住宅小区前期物业管理招投标工作。协助做好辖区内住宅辖区综合验收和交接管理工作。指导推进辖区内老住宅区的整治改造工作。
（九）负责区委、区政府人民防空指挥、区人防机动指挥和区人防应急指挥机构的建设、使用、管理和维护。保障区委、区政府、国防动员委员会组织指挥全区人防行动。负责制定全区人民防空宣传、教育计划并督促贯彻实施。承担区国防动员委员会人防办公室的日常工作。
（十）负责区人防指挥、警报通信网及信息化的建设管理及人防通信设施平时开发利用和使用管理工作。拟订人防平战转换方案、本区城市防空袭预案和相关应急预案。组织群众防空防灾疏散行动、人防训练、演练和演习。适时组织人民防空平战转换，发放防空警报和相关信息。指导和监督检查重要经济目标防护工作。检查指导城市疏散地域（基地）、避难场所的建设和管理。负责全区人防专业队伍和志愿者队伍的组建、管理和训练工作。负责核应急宣传教育。
（十一）组织落实人防工程建设政策和防护原则、标准、规范。负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查。参与城市地下空间规划、开发利用的管理工作。负责人防工程（含防空地下室）建设管理、检查验收和备案管理。负责和指导人防工程及设施的平时开发利用和使用管理工作。承担人防工程建设的监督管理工作。
（十二）指导开展全区住房和城乡建设及人民防空建设档案工作。组织对外交流与合作。
（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、建筑工程管理科（人防通信与工程科）、市政公用事业科（村镇建设科）、房产管理科（住房保障办公室）、物业管理科。本部门下属单位包括：澳门现金赌场建设工程管理中心。
2.从决算单位构成看，纳入澳门现金赌场住房和城乡建设局2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：澳门现金赌场住房和城乡建设局本级。
三、2019年度主要工作完成情况
（一）聚焦“重点”，突出住建特色促发展
1.轨道交通建设。1号线天宁区段各站点已完成竣工验收，9月21日开通；2号线天宁区段站点至2019年底计划完成文化宫站80%的管线回迁工作，附属结构（6、7号出入口和8号风亭）开始施工；红梅公园站管线回迁一期完成，土建主体结构完成，车站进入附属结构施工阶段，完成1号风亭、2号风亭及3号出入口围挡并进行围护结构施工；五角场站管线回迁年前完成，土建主体结构完成，车站进入附属结构施工阶段，完成1号风亭及1号出入口围挡并进行围护结构施工；三角场站完成管线回迁一期，土建主体结构完成，车站进入附属结构施工阶段，完成1号出入口及1号风亭围挡并进行围护结构施工；紫云站管线回迁一期完成，土建主体结构完成，附属结构1号出入口进行钻孔桩围护施工，2号出入口及1号风亭围护地连墙和三轴止水帷幕完成，3号出入口及2号风亭围护完成开挖。
2.全区市政基础设施建设。重点推进东扩综合开发市政基础设施PPP项目，加快各项目手续办理，年内完成天宁新城的业丰路、青业路、华电路的建设；凤凰新城的东南道路四十六（劳动东路-光华路）、 凤凰岛北路（青洋路-大明路）、职教路（浦前东路-中吴大道）建设，加快推进未来智慧城的新堂路、大明路、典前路、和平二路、永武路、常青路及丁塘港西路等市政道路的建设，其中和平二路、丁塘港西路已完成，其余正在进行水稳摊铺和局部底层沥青摊铺工作。
3.坚持服务重点项目。佑风微电子、常州医药物流中心、恒生科技园二期、创志药物固体制剂、弘辉加速产业园、同维佳业、宣胜金属、黑牡丹2#楼、44#楼、青洋塑业项目均已竣工验收完毕。
4. “1+5”住宅小区管理有序推进。按照《澳门现金赌场提升住宅小区管理水平的工作方案》，业主委员会（物管会）筹建率在新（次）小区中占比达到50%；住宅小区选聘物业服务企业通过公开招投标形式达到80%；每季度对物业服务项目经理实施考核；依据《天宁区老住宅小区管理工作考核办法》，对老旧小区环境卫生等按季度进行考核评分，并根据名次拨付老旧小区专项扶持经费。
5.党建引领物业管理工作。牵头制定《澳门现金赌场在党组织领导下推进社区、业主委员会和物业服务企业协同治理的实施方案》，创新打造横塘社区物业大联盟模式；全年创建区党建引领物业管理示范小区17个。目前在我区有项目的物业企业中，11家公司总部已经成了党组织，2家正在成立中；3个物业项目处成立了党组织；3个业委会成立了党组织。
6.强化国有资产管理。1-11月全区到期国有房产公开招租175个标的，成交总额2868万元；其中区级到期国有房产进政府平台公开招租共有47个标的，成交总金额达309.94万元、区本级国有房产招租共4个标的，成交总金额60.3万元；收取区本级国有房产年租金167万余元。
（二）聚焦“民生”，构建城乡统筹大格局
1.开展美丽宜居乡村建设。启动郑陆镇、东青办美丽宜居乡村建设，东青片区总投资1500余万元全面推进美丽宜居乡村项目建设，主要包括开展农村生活垃圾的治理，推进农村公共厕所长效管理等工作，年内已全部完成。郑陆镇美丽宜居乡村建设方案已基本确定，正在办理各项前期手续，待手续完成后，及时组织施工。
2.实施“四好农村路”示范段工程。示范路段选择郑陆镇环镇路、徐家线和刘家线，其中环镇路东起S232省道，南至常焦线，全长约3.6公里；徐家线东起环镇路交叉口，南至工业大道，全长约1.9公里；刘家线东起S232省道，西到常郑路，南到武澄西路，全长约4.6公里，主要实施内容为道路沿线绿化工程及安保提升工程，由郑陆镇和东青办分别实施辖区路段，于10月底全部完成。
3.区管市政道路、县道和区管过街地道管理。今年5月，通过公开招标确定天宁区区管道路、下水道养护及零星维修工程项目的施工单位，加大对53条区管市政道路的巡查力度。全年已及时更换ф700重型雨水井66副，挖排ф300雨水管96米，砌筑更换380*680铸铁泉眼96副，更换250*350泉眼36座，雨水井15座，铺设平石1558米，铺设侧石1163米，浇筑砼面层1416㎡，修复人行道板754㎡，摊铺沥青3931㎡，辖区疏通管道33438米，办理挖掘城市道路审批事项3个。按照《常州市农村公路养护管理考核细则》文件精神，推进焦芙线、焦阳线、常芙线、工业大道等县道的养护管理，定期开展公路桥梁安全隐患治理，对沥青路面裂缝、拥包等铣刨修补约2200平方米、更换轮廓标37根，对路肩、边沟、集镇段整治，应急撒盐融雪等，县道好路率达到98%，确保道路安全通畅。每周对区管的延陵西路、中吴大道等6条过街地道进行巡查，督促电梯维保公司按照国家相关安全技术规范要求对区管的32部自动扶梯开展日常维护保养。
4.完善城乡住房保障体系
（1）全年公共租赁住房新申请受理270户，审核通过171户；经济适用房新申请受理2户；完成年审4189户，基本实现符合条件应保尽保。进行公房修缮，按计划完成博爱路186号10户直管公房大修工程，零星项目维修45项，预算经费约120万元。
（2）开展棚户区改造和棚改项目融资。2019年《常州市住房保障工作目标责任书》要求棚户区住房改造开工1200套，基本建成1200套，采菱老工业园--青洋中路以西、离宫路以北（DN060306-02、04）地块建设项目于2019年6月28日开工，已完成棚户区住房改造开工1278套，基本建成1278套，完成开工任务的106.5%，基本建成任务的106.5%。
5.开展省宜居示范住区改造建设和老小区外墙整治工作。配合天宁街道和兰陵街道分别实施城市花园小区改造宜居示范项目、提升国泰名都宜居示范项目。完成天宁、红梅、兰陵、茶山街道涉及的5个老旧小区34幢住宅楼合计约8.4万平方米的外墙整治工作，主要包括外墙修补、屋面维修等，现已进入验收、审计结算阶段。
（三）聚焦“治理”，改善人居环境提品质
1.紧守安全红线，维护社会稳定和谐
（1）建筑项目安全监管，全年受监项目共计54个，建筑面积共计138.万平方米，包含新受监项目28个，建筑面积66.47万平方米，所监管项目获得2018年常州市优质结构工程奖等多个奖项。开展“2019年第一次、第二次建筑市场综合大检查”、建筑业“质量月”活动、夏季高温及汛期建筑施工安全监管、高支模、脚手架工程专项检查、“2019春风行动”和建设领域消防安全专项检查等工作。参与“安全生产月”活动，在公共场所设立宣传咨询台宣传安全生产知识，在常州金融商务广场施工现场组织安全应急预案演练。
（2）房屋安全管理，促各街道对老旧建筑尤其是危房或疑似危房进行巡查，对600多处公房和国有资产安全工作进行消防安全排查，重点涉及文物保护的公房，已整改40余处消防安全隐患。
（3）开展瓶装液化石油气安全专项治理。按照《澳门现金赌场瓶装液化石油气安全专项治理工作实施方案》，召集开发区、郑陆镇、各街道、东青办的住建条线负责人部署安全专项治理工作，深入排查治理非法经营等行为，深入排查治理使用环节事故隐患，加大监管执法力度，加强宣传引导。
（4）城市防护体系不断完善。一是规范人防工程建设与管理。及时下发《澳门现金赌场切实做好人防工程冬季安全工作的通知》等文件，确保人防工程在各个特定的时间节点“零事故、零伤亡”，开展人防工程安全隐患大排查大整治专项行动，重点检查安全生产责任制落实等情况。根据年度人防工程巡查计划，完成一次全覆盖巡查，对巡查中发现的问题进行梳理汇总，对需要进行维护保养的工程，列入维护维修计划，目前已进入全面施工阶段。依法依规收齐收足人防工程使用费和人防易地建设费，做好人防工程行政许可，截止10月底，共完成人防工程行政许可事项17项，其中人防工程易地建设许可事项12项目，人防工程平时使用许可事项5项。完成区域内重要经济目标统计与上报、人民防空数据统计和人防系统腐败专项治理等工作。二是完善人防通信体系。定期对指挥所进行通风除湿和电子设备维护保养，柴油发电机定时试车，完成上级各时间节点视频、语音联通任务，确保地下指挥所与上级机关图像、声音的传输，通信畅通无阻。完成警报器安装和加强警报网络系统维护管理，圆满完成全省“9.18”警报试鸣工作，鸣响率100%。组织全区20%的社区和学校进行应急疏散演练，在青龙街道横塘社区集中组织500多名社区居民和在校学生进行以“警钟长鸣、牢记使命”为主题的应急疏散掩蔽演练。完善“两室两库”应急物资和提升应急通信能力。
（5）住宅小区安全生产。重点加强物业服务行业安全生产管理，关注消防设施设备是否正常运转；楼道是否乱堆放等。
2.抓好污染防治，营造宜居环境
（1）加强对全区各码头的扬尘管控。排查发现全区共有内河码头5家，其中4家已按照要求规范提升完成，剩余1家东南兴达码头为非法码头，雕庄街道已组织联合执法对该码头吊机进行了强制拆除，同时要求其对场内物料进行防风覆盖、洒水抑尘，转运物料时选用封闭车型，防止抛洒滴漏。
（2）开展建筑工地扬尘防治。督促各建筑工程项目严格落实“六个百分百”做法，根据市住建局相关文件要求5000平方米以上的土石方建筑工地安装在线监测和视频监控。专项检查施工工地塑料防尘网使用管理。
（3）开展黑臭水体整治。完成永武河、永武河、永武河等7条黑臭河道整治。完成业丰路、青业路、华电路污水管网2公里建设工程。按照《常州市非建成区黑臭水体整治后评估及销号工作暂行办法》，委托江苏常环环境科技有限公司对2017年至2018年已整治验收完成的11条河道进行监测。村庄生活污水整治，实现105个规划发展村村庄生活污水设施全覆盖；郑陆镇污水厂提标改造，目前已委托常州市政工程研究设计院对郑陆镇污水厂运行情况进行评估，《郑陆镇污水厂运行效果评估报告》已通过专家评审。
（4）实施背街小巷整治。牵头完成红梅、兰陵、天宁、茶山四个街道的陶家村主干道、双塔步行街、竹林东路支路、清凉支路向南延伸段等23条背街小巷整治，主要包括路面修复、铺设地下雨水管道、更换人行道板、整修窨井等工作。
3.良好绿化环境，提升人居品质
（1）做好城市树木修剪、砍伐、移植的审批和建设项目附属绿化工程设计方案的审查，做好书面案卷共计36件。配合市城管局（园林局）落实好对区属道路开挖、占用绿化的移植工作，并配合市审批中心对区范围内的进行现场查看，共计70件。加强古树名木巡查，对青果巷历史文化街区雪洞巷的一棵古树国槐重新用钢管进行支撑。今年3月9日组织约150人前往东园生态修复项目建设工地参加了义务植树活动，4月13日至5月5日，联合雕庄街道组织凤凰公园杜鹃花展。对中吴大道北侧、长江路西侧绿化进行改造提升；对红梅片区的箱体绿化进行统一移植；对红梅公园公交回车场周边、金安家园南侧地块绿化、北塘河路、青丰路交叉口绿地进行了改造提升。创建国家生态园林城市，提高城市建成区绿地率、配合市城管局（园林局）对我区各个街道绿地进行改造以提升公园绿地服务半径覆盖率，今年我区有10个居住区申报园林式居住区，7个单位申报创建园林式单位。配合区水利局做好落实河长责任，每月做好河长巡河工作记录并月报上交。提前完成交通干线沿线环境综合整治五项行动工作，并做好验收。
（2）开展生态绿城建设。完成两个小游园建设；横塘河西侧绿化工程已完成招标进场，施工准备工作已基本完成；凤凰岛北路沿线绿化工程已进场施工，运河泊岸修复、围墙拆除等工作已完成；启动东园生态修复项目：和平河河道完成1.9km，护岸完成3.5km；西河和丁狄河已有工作面全部完成；人工湖完成、景观工程已完成80%；凤凰岛北路绿化和东园修复工程为跨年项目，2020年12月底完成。
（3）强化社区体育公园管理。通过招投标引进常州奥体场馆公司对2017年和2018建设的10个社区体育公园进行专业管理养护，要求奥体场管公司利用体育公园场地条件，开展亲子类、趣味性的活动和交流性赛事；利用空闲时间段提供有偿运动项目培训指导，将一定利润收入逐步抵减委托方费用。
（4）城市长效管理工作。对我区205公顷绿地、2万多棵行道树进行管养，截至目前共巡查249天，巡查记录249篇，周小结51篇，共发现问题1024处，电话通知整改共1152次，督查小组还对问题比较严重的地方进行拍照取证，共拍下969张照片，并及时督促整改。对全区住宅小区实施巡回督查，全年累计考核住宅小区130个，发现问题数量416个并及时要求整改。
4. 强化行业监管，回应民生诉求
（1）强化物业监管工作。进一步推动物业行业规范化、法治化，全区现成立有47个业委会（有效期内），28个物管会。推进住宅专项维修资金受理、审核，截至9月底，共受理维修资金报修4277件，现场查勘3630件，收到申请材料2818件，准许使用维修资金2632件，收到结算材料1910件，下发结算划转通知书2077件，并联合市物管中心、安全鉴定中心、审计单位深入小区，在新天地花苑、横塘社区现场组织开展维修资金宣传普及、受理申请服务。在全区范围开展《常州市物业管理条例》宣传和培训，对全区206物业管理住宅项目进行“双随机”抽查检查，对悦动广场等16个小区实行物业管理区域备案，对清韵雅苑等28个小区实行物业服务合同备案。
（2）房地产市场监管服务。开展预售资金第三方托管，截至10月，我区共有15个托管项目，145幢商品住宅落实了托管，托管总面积达163.8万平方米。与房产信息中心合作，编辑出版每月一期的《天宁区房地产市场分析报告》，落实房地产市场调控，定期开展房地产市场各项检查，强化风险项目排查和处置。
（3）全区停车场建设和管理。为缓解“停车难”问题，我局牵头开展停车场建设，全年建设停车泊位4791个，对3925个公共停车泊位智能化改造并实现数据接入“常州市智慧停车管理平台”。进一步增加机关、企事业单位对外开放共享停车场的范围，目前天宁街道桃园路7号大院已经和智慧停车公司签订开发共享协议。
（四）全面从严治党，不断提升全局工作科学化水平
1.全力做好机构改革工作。在今年机构改革中按要求安排好各项工作，管理好全局人员，确保机构改革期平稳过渡，各科室运行正常有序，同时以民主集中制为原则，局领导班子集体讨论职责分工，及时制定区住建局“三定”方案，做好相关人员调整，高质量高效率地完成了机构改革任务。组织局工作人员及其他相关单位赴武汉大学培训学习，既提升全体干部队伍素质，更促进了人员的交流与融合。
2.全面加强队伍建设。一是加强人防队伍建设。通过部署任务、开展宣传、整组审核等各项工作，完成抢险抢修队专业队140人、心理防护专业队10人。按照《人防防空训练与考核大纲》要求，组织区人防机关工作人员和辖区镇、各街道人防专业队队员进行“准军事化”训练；积极参加市人防办组织的机动指挥所拉练活动，及时启动我区的机动指挥全面升级改造工作。二是加强全局干部队伍建设，坚持正确的选人用人导向，匡正选人用人风气，注重班子成员能力提升，以重点工程、重点岗位挂职锻炼和跨岗交流为平台，促进年轻干部成长。深入实施鼓励激励、容错纠错、能上能下“三项机制”，提振全局系统干部担当作为、干事创业的精气神
3.深化党风廉政建设。全面落实“两个责任”，推动党组织书记切实肩负起第一责任人的责任，班子其他成员严格落实好“一岗双责”。推进核心权力风险防控，以重要事项、重点工程和关键环节为切入点，会同派驻纪检组开展联动监督，全方位构建监督管理体系。
4.开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。及时成立领导小组，制定《澳门现金赌场开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的实施方案》，按照规定篇目抓好学习教育，立足本职岗位多形式开展调查研究，形成7篇高质量调研报告，开展“三听两问”，广泛听取意见、认真检视问题，逐条列出问题并整改。开展多个主题党日活动，如赴张太雷纪念馆等。
5.开展扫黑除恶专项斗争。对所监管建筑工程项目进行扫黑除恶专项斗争排查并发放《常州市工程建设领域扫黑除恶专项斗争告知书》；在小区主出入口等张贴宣传标语或公益广告张贴画，重点针对“干扰和破坏业主大会召开、业主委员会选举”等在物业服务领域建立健全扫黑除恶治乱长效机制；组织开展全区房地产市场扫黑除恶专项斗争。
第二部分 澳门现金赌场住房和城乡建设局2019年度部门决算表
澳门现金赌场住房和城乡建设局2019年部门决算公开表.xls
第三部分 2019年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
澳门现金赌场住房和城乡建设局2019年度收入、支出总计12755.3万元，与上年相比收入增加2547.93万元，增长66.53%，主要原因是机构改革，单位合并，人员增加，职能增加。与上年相比支出增加了2547.93万元，增长66.53%。主要原因是机构改革，单位合并，人员增加，职能增加。其中：
（一）收入总计6377.65万元。包括：
1．财政拨款收入5425.21万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加2152.3万元，增长65.76%。主要原因是机构改革，单位合并，人员增加，职能增加，因此增加了相应的财政拨款。
2．上级补助收入0万元，为本单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年持平。主要原因是上级没有给予收入方面的补助。
3．事业收入0万元，为本单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年持平。主要原因是没有事业收入方面的业务。
4．经营收入0万元，为本单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。主要原因是本单位没有经营业务。
5．附属单位上缴收入0万元，为本单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年持平。主要原因是本单位没有附属单位。
6．其他收入937.31万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为从市级对应单位取得的建设管理方面的费用收入。与上年相比增加516.57万元，增长122.78%。主要原因是机构改革，单位合并，人员增加，职能增加。
7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为本单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余15.13万元，主要为澳门现金赌场住房和城乡建设局上年结转本年使用的项目资金的结余和结转。
（二）支出总计6377.65万元。包括：
1.社会保障和就业支出2161.94万元，主要用于离退休人员支出。与去年相比增加了1412.93万元，增长188.64%，主要原因是机构改革，单位合并，退休人员增加以及离退休人员调整了工资和补贴。
2.卫生健康支出33.61万元，主要用于职工医疗保障支出，与去年相比增加了16.72万元，增长98.99%，主要原因是机构改革，单位合并，人员增加。
3.城乡社区支出3828.85万元，主要用于建设管理工作中发生的基本支出和项目支出。与去年相比，增加了1080.52万元，增长39.32%，主要原因是机构改革，单位合并，职能增加，也相应增加了建设项目。
4.住房保障支出333.95万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴和发放的职工购房补贴支出。与去年相比增加了195.5万元，增长141.21%，主要原因是机构改革，单位合并，增加了工作人员和调整了职工的住房公积金和提住补贴。
5.结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是澳门现金赌场住房和城乡建设局对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年持平。主要原因是本单位不是事业单位，所以年末不进行结余分配。
6.年末结转和结余19.3万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为澳门现金赌场住房和城乡建设局本年度（或以前年度）预算安排的工程项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
澳门现金赌场住房和城乡建设局本年收入合计6362.52万元，其中：财政拨款收入5425.21万元，占85.27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入937.31万元，占14.73%。
三、支出决算情况说明
澳门现金赌场住房和城乡建设局本年支出合计6358.35万元，其中：基本支出2063.72万元，占32.46%；项目支出4294.63万元，占67.54%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
澳门现金赌场住房和城乡建设局2019年度财政拨款收、支总决算10850.42万元。与上年相比，财政拨款收入增加2152.3万元，增长65.76%，主要原因是机构改革，单位合并，人员增加，职能增加，因此增加了相应的财政拨款收入；与上年相比财政拨款支出增加了2152.3万元，增长65.76%。主要原因是机构改革，单位合并，人员增加，职能增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。澳门现金赌场住房和城乡建设局2019年财政拨款支出5425.21万元，占本年支出合计的85.32%。与上年相比，财政拨款支出增加2152.3万元，增长65.76%。主要原因是机构改革，单位合并，职能增加，因此增加了相应的项目支出。
澳门现金赌场住房和城乡建设局2019年度财政拨款支出年初预算为5425.21万元，支出决算为5425.21万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算的主要原因是预决算没有差额。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为7.13万元，支出决算7.13万元，完成年初预算的100%。
2.行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为62.89万元，支出决算62.89万元，完成年初预算的100%。
3.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为89.77万元，支出决算89.77万元，完成年初预算的100%。
4.行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为41.27万元，支出决算41.27万元，完成年初预算的100%。
5.行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为1960.88万元，支出决算1960.88万元，完成年初预算的100%。
（二）卫生健康支出（类）
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.73万元，支出决算10.73万元，完成年初预算的100%。
2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.44万元，支出决算9.44万元，完成年初预算的100%。
3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.44万元，支出决算13.44万元，完成年初预算的100%。
（三）城乡社区支出（类）
1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为625.45万元，支出决算625.45万元，完成年初预算的100%。
2.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为642.87万元，支出决算642.87万元，完成年初预算的100%。
3.城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为494.19万元，支出决算494.19万元，完成年初预算的100%。
4.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为1133.2万元，支出决算1133.2万元，完成年初预算的100%。
（四）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为104.73万元，支出决算104.73万元，完成年初预算的100%。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为229.22万元，支出决算229.22万元，完成年初预算的100%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
澳门现金赌场住房和城乡建设局2019年度财政拨款基本支出1771.43万元，其中：
（一）人员经费1673.26万元。主要包括：基本工资207.34万元、津贴补贴556.84万元、奖金554.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.77万元、职业年金缴费41.27万元、职工基本医疗保险缴费20.18万元、公务员医疗补助缴费13.44万元、其他社会保障缴费3.61万元、住房公积金104.73万元、生活补助70.01万元、其他个人和家庭的补助支出11.98万元。
（二）公用经费98.17万元。主要包括：办公费7.97万元、手续费0.14万元、水费3.00万元、电费6.67万元、邮电费3.91万元、差旅费25.08万元、维修（护）费2.14万元、会议费0.31万元、培训费3.69万元、公务接待费1.17万元、工会经费1.93万元、其他交通费21.11万元、其他商品和服务支出21.05万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。澳门现金赌场住房和城乡建设局2019年一般公共预算财政拨款支出5425.21万元。与上年相比增加2152.3万元，增长65.76%。主要原因是机构改革，单位合并，职能增加，因此增加了相应的项目支出。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
澳门现金赌场住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1771.43万元，其中：
（一）人员经费1673.26万元。主要包括：基本工资207.34万元、津贴补贴556.84万元、奖金554.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.77万元、职业年金缴费41.27万元、职工基本医疗保险缴费20.18万元、公务员医疗补助缴费13.44万元、其他社会保障缴费3.61万元、住房公积金104.73万元、生活补助70.01万元、其他个人和家庭的补助支出11.98万元。
（二）公用经费98.17万元。主要包括：办公费7.97万元、手续费0.14万元、水费3.00万元、电费6.67万元、邮电费3.91万元、差旅费25.08万元、维修（护）费2.14万元、会议费0.31万元、培训费3.69万元、公务接待费1.17万元、工会经费1.93万元、其他交通费21.11万元、其他商品和服务支出21.05万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
澳门现金赌场住房和城乡建设局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.17万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，比上年持平，主要原因为没有因公出国业务；决算数等于预算数的主要原因预决算没有差额。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容主要为：无。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，比上年持平，主要原因为没有安排公务购车预算；决算数等于预算数的主要原因预决算没有差额。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为没有安排公务购车预算。
（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为没有安排公务用车运行维护费的财政预算；决算数等于预算数的主要原因预决算没有差额。公务用车运行维护费没有预算。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
3．公务接待费1.17万元。完成预算的53.92%。比上年决算增加0.4万元，主要原因机构改革，单位合并，职能增加；决算数小于预算数的主要原因严格执行中央“八项规定”，公务接待从俭。其中：国内公务接待支出1.17万元，接待23批次，240人次。主要为接待上级主管部门的考核检查等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，主要是本单位没有该支出。
澳门现金赌场住房和城乡建设局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.31万元，完成预算的4.55%，比上年决算增加0.12万元，主要原因为机构改革，单位合并，职能增加，增加了参加有关会议的数量；决算数小于预算数的主要原因严格执行中央“八项规定”，压缩了会议次数。2019年度全年召开会议2个，参加会议4人次。主要为召开传达上级有关工作安排的会议。
澳门现金赌场住房和城乡建设局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出3.69万元，完成预算的148.79%，比上年决算减少1.17万元，主要原因为精简了业务培训；决算数大于预算数的主要原因加强了全局党员党性教育专题培训。2019年度全年组织培训1个，组织培训36人次。主要为培训城建系统综合能力培训和党员党性教育专题培训。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
澳门现金赌场住房和城乡建设局2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算 0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：
1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算0万元，主要本单位没有政府性基金收入，也没有用政府性基金安排的支出。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2019年本部门机关运行经费支出80.91万元，比2018年增加17.26万元，增长21.33 %。主要原因是：机构改革，单位合并，职能增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
2019年度政府采购支出总额16.98万元，其中：政府采购货物支出16.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）,单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
2019年度，本部门单位共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
（此件公开发布）
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