目 录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分2020年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）规范全区住房和城乡建设及人民防空建设管理秩序。依法开展住房和城乡建设及人民防空行政执法工作。研究提出住房和城乡建设及人民防空建设重大问题的政策建议。配合开展住房和城乡建设及人民防空市场信用体系建设工作。 

（二）负责相关城市建设规费的征收、住宅专项维修资金使用的管理，人民防空建设经费的筹集、人民防空经费预算编制和决算报批。 

（三）配合规范建筑市场秩序。负责市住房和城乡建设局委托的建设项目工程质量与安全监督管理。协助区重点企业办理工程领域相关手续。 

（四）指导和规范全区市政公用事业发展。负责城市道路、人防工程等市政公用行业的运行管理。组织实施城市道路、人防工程等市政公用工程项目。负责和指导城市市政基础设施的建设和管理工作，负责辖区内市政里弄道路、下水道的改建、新建和疏通及日常管理工作。协助推进海绵城市、人居环境和城市地下综合管廊建设工作。 

（五）协同推进农村振兴战略，指导村镇建设规划编制和实施。指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造。指导小城镇和村庄的人居环境改善工作。指导全区美丽宜居乡村建设工程、特色田园乡村、重点中心镇和特色小城镇的建设。指导全区传统村落保护和发展工作。 

（六）负责开展本辖区范围内房地产市场的监管工作、商品房预（销）售管理。组织开展全区棚户区（危旧房）改造项目工作。拟定国有土地上的房屋征收与补偿政策，指导和开展国有土地上的房屋征收与补偿工作。指导协调全区停车建设与管理工作。 

（七）负责辖区内申请住房保障对象房产专项审核与资格复核等工作。受市住房和城乡建设局委托管理全区直管公房和保障性住房，并对区本级国有房产中经营性房产进行管理，落实辖区内私房政策等相关工作。 

（八）依法指导、监督辖区内物业管理活动。负责新建住宅小区前期物业管理招投标工作。协助做好辖区内住宅辖区综合验收和交接管理工作。指导推进辖区内老住宅区的整治改造工作。

（九）负责区委、区政府人民防空指挥、区人防机动指挥和区人防应急指挥机构的建设、使用、管理和维护。保障区委、区政府、国防动员委员会组织指挥全区人防行动。负责制定全区人民防空宣传、教育计划并督促贯彻实施。承担区国防动员委员会人防办公室的日常工作。 

（十）负责区人防指挥、警报通信网及信息化的建设管理及人防通信设施平时开发利用和使用管理工作。拟订人防平战转换方案、本区城市防空袭预案和相关应急预案。组织群众防空防灾疏散行动、人防训练、演练和演习。适时组织人民防空平战转换，发放防空警报和相关信息。指导和监督检查重要经济目标防护工作。检查指导城市疏散地域（基地）、避难场所的建设和管理。负责全区人防专业队伍和志愿者队伍的组建、管理和训练工作。负责核应急宣传教育。 

（十一）组织落实人防工程建设政策和防护原则、标准、规范。负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查。参与城市地下空间规划、开发利用的管理工作。负责人防工程（含防空地下室）建设管理、检查验收和备案管理。负责和指导人防工程及设施的平时开发利用和使用管理工作。承担人防工程建设的监督管理工作。 

（十二）指导开展全区住房和城乡建设及人民防空建设档案工作。组织对外交流与合作。 

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、建筑工程管理科（人防通信与工程科）、市政公用事业科（村镇建设科）、房产管理科（住房保障办公室）、物业管理科。本部门下属单位包括：澳门现金赌场建设工程管理中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：澳门现金赌场住房和城乡建设局本级。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年是全面完成“十三五”规划的收官之年，也是全面深化改革的关键一年，区住建局将进一步激发机构改革的强大动力，推动管理机制改革创新、推动重点工作不断突破、推动民生实事落地见效，使全局各项事业深度融合、焕发出崭新活力。

（一）进一步加强建筑工程及人防建设

1.建筑工程管理。对市建设局委托的建筑工程项目开展质量、安全管理，以高压态势打好建筑工程施工扬尘防治攻坚战，做好重点项目推进服务，做好“2020年建筑市场综合大检查”协调、质量安全专项检查、街道办零星工程交易备案汇总等工作。

2.强化人防建设。健全战时人防指挥机构，完成《城市人民防空袭方案》的修订完善。加强防空警报系统建设，按照市下达的年度任务，完成新增警报器选址、安装、联网、试鸣任务，确保主城区警报信号全覆盖，完成对辖区内的人防警报控制系统的升级改造；继续抓好警报试鸣前的巡检，同时做好试鸣前警报管理人员的业务培训。完成参加上级组织的防空演练任务，搞好人防机关领导和指挥通信人员在职年度培训，结合警报试鸣开展部分社区（比例不低于20%）人员紧急隐蔽疏散演练，组织人防专业队、人防应急救援队伍训练和各类防空演练活动；完成人防机动指挥车4G通信建设，按规定收足收齐人防工程使用费和易地建设费。

（二）进一步加强市政公用事业及村镇建设

1.加大管护力度。对区管道路、区管过街地道物业服务和自动扶梯维保工作的督促考核，妥善处理群众对城市建设等方面反映的问题。

2.落实乡村振兴战略。提升农村人居环境，加快推进郑陆镇美丽宜居乡村建设，因地制宜推进农村污水治理、生活垃圾处理、基础设施等各项工作，使农村人居环境质量明显改善，村庄环境干净整洁有序，不断提升群众的满意度、获得感。

3.深入推进公共停车场建设。2020年计划新增公共停车泊位1800个，积极开展学校停车场和接送中心建设，推动公共停车泊位进行智能化改造，进一步增加机关、企事业单位对外开放共享停车场的范围，并同步将开放共享的停车泊位有效接入智慧停车管理平台。

4.认真开展城镇生活污水处理提质增效行动。根据《江苏省城镇生活污水处理提质增效三年行动实施方案（2019-2020年）》，加快补齐污水收集处理设施短板，做好污水管网排查和检测，推进城市污水管网改造和建设，加快推进郑陆镇污水厂新一轮提标改造工作，2020年底全面完成，出水达标排放，做好污水收集处理设施的运行维护管理。

5.加快基础设施建设，完善城市交通路网。围绕轨道交通、融合区等重点工程，大力推进基础设施建设，全力保障城市轨道交通2号线建设，持续推动天宁区路网建设，继续实施未来智慧城的新堂路、大明路、典前路、永武路、常青路等道路，加快推进东风地块配套道路、教育小镇地块配套道路、后曹路（紫荆公园南侧-横塘河西路）、横塘浜路（龙锦路-横塘河西路）建设。

（三）进一步加强房产管理和住房保障

1.做好直管公房及国有房产安全巡查及维修，重点针对房屋使用和消防安全进行排查，加强对委托经营单位的日常监管力度。根据市局工作要求，计划用三年时间对需要修缮的公房提升安全性和使用功能。督促各街道对辖区内房屋进行大排查大整治，进一步完善危房信息平台。做好全区到期房产上政府平台公开招租，并对区本级房产签订租赁合同收到租金。妥善处理私改遗留问题、公房使用、修缮等来信、来访投诉。进一步对国有房产失管漏管的房屋进行调查摸底，摸清全区各单位房产状况，科学完善相关信息登记。

2.申报2020棚改计划，并取得省住建厅确认函，根据实际需要申请棚改专项债；策划危旧房改造试点方案；跟进2019年棚改结转项目，督促各镇、街道及区级平台公司等实施主体加快棚户区改造推进工作；做好住房保障工作日常工作，做好保障复审，按照市住建局有关要求落实新就业大学生租房补贴等住房保障新政，推进公租房信息系统建设工作。

（四）进一步加强物业管理

1.做好房地产市场监管服务。开展商品房预销售管理；推进房地产市场监测分析；加强房地产调控；落实房地产风险项目排查和处置；规范房地产市场经营秩序。

2.做好物业管理行业监管。做好文明城市测评、长效管理考评和老小区扶持资金考评；做好住宅专项维修资金受理、审核，大力宣传维修资金申请办法；严格履行项目接管保证金、物业服务合同备案、业主委员会和物管会的备案项目综合交接查验、消防设施督查、整改，物业管理区域备案、出具物业企业诚信证明等职能；加强物业管理行业安全生产和消防设施检查；开展2020年省级宜居示范住区改造工程和老小区专项整治工程；出台《加强对业主委员会监管的若干意见》、《业主大会和业主委员会指导手册》等文件；扎实推进“1+5”住宅小区管理和业委会（物管会）、物业服务企业党建工作。

第二部分  澳门现金赌场住房和城乡建设局2020年度部门预算表

澳门现金赌场住房和城乡建设局2020年度部门预算公开表.xls

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

澳门现金赌场住房和城乡建设局2020年度收入、支出预算总计6078.84万元，与上年相比收、支预算总计各增加2313.94    万元，增长61.46%。其中：

（一）收入预算总计3039.42万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1323.38万元。

（1）一般公共预算收入预算1323.38万元，与上年相比增加490.93 万元，增长58.97%。主要原因是机构改革，单位合并，人员增加，职能增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比持平。主要原因是本部门没有政府性基金收入预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计1716.04万元。与上年相比增加666.04万元，增长63.43%。主要原因是机构改革，单位合并，人员增加，职能增加。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比持平。主要原因是本部门没有其他资金收入预算。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比持平。主要原因是本部门没有上年结转资金预算。

（二）支出预算总计3039.42万元。包括：

1. 社会保障和就业支出（类）181.41万元，主要用于局机关及事业单位在职人员养老保险、职业年金支出和离退休人员支出。与上年相比增加92.12万元，增加103.17%。主要原因是机构改革，单位合并，人员增加。

2．卫生健康支出（类）33.4万元，主要用于局机关及事业单位职工医疗保障支出。与上年相比增加13.87万元，增加71.02%。主要原因是机构改革，单位合并，人员增加。

3. 城乡社区支出（类） 2478.64万元，主要用于局机关及事业单位开展住房和城乡建设工作而发生的基本支出包括人员支出和公用经费支出，以及用于推进全区住房和城乡建设工作的项目支出。与上年相比增加846.14万元，增加51.83%。主要原因是机构改革，单位合并，人员增加，职能增加。

4．住房保障支出（类）345.97万元，主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加204.84万元，增加145.14%。主要原因是机构改革，单位合并，人员增加。

5．结转下年资金预算数为0万元，主要原因是没有上年结转资金预算。

此外，基本支出预算数为1528.42万元。与上年相比增加895.97万元，增加141.67%。主要原因是机构改革，单位合并，人员增加。

项目支出预算数为1511万元。与上年相比增加261万元，增长20.88 %。主要原因是机构改革，单位合并，职能增加。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年持平。主要原因是无单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

澳门现金赌场住房和城乡建设局本年收入预算合计3039.42万元，其中：

一般公共预算收入1323.38万元，占43.54%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金1716.04万元，占56.46%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

澳门现金赌场住房和城乡建设局本年支出预算合计3039.42万元，其中：

基本支出1528.42万元，占50.29%；

项目支出1511万元，占49.71%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

澳门现金赌场住房和城乡建设局2020年度财政拨款收、支总预算2646.76万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加981.86万元，增长58.97%。主要原因是机构改革，单位合并，人员增加，职能增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

澳门现金赌场住房和城乡建设局2020年财政拨款预算支出1323.38万元，占本年支出合计的43.54%。与上年相比，财政拨款支出增加490.93万元，增长58.97%。主要原因是机构改革，单位合并，人员增加，职能增加。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类） 

1．行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）支出31.11万元，与上年相比增加31.11万元。主要原因是机构改革，单位合并，行政退休人员增加。

2．行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出34.13万元，与上年相比增加24.11万元，增长240.62%。主要原因是机构改革，单位合并，事业离退休人员增加。

3．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出77.44万元，与上年相比增加20.82万元，增长36.77%。主要原因是机构改革，单位合并，人员增加。

4．行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出38.72万元，与上年相比增加16.07万元，增长70.95%。主要原因是机构改革，单位合并，人员增加。

（二）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出9.63万元，与上年相比增加5.14万元，增长114.48%。主要原因是机构改革，单位合并，人员增加。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出10.41万元，与上年相比增加2.88万元，增长38.25%。主要原因是机构改革，单位合并，人员增加。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出13.36万元，与上年相比增加5.85万元，增长77.9 %。主要原因是机构改革，单位合并，人员增加。

（三）城乡社区支出（类）

1．城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出317.54万元，与上年相比增加178.51万元，增长128.4%。主要原因是机构改革，单位合并，人员增加，职能增加。

2．城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出345.07万元，与上年相比增加101.6万元，增长41.73%。主要原因是机构改革，单位合并，人员增加，职能增加。

3. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出100万元，与上年相比减少100万元，减少50%。主要原因是机构改革，职能调整，业务减少。

（四）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出109.27万元，与上年相比增加58.76万元，增长116.33%。主要原因是机构改革，单位合并，人员增加。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出236.7万元，与上年相比增加146.08万元，增长161.2%。主要原因是机构改革，单位合并，人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

澳门现金赌场住房和城乡建设局2020年度财政拨款基本支出预算1223.38万元，其中：

（一）人员经费1105.5万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费117.88万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

澳门现金赌场住房和城乡建设局2020年一般公共预算财政拨款支出预算1323.38万元，与上年相比增加490.93万元，增长58.97%。主要原因是机构改革，单位合并，人员增加，职能增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

澳门现金赌场住房和城乡建设局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1223.38万元，其中：

（一）人员经费1105.5万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费117.88万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

澳门现金赌场住房和城乡建设局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出5万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算持平，主要原因是本部门没有因公出国（境）费预算。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算持平，主要原因本部门没有公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算持平，主要原因本部门没有公务用车运行维护费预算。

3．公务接待费预算支出5万元，比上年预算增加2.83万元，主要原因机构改革，单位合并，职能增加，业务增加，公务接待增加。

澳门现金赌场住房和城乡建设局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出4万元，比上年预算减少2.82万元，主要原因精减会议，利用本部门自有办公条件布置会议。

澳门现金赌场住房和城乡建设局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出8万元，比上年预算增加5.52万元，主要原因机构改革，单位合并，职能增加，业务能力提升培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

澳门现金赌场住房和城乡建设局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比持平。主要原因是本部门没有政府性基金预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出117.88万元，与上年相比增加47.01万元，增长66.33 %。主要原因是：机构改革，单位合并，职能增加，业务增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额60万元，其中：拟采购货物支出56万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出4万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（此件公开发布）