目 录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2020年度部门主要工作任务及目标
第二部分2020年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2020年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
1．负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。
2．组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，起草区政府领导部分讲话和其他文稿。
3．办理上级政府及有关部门发送区政府的文电，研究区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。
4．督促检查区政府各部门和各街道办事处对区政府文件、指示、区政府会议决定事项及区政府领导批示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告。
5．负责应急管理工作，协助区政府领导做好突发事件的处理和应急处置工作。
6．负责市和区人大、政协交区政府的有关建议、提案的办理工作。
7．组织调查研究，收集整理信息，准确及时地向区政府领导反映情况，提出建议，做好政务信息报送工作；负责地方志编审工作。
8．指导、监督全区澳门亚冠娱乐工作，承办区澳门亚冠娱乐事务。
9．负责全区政府电子政务的规划、管理和组织建设工作。
10．负责拟订区人民防空工作方案；负责全区人民防空工程的规划、使用和维护管理。依法筹集人民防空建设经费，负责区内“结建”项目审批把关。
11．负责机关财务管理，搞好机关公务费等各项正常经费划拨，预算执行和核算报销工作。
12．及时处理人民群众来信来访和区长公开电话反映的有关问题。
13．协调区机关后勤管理服务中心，负责区级机关后勤保障服务工作。
14．承办区政府和区政府领导交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括：秘书科、综合科（应急管理科）、督办科、信息调研科、财务科、接待服务科、信息公开科。本部门挂牌机构：机关后勤管理服务中心、民防局、电子政务中心、应急办。（本部门无下属单位）
2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：澳门现金赌场人民政府办公室。
三、2020年部门主要工作任务及目标
1.综合文稿：认真完成区政府、区政府办公室各类文件和文稿的撰写工作，做到主题明确、文字精炼、内容朴实；进一步规范文件起草签发程序，加快公文流转速度，提高文件传阅审批时效。
2.会务安排：根据相关文件规定，做好上级领导和公务活动的接待服务及其他相关协调工作；做好政府重要会议、活动的筹备、安排、保障工作，确保符合相关文件规定。
3.督查督办：督查人大代表建议、政协委员提案以及领导批示、交办事项的办理工作，落实率100%；进一步加大上级来信的督办工作，办结率100%。
4.信息调研：围绕“重大项目增效年”活动开展信息调研工作，协助区政府领导做好工作调研和专题调研；积极做好信息采编上报工作，力争继续在全市排名中保持领先。
5.应急管理：建立健全全区应急管理组织体系，进一步推进应急预案的修编完善工作，组织全区性应急干部业务培训2次，协调组织应急演练5次以上。
6.电子政务：推进全区电子政务建设，实现省、市、区、镇（街道）、社区（村）五级全网贯通。规范运行区政府门户网站，确保信息内容保障到位。
7.政务公开：加大区政府全年信息公开力度，落实全区政务公开业务指导、检查考核等工作。结合“放管服”改革，圆满完成“国家政务公开标准化规范化试点区”的各项目标任务。
第二部分 澳门亚冠娱乐办2020年度部门预算表
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公开01表
|
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|
收支预算总表
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|
部门名称：澳门亚冠娱乐办
|
|
|
|
单位:万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目名称
|
金额
|
功能分类
|
支出用途
|
|
功能科目名称
|
金额
|
项目名称
|
金额
|
|
一、财政拨款
|
1320.64
|
一、一般公共服务支出
|
383.83
|
一、基本支出
|
1320.64
|
|
1.一般公共预算
|
1320.64
|
二、外交支出
|
0.00
|
二、项目支出
|
15.00
|
|
2.政府性基金预算
|
|
三、国防支出
|
75.64
|
三、单位预留机动经费
|
|
|
二、财政专户管理资金
|
15.00
|
四、公共安全支出
|
0.00
|
|
|
|
三、其他资金
|
|
五、教育支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
652.39
|
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出
|
18.11
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
十七、自然资源海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
十八、住房保障支出
|
205.67
|
|
|
|
|
|
十九、粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
二十、灾害防治及应急管理支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
当年收入小计
|
1335.64
|
当年支出小计
|
1335.64
|
|
上年结转资金
|
|
结转下年资金
|
|
|
收入合计
|
1335.64
|
支出合计
|
1335.64
|
|
公开02表
|
|
|
|
收入预算总表
|
|
部门名称：澳门亚冠娱乐办
|
|
单位：万元
|
|
项目名称
|
金额
|
|
收入总计
|
1335.64
|
|
一般公共预算资金
|
小计
|
1320.64
|
|
公共财政拨款（补助）资金
|
1320.64
|
|
专项收入
|
|
|
政府性基金
|
小计
|
|
|
财政专户管理资金
|
小计
|
15.00
|
|
专户管理教育收费
|
|
|
其他非税收入
|
15.00
|
|
其他资金
|
小计
|
|
|
事业收入
|
|
|
经营收入
|
|
|
其他收入
|
|
|
上年结转和结余资金
|
小计
|
|
|
其中：动用上年结转和结余资金
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
|
|
|
支出预算总表
|
|
部门名称：澳门亚冠娱乐办
|
|
|
|
单位：万元
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
单位预留机动经费
|
结转下年资金
|
|
1335.64
|
1320.64
|
15.00
|
|
|
|
公开04表
|
|
|
|
|
财政拨款收支预算总表
|
|
部门名称：澳门亚冠娱乐办
|
|
|
单位:万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目名称
|
金额
|
支出用途
|
|
项目名称
|
金额
|
|
一、一般公共预算
|
1320.64
|
一、基本支出
|
1320.64
|
|
二、政府性基金预算
|
|
二、项目支出
|
0.00
|
|
|
|
三、单位预留机动经费
|
|
|
收入合计
|
1320.64
|
支出合计
|
1320.64
|
|
公开05表
|
|
|
|
财政拨款支出预算表（功能科目）
|
|
部门名称：澳门亚冠娱乐办
|
|
单位：万元
|
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
金 额
|
|
合 计
|
1320.64
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
368.83
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
368.83
|
|
2010301
|
行政运行
|
313.45
|
|
2010350
|
事业运行
|
55.38
|
|
203
|
国防支出
|
75.64
|
|
20306
|
国防动员
|
75.64
|
|
2030607
|
民兵
|
75.64
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
652.39
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
652.39
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
588.96
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
42.29
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
21.14
|
|
210
|
卫生健康支出
|
18.11
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
18.11
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
9.22
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
1.65
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
7.24
|
|
221
|
住房保障支出
|
205.67
|
|
22102
|
住房改革支出
|
205.67
|
|
2210201
|
住房公积金
|
64.95
|
|
2210202
|
提租补贴
|
140.72
|
|
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。
|
|
|
公开06表
|
|
|
|
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
|
|
部门名称：澳门亚冠娱乐办
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
合计
|
1320.64
|
|
301
|
工资福利支出
|
660.16
|
|
30101
|
基本工资
|
108.76
|
|
30102
|
津贴补贴
|
399.86
|
|
30103
|
奖金
|
0
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
42.29
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
21.14
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
10.87
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
7.24
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
1.45
|
|
30113
|
住房公积金
|
64.95
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
3.60
|
|
302
|
商品与服务支出
|
66.02
|
|
30201
|
办公费
|
18.36
|
|
30211
|
差旅费
|
15.12
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
3.24
|
|
30215
|
会议费
|
2.97
|
|
30216
|
培训费
|
2.16
|
|
30217
|
公务接待费
|
3.51
|
|
30228
|
工会经费
|
1.76
|
|
30239
|
其他交通费用
|
18.90
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
594.46
|
|
30301
|
离休费
|
205.44
|
|
30302
|
退休费
|
383.53
|
|
30305
|
生活补助
|
3.78
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1.71
|
|
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。
|
|
|
公开07表
|
|
|
|
一般公共预算支出预算表（功能科目）
|
|
部门名称：澳门亚冠娱乐办
|
|
单位：万元
|
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
金 额
|
|
合 计
|
1320.64
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
368.83
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
368.83
|
|
2010301
|
行政运行
|
313.45
|
|
2010350
|
事业运行
|
55.38
|
|
203
|
国防支出
|
75.64
|
|
20306
|
国防动员
|
75.64
|
|
2030607
|
民兵
|
75.64
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
652.39
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
652.39
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
588.96
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
42.29
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
21.14
|
|
210
|
卫生健康支出
|
18.11
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
18.11
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
9.22
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
1.65
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
7.24
|
|
221
|
住房保障支出
|
205.67
|
|
22102
|
住房改革支出
|
205.67
|
|
2210201
|
住房公积金
|
64.95
|
|
2210202
|
提租补贴
|
140.72
|
|
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。
|
|
|
公开08表
|
|
|
|
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
|
|
部门名称：澳门亚冠娱乐办
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
基本支出
|
|
合计
|
1320.64
|
|
301
|
工资福利支出
|
660.16
|
|
30101
|
基本工资
|
108.76
|
|
30102
|
津贴补贴
|
399.86
|
|
30103
|
奖金
|
0
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
42.29
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
21.14
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
10.87
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
7.24
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
1.45
|
|
30113
|
住房公积金
|
64.95
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
3.60
|
|
302
|
商品与服务支出
|
66.02
|
|
30201
|
办公费
|
18.36
|
|
30211
|
差旅费
|
15.12
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
3.24
|
|
30215
|
会议费
|
2.97
|
|
30216
|
培训费
|
2.16
|
|
30217
|
公务接待费
|
3.51
|
|
30228
|
工会经费
|
1.76
|
|
30239
|
其他交通费用
|
18.90
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
594.46
|
|
30301
|
离休费
|
205.44
|
|
30302
|
退休费
|
383.53
|
|
30305
|
生活补助
|
3.78
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
1.71
|
|
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费
支出预算表
|
|
部门名称：澳门亚冠娱乐办
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
合计
|
“三公”经费
|
会议费
|
培训费
|
|
小计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|
13.64
|
7.75
|
3.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.03
|
3.41
|
2.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开10表
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款支出预算表
|
|
部门名称：澳门亚冠娱乐办
|
|
单位：万元
|
|
功能科目编码
|
功能科目名称
|
金 额
|
|
合 计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项
|
|
备注：本部门无政府性基金预算财政拨款预算
|
公开11表
|
|
|
|
一般公共预算机关运行经费支出预算表
|
|
部门名称：澳门亚冠娱乐办
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
机关运行经费支出
|
|
合计
|
66.02
|
|
302
|
商品与服务支出
|
66.02
|
|
30201
|
办公费
|
18.36
|
|
30211
|
差旅费
|
15.12
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
3.24
|
|
30215
|
会议费
|
2.97
|
|
30216
|
培训费
|
2.16
|
|
30217
|
公务接待费
|
3.51
|
|
30228
|
工会经费
|
1.76
|
|
30239
|
其他交通费用
|
18.90
|
|
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。
|
|
|
|
|
|
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公开12表
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政府采购支出预算表
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部门名称：澳门亚冠娱乐办
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单位：万元
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采购品目大类
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专项名称
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经济科目
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采购物品名称
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采购组织形式
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总计
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合计
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15.02
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一、货物A
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15.02
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A0201010403
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办公费
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30201办公费
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台式电脑
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集中采购
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2.52
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A0201060102
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办公费
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30201办公费
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打印机
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集中采购
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1.50
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A02020101
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办公费
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30201办公费
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复印机
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集中采购
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6.00
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A0601
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办公费
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30201办公费
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办公家具
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集中采购
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5.00
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二、工程B
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三、服务C
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注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
澳门亚冠娱乐办2020年度收入、支出预算总计分别为1335.64 万元、1335.64 万元，与上年相比收、支预算总计各增加24.38 万元、 24.38万元，减少1.79 %、 1.79 %。其中：
（一）收入预算总计 1335.64 万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计 1320.64 万元。
（1）一般公共预算收入预算 1320.64 万元，与上年相比减少24.38 万元，减少 1.81 %。主要原因是人员减少。
（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年持平。主要原因是本部门无政府性基金收入预算。
2．财政专户管理资金收入预算总计 15万元。与上年持平，主要原因是项目未有变化。
3．其他资金收入预算总计 0万元。与上年持平。主要原因本部门无其他资金收入。
4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年持平。主要原因是上年预算全部用完。
（二）支出预算总计 1335.64 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 383.83 万元，主要用于人员工资和津补贴。与上年相比减少 149.1 万元，减少 27.98 %。主要原因是人员减少。
2．国防支出（类） 75.64 万元，主要用于人武部人员工资和津补贴。与上年相比减少11.8 万元，减少 13,49%。主要原因是人武部津补贴调整。
3.社会保障和就业（类）支出 652.39 万元，主要用于政府办离退休人员工资费用支出和为本单位在职员工缴纳的养老保险、职业年金。与上年相比增加 111.05 万元，增加 20.51 %。主要原因是离退休人员工资调整。
4.医疗卫生和计划生育（类）支出 18.11万元，主要用于政府办职工医疗保障和公务员补助支出。与上年相比减少6.15 万元，减少 25.35 %。主要原因是人员减少。
5.住房保障（类）支出 205.67万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、以及租金补贴支出。与上年相比增加31,62 万元，增加18.17 %。主要原因是住房公积金和提租补贴基数调整。
6.结转下年资金预算数为 0 万元。
此外，基本支出预算数为 1320.64 万元。与上年相比减少24.38 万元，减少 1.81 %。主要原因是人员减少。
7.项目支出预算数为 15 万元。与上年持平，主要原因是项目未有变化。
8.单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相同，原因是本单位无预留机动经费。
（按照“部门预算公开表01表收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）
二、收入预算情况说明
澳门亚冠娱乐办本年收入预算合计分别为 1335.64 万元、 1335.64 万元，其中：
一般公共预算收入 1320.64 万元，占 98.88 %；
政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
财政专户管理资金 15万元，占 1.12 %；
其他资金 0 万元，占 0 %；
上年结转资金 0 万元，占 0 %。
（可用饼图显示本年收入结构图）
图1：收入预算图
三、支出预算情况说明
澳门亚冠娱乐办本年支出预算合计 1335.64 万元，其中：
基本支出 1320.64 万元，占 98.88 %；
项目支出 15 万元，占 1.12 %；
单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；
结转下年资金 0 万元，占 0 %。
（可用饼图显示本年支出结构图）
图2：支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
澳门亚冠娱乐办2020年度财政拨款收、支总预算分别为1320.64万元、1320.64万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 24.38万元，减少1.81 %。主要原因是人员减少。
五、财政拨款支出预算情况说明
澳门亚冠娱乐办2020年财政拨款预算支出 1320.64万元，占本年支出合计的98.88 %。与上年相比，财政拨款支出减少24.38 万元，减少1.81 %。主要原因是人员减少。
其中：
（一）一般公共服务（类）
1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 313.45 万元，与上年相比减少119.98 万元，减少 27.68 %。主要原因是人员减少。
2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 55.38 万元，与上年相比减少29.12 万元，减少34.46 %。主要原因是人员减少。
（二）国防支出（类）
国防动员（款）民兵（项）支出 75.64 万元，与上年相比减少11.8万元，减少 13.49 %。主要原因是人武部津补贴调整。
（三）社会保障和就业（类）
1．行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 588.96 万元，与上年相比增加134.49万元，增加 29.59%。主要原因是离退休人员工资调整。
2．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 42.29 万元，与上年相比减少19.76万元，减少 31.85%。主要原因是人员减少。
3．行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 21.14 万元，与上年相比减少3.68万元，减少 14.83%。主要原因是人员减少。
（四）医疗卫生和计划生育（类）
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出9.22 万元，与上年相比减少3.27万元，减少 26.18%。主要原因是人员减少。
2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1.65 万元，与上年相比减少0.79万元，减少 32.38%。主要原因是人员减少。
3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出7.24 万元，与上年相比减少2.09万元，减少 22.4%。主要原因是人员减少。
（五）住房保障（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出64.95 万元，与上年相比增加2.3万元，增加 3.67%。主要原因是住房公积金基数调整。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出140.72万元，与上年相比增加29.32万元，增加 26.32%。主要原因是住房补贴基数调整。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
澳门亚冠娱乐办2020年度财政拨款基本支出预算1320.64 万元，其中：
（一）人员经费 1254.62 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费66.02 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
澳门亚冠娱乐办2020年一般公共预算财政拨款支出预算 1320.64万元，与上年相比减少 24.38万元，减少1.81 %。主要原因是人员减少。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
澳门亚冠娱乐办2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1320.64 万元，其中：
（一）人员经费 1254.62 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费66.02 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
澳门亚冠娱乐办2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 3.72 万元，占“三公”经费的 48 %；公务用车购置及运行费支出 0万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 4.03 万元，占“三公”经费的 52 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 3.72万元，比上年预算减少1.68 万元，主要原因是人员减少。
2．公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车购置计划。
（2）公务用车运行维护费预算支出 0万元，比上年预算持平，主要原因本单位无公务用车。
3．公务接待费预算支出 4.03 万元，比上年预算减少 1.37 万元，主要原因是人员减少。
澳门亚冠娱乐办2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3.41 万元，比上年预算减少 1.99万元，主要原因人员减少。
澳门亚冠娱乐办2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2.48 万元，比上年预算减少0.4 万元，主要原因人员减少。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
澳门亚冠娱乐办2020年政府性基金支出预算支出0 万元。与上年持平。主要原因是本单位无政府性基金支出预算。。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出66.02 万元，与上年相比减少25.07 万元，降低27.54 %。主要原因是：人员减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
2020年度政府采购支出预算总额 15,02万元，其中：拟采购货物支出 15.02万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备1台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2020年度，本部门单位共___0___个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计____0__万元；本部门单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）
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