第一部分　部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市科技创新政策和法律法规，拟订全区创新驱动战略以及科技发展规划、计划，起草科技创新相关规范性文件及科技创新激励政策并组织实施。负责区本级科技经费预决算及经费使用的监督管理。

（二）统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，指导新型研发机构建设，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技与金融结合、科技军民融合发展相关工作。

（三）统筹推进高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展工作。支持区重点领域技术发展，组织实施科技重点项目。

（四）负责全区技术转移、科技成果转移转化及产业化、产学研结合和科技创新成果创造。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（五）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技创新创业载体建设、科技基础设施建设、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

（六）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，提出相关激励政策建议。推进科学普及和科学传播工作。

（七）负责引进国外智力工作，联系服务重点外国专家、团队。

（八）负责国际科技合作与交流、科技信息、科技统计及各类科技奖励的申报工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他事项。

（十）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略，加强优化、转变政府科技管理和服务功能，完善科技创新制度和组织体系，加强各级各类科技计划项目事中事后监管。加强科技创新规划布局和绩效评价，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技评价体系和激励政策。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科（科技服务科）、高新技术科。本部门下属单位包括：澳门现金赌场科技服务中心1家全额拨额事业单位。

2、从决算单位构成看，纳入区科技局2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：澳门现金赌场科学技术局。

三、2019年度主要工作完成情况

1、科技创新指标。2019年完成高新技术产业产值233亿，高新技术产业产值占规上工业总产值36.41%；全年申报各级各类科技项目68项，立项40项，争取各级科技经费4119.5万元；全年共获批市级工程技术中心10家，省级工程技术研究中心1家，省级院士工作站1家；新增省级众创空间1家，省级独立研发机构1家，市级新型研发机构3家，（市级新型研发机构全市一共获批5家），企业联合创新中心1家。 

2、创新型企业培育。全年共认定高新技术企业54家，其中首次认定32家。 

3、加强创新创业人才队伍建设。全年组织4人次申报市领军型创新人才引进培育项目，引育创新人才35人，其中高端创新人才5人。 

4、推进产学研合作与科技国际化。全年共组织产学研出访5次，共签订产学研合同25份；“5.18”活动征集了30多项技术需求，邀请了20多位专家学者，5个重大项目在开幕式上签约，组织市区重点项目开工等10场活动，其中市领导参加的重点活动4场。

第二部分　澳门现金赌场科学技术局2019年度部门决算表

（详见附表澳门现金赌场科学技术局2019年度部门决算表.xls）

第三部分 2019年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

区科技局2019年度收入、支出总计516.09万元，与上年相比收、支总计各增加28.91万元，增长5.93%。其中：

（一）收入总计516.09万元。包括：

1、财政拨款收入488.75万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加33.12万元，增长7.27%。主要原因是新增人员。

2、上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因是本局无上级补助收入。

3、事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因是无事业收入。

4、经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因是无经营收入。

5、附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）   0万元，主要原因是无附属单位上缴收入。

6、其他收入3.46万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为区科技局取得的利息收入和拨回历年取得的非税收入。与上年相比减少5.97万元，减少63.31%。主要原因是拨回非税收入减少。

7、用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8、年初结转和结余23.88万元，主要为区科技局上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计516.09万元。包括：

1、科学技术支出（类）支出366.68万元，主要用于人员支出和公用支出。与上年相比增加4.82万元，增加1.33%。主要原因是人员经费增加。

2、社会保障和就业支出44.56万元，主要用于退休人员支出和养老金职业年金支出。与上年相比增加3.86万元，增加9.48%。主要原因是新增人员。

3、卫生健康支出7.18万元，主要用于局机关及事业单位职工医疗保障支出。与上年相比增加0.28万元，增加4.06%。主要原因是医保基数调增。

4、住房保障支出71.75万元，主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加17.91万元，增加33.27%。主要原因是新增人员。

5、年末结转和结余23.88万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要是跨年度项目结转。

二、收入决算情况说明

天宁区科技局本年收入合计492.21万元，其中：财政拨款收入488.75万元，占99.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.46万元，占0.7%。

三、支出决算情况说明

天宁区科技局本年支出合计490.17万元，其中：基本支出420.56万元，占85.8%；项目支出69.61万元，占14.2%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

天宁区科技局2019年度财政拨款收、支总决算500.2万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加30.83万元，增长6.57%。主要原因是项目经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。天宁区科技局2019年财政拨款支出  486.71万元，占本年支出合计的99.3%。天宁区科技局2019年度财政拨款支出年初预算为265.04万元，支出决算为486.71万元，完成年初预算的183.64%。其中：

（一）科学技术支（类）

1、科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为77.29万元，支出决算为144.77万元，完成年初预算的187.31%。决算数大于预算数的主要原因在职人员增加和年初预算未含经常性项目经费。

2、科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为85.23万元，支出决算为148.84万元，完成年初预算的174.63%。决算数大于预算数的主要原因在职在编人员的人员经费增加和年初预算未含经常性项目经费。

3、其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.61万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未含经常性项目经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

1、行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为12.12万元，支出决算为16.15万元，完成年初预算的133.25%，决算数大于预算数的主要原因是退休工资增加。

2、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.41万元，支出决算为20.85万元，完成年初预算的102.16%。决算数大于预算数的主要原因是养老金基数调增。

3、行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.17万元，支出决算为7.55万元，完成年初预算的92.41%。决算数小于预算数的主要原因是有在职人员减少。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.32万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的81.9%。决算数小于预算数的主要原因是有在职人员减少。

2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.48万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的93.55%，决算数小于预算数的主要原因是有在职人员减少。

3、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.96万元。完成年初预算的98.67%。决算数小于预算数的主要原因是有在职人员减少。

（四）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.25万元，支出决算为22.18万元，完成年初预算的121.53%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调增。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为35.77万元，支出决算为49.17万元。完成年初预算的137.46%。决算数大于预算数的主要原因是基数调增。

3、住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未列入预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

天宁区科技局2019年度财政拨款基本支出417.1万元，其中：

（一）人员经费387.99万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费29.11万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。天宁区科技局2019年一般公共预算财政拨款支出486.71万元，与上年相比增加28.79万元，增长6.29%。主要原因是新增人员、养老金及公积金等基数调增。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天宁区科技局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出417.1万元，其中：

（一）人员经费387.99万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费29.11万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

天宁区科技局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.38万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的100%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为未安排因公出国（境）；决算数小于（大于）预算数的主要原因未安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的100%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为是未购置公务用车；决算数小于（大于）预算数的主要原因是未购置公务用车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的100%，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为本单位没用公务用车；决算数小于（大于）预算数的主要原因本单位没用公务用车。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3、公务接待费0.38万元，完成预算的31.67%，比上年决算增加0.03万元，主要原因为接待批次增加；决算数小于预算数的主要原因精简接待批次。其中：国内公务接待支出  0.38万元，接待12批次，52人次，主要为接待上级、兄弟单位工作交流指导及举办中国常州先进制造技术成果展示洽谈会等活动；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

区科技局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出2.1万元，完成预算的175%，比上年决算增加1.4万元，主要原因为组织和参加会议次数多；决算数大于预算数的主要原因为组织和参加会议次数多。2019年度全年召开会议8  个，参加会议75人次。主要为召开全区科技工作会议、中国常州先进制造技术成果展示洽谈会、高企申报推进会等工作会议。

天宁区科技局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.68万元，完成预算的43.59%，比上年决算减少0.62万元，主要原因为加强业务培训、党性教育及参加上级组织的培训等方面；决算数小于预算数的主要原因精简培训次数，提高培训效率。2019年度全年组织培训5个，组织培训12人次。主要为培训业务培训、党性教育培训及参加上级组织的培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

天宁区科技局2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2019年本部门机关运行经费支出29.11万元，比2018年减少6.76万元，降低18.85 %。主要原因是：差旅费减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

2019年度政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2019年度，本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位（□开展、?未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

(此件公开发布)