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信息名称:澳门现金赌场建设局2018年度部门决算公开
索 引 号:MB1545176/2019-00024
主题分类:城乡建设(含住房) 体裁分类:其他 组配分类:财政决算 住建局:部门其他
公开方式:主动公开
文件编号: 发布机构:住建局
产生日期:2019-07-23 发布日期:2019-07-23 废止日期:有效
内容概述: 第一部分 部门概况 一、主要职能
澳门现金赌场建设局2018年度部门决算公开


目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

1、负责宣传贯彻执行国家和地方有关城市建设的政策、法律、法规,研究制定有关城区建设方面的规范性文件并组织实施。

2、负责参与建设工程的初步设计审核、有关项目选址、定点规划设计方案的初审工作。

3、负责辖区建筑行业管理,规范建筑市场秩序。协助做好建筑工程施工许可、工程设施使用许可和工程竣工验收备案的管理工作;监督建筑工程质量与文明工地管理;负责室内装饰和建筑材料、设备等管理工作。

4、负责房屋动迁和行使拆迁行政裁决权工作。

5、负责住宅小区竣工综合验收和交接管理工作。

6、负责全区城乡道路建设的管理和指导工作;承担辖区内市政设施管理和维护。

7、负责建筑业安全管理工作。

8、负责城市绿化管理与养护及防震抗震工作。

9、负责建设系统的信息管理、行业培训、执业资格管理等工作。

10、承办区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括

(1)综合科 

负责各科室的综合协调工作,检查监督各项工作和目标任务的落实进展情况;负责局的文秘、档案、保密、信访、建议与提案办理等工作;负责局的人事、财务、劳动工资的年报等工作;负责局机关的行政事务、资产管理及后勤服务工作;完成领导交办的其他工作。

(2)建筑工程管理科  

负责工程的质量、安全监督管理工作;负责参与建设工程的初步设计审核与小区竣工综合验收和交接管理工作;协助做好全区的建筑行业管理,督促并指导下属企业单位的安全生产工作;负责抗震设防的监督管理工作。

(3)房屋动迁科(行政裁决科)  

负责房屋拆迁实施推进工作;负责房屋拆迁许可听证会和行政强制拆迁听证会的准备工作;负责房屋动迁行政裁决工作;负责做好拆迁信访工作;完成领导交办的其他工作。

(4)绿化管理科  

负责制定全区年度绿化规划工作;负责指导、检查、督促全区城市绿化的种植、养护工作;负责配合市园林部门对二项费用(社会绿化统筹费、义务植树费)的收缴工作;协助上级部门做好全区公共绿地占用、树木修剪、砍伐、移植的审批工作;完成领导交办的其他工作。

(5)道路建设管理科 

负责全区城乡道路建设的管理和指导工作;承担辖区内市政设施管理和维护;协助做好区属城市道路临时占用和挖掘的审批工作。 。本部门下属单位包括:澳门现金赌场建设工程管理中心。(注:如无下属单位,应写明“本部门无下属单位)

2.从决算单位构成看,纳入澳门现金赌场建设局2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:澳门现金赌场建设局本级。

三、2018年度主要工作完成情况

(一)重点项目进展

1、轨道交通建设。1号线一期工程盾构区间全线贯通,铺轨工程全部完成;全线车站砌体完成87%,一、二类房已移交;风水电管线安装完成80%;机电设备安装完成65%;设备房装修完成35%;区间管线基本完成;公共区装饰装修已全部进场,部分标段基本完成开工前各项准备,正在进行公共区照明管线施工。2号线全线15个站点正在进行土建施工,海棠路站、红梅公园站、三角场站、青洋路站等5个站点已完成主体结构封顶,其余各车站正在进行土方开挖及主体结构施工;全线逐步进入盾构施工阶段,全线盾构共计29.2公里,已掘进5.75公里,累计完成总数的20%。

2、城乡道路建设。凤凰新城路网中优胜路(北段)、凤凰岛北路预计年内完工,优胜路(南段)完成工程施工许可证办理并进场施工。天宁新城路网中汇安路、洪丰路、华电路、集电路完成施工,华阳路、业丰路、青业路目前完成划拨手续,正在进行前期准备工作。东青融合片区和平二路、永武路、新堂路、大明路等6条道路均进入水稳层施工阶段,预计年底前完成总工程量的20%。翠虹路、坛园路、双浦路、民丰路等背街小巷整治工作已全面完成,出新路面及人行道3800余平方米,共计完成投资580万元。实施农村公路提档升级工程,今年改造车塘桥、环镇北桥等农危桥5座,完成投资415万元。对农路两侧绿化进行修剪,确保道路行车安全。

3、生态绿城建设。预计年前完成2018年建设横塘河体育公园、金安家园体育公园、凤凰浜体育公园等7个社区体育公园的任务。按照江苏省生态园林城市有关园林绿化否决项指标考核要求,配合市园林局对我区部分街旁绿地进行改造以提升公园绿地服务半径覆盖率,对部分道路行道树进行补种以提升道路的林荫化水平。全年新增绿地60公顷。开展园林式居住区创建活动,华润国际等28个居住区获得市级园林式居住区称号(全市共41个,占比68.3%),常州市局前街小学等13个单位获得市级园林式单位称号(全市共25个,占比52%)。完成舜山修复工程。实施横塘浜新开河绿化工程,已完成横塘浜至横塘河新开河(沿龙锦路延伸段)河道清淤,河两侧绿化工程,计划年底前完成。启动横塘河西侧绿化工程,长度约2.9公里,宽度约30米,建成后新增绿化面积约8.7万平方米,目前正在地块拆迁中。启动凤凰岛北路沿线绿化工程,已办理工程建设用地规划许可证,完成施工图设计,正在土地划拨中。启动东园生态修复项目,目前河道开挖完成1.3公里,土方开挖完成1.5万方。完成新沟河生态修复工程,按计划开展新沟河查家段生态修复工程。实施丁塘港生态修复工程,目前已经完成工程总量的70%,剩余按计划于年内完成。实施郑陆乡村慢道工程,完成南北环线总长约36公里乡村慢道,将寺墩遗址旅游度假区,焦溪古镇等特色资源点、景观带与各个村落串接起来,联网成片。

4、交通干线沿线环境综合治理“五项行动”。今年以来,区“五项行动”整治办坚持以整治为契机,全力以赴推进铁路、高速公路、国省道、内河航道、港口码头等交通干线综合整治落到实处。截至10月底,累计补种绿化3万余平方米、出新立面9000余平方米、非法搭建和临棚整治12处、防护网隔离3000米。全区6条交通干线和3家港口企业所涉及到的“清、拆、整、遮、绿”5大类20余项整治任务全面完成,铁路沿线于5月中旬先行通过了省整治办委托第三方机构(中设设计集团)实施的整体验收。扎实开展了普通国省道“十佳十差”集镇段评比活动,我区232省道郑陆镇段被评为“十佳”路段,交通干线沿线环境得到全面改善,基本达到了“洁化绿化美化”的目标。

5、“两减六治三提升”专项行动。(1)推进城乡黑臭水体整治工程。组织实施朝阳河、新沟河、长头沟、西河、永武河等11条河道的黑臭水体整治工程,主要建设内容包括岸坡整治2030m、木桩2000m、绿化3300㎡、清淤75851m?、水草打捞5650㎡、芦苇清理960㎡、生态浮岛900㎡、一体化泵站3座、建成钢筋混凝土泵站2座、安装水生态修复机4套。目前9条河道整治工程已完成。(2)提升村庄生活污水处理设施覆盖。2018年计划完成37规划发展村村庄污水设施建设,保证已建设施运行率达80%以上,年初在对37个规划发展村和原农口已建污水处理设施进行管网排摸和现场勘查的基础上,编制完成建设方案和项目建议书,分别通过了发改、规划、国土、环保的审核同意,已全部完成。(3)推进城镇雨污分流管网建设。推进东青融合板块10.8公里污水主管网建设(新堂路、 大明路、典前路、和平二路、永武路、常青路),融合板块6条道路污水主管网建设工程具备施工条件的已进场施工,目前已全部完成。郑陆镇镇区6.2公里污水主管网和三河口集镇区3.2公里污水主管网已全部完成,合计完成9.4公里。(4)开展取缔非法混凝土搅拌站及砂石料场专项治理行动。成立非法混凝土搅拌站整治办公室,印发了《天宁区预拌混凝土搅拌站专项整治工作实施方案》。通过前期调查摸底发现全区共有21家非法搅拌站。我局定期组织城管、环保、市监对全区所有混凝土企业进行了专项监督执法检查,对属于非法的混凝土搅拌站企业下发整改单,责令其限期整改、自行拆除非法建(构)筑物及相关设施设备。截止目前,已自行拆除和强制取缔非法混凝土搅拌站共20家,还剩余一家(经查为预制构件厂),基本完成非法混凝土搅拌办整治任务工作。(5)开展内河码头专项整治工作。成立内河码头专项整治办公室,召集开发区、镇政府、各街道办和区各办局召开了工作推进会,并下发了《天宁区内河码头专项整治工作实施方案》。经摸底排查,全区共有内河码头共33家,有27家内河码头需拆除,6家内河码头手续较为齐全,列入规范提升码头名单。根据市整治办下发的《内河码头专项整治计划表》的通知要求,及时布置郑陆镇、各街道按照时间节点要求进行倒排整治计划。10月8日, 天宁区副区长岳军带队,区整治办、天宁街道及区建设、城管、市监、环保等多部门通力协作,对天宁街道青龙港两处非法码头实施强制拆除。截止目前,共拆除非法内河码头15家,下一步,我局将继续严格落实、跟踪内河码头整治情况,加强日常巡查、监督工作,建立健全长效管理机制,确保内河码头整治工作有序开展,顺利完成内河码头专项整治工作。

6、经营性用地出让。主动与国土、规划、环保等相关部门沟通合作,把握全面,突出重点,强化服务,保障供应,及时协调出让过程中的矛盾和困难,确保完成市政府下达的年度出让计划指标。截止目前,已累计出让经营性用地共计 1069.44 亩。其中,房地产开发地块6个、875.38亩,安置房地块2个、82.85亩,商业及其它地块5个、111.21亩。

(二)城市长效管理

1、绿化管养。严格按照新的长效管理考核标准,对我区188公顷绿地、2万多棵行道树进行管养。督查人员定人定片督察,坚持日巡查、周小结、月考核的管理制度,及时做好问题的整改落实、跟踪复查等工作。共发现问题1367处,电话通知整改1118次,要求养护单位在期限内整改完毕,整改完成后管养单位将整改后的照片发送至绿化管理群中闭环,整改率达到100%。在日常工作中对古树名木进行了巡查,在春季和冬季进行了专门的养护。另外还对青龙苑的瓜子黄杨进行了补树洞修复工作,同时在台账方面进行了古树名木故事的扩编。对飞龙路、新堂路这两条“市花示范路”道路中间隔离带增加了隔离护栏,增种了藤本月季,提升了道路品质;对中吴大道(茶山段)中分绿化带两侧安装护栏,提高了道路的安全性;对丽华北路、锦绣路、惠国路等进行了空秃补种,确保了沿路绿化景观的统一性、美观性;组织管养单位对德安桥北侧栈道进行了维修加固,确保了栈道行走通畅并保障了其安全性。联合雕庄街道组织了凤凰公园杜鹃花展。4月14日至5月1日,以“最美新城市,花意新生活”为主题的第十五届中国杜鹃花展(常州分会场)在凤凰公园举行,布展面积达到3万平方米。

2、市政设施养护。进一步加强了对市政设施的管理维护,完善了巡查、监督制度,成效明显。全年已及时更换ф700重型雨水井15副,挖排ф300雨水管31米,砌筑更换泉眼15副,侧向雨水井28座,浇筑砼面层340㎡,修复人行道板226㎡,摊铺沥青936㎡,辖区疏通管道20509.2米。另外,着力解决居民实际困难,对百姓反映强烈的尚东区花园小区门口道路破损,及时进行修复,摊铺沥青路面约200㎡,方便了居民出行。对数码路进行大修改造。由于数码路临近银河湾电脑城和同济中学,车流量较大,路面破损严重,我局牵头兰陵街道实施数码路的大修改造工程,目前该工程正在招标中,按计划将在年底前完工。

(三)建筑行业监管

我局对市建设局委托的建设工程质量和安全生产进行监督管理,提升工程质量水平。一是加强项目质量、安全监管。2018年受监项目共计41个,建筑面积共计100.39万平方米,其中包含新受监项目20个,建筑面积50.59万平方米;全年共进行质量巡查共计196次,发出质量整改通知书98份,编制施工周报44份,编制施工月报12份;进行安全及扬尘管控巡查232次,发出安全及扬尘管控整改通知书48份。通过竣工验收项目16个,建筑面积20.21万平方米。黑牡丹常州科技园一期项目44#、47#楼工程、幼儿园建筑工程、常州恒生科技园二期工程31#房等四个项目被评为2017年常州市优质结构工程奖。此外,按照市建管中心工作部署,我局对所监管项目第一时间发放《强化建筑施工扬尘管控告知书》、《常州市建筑施工扬尘防治实施细则》41份,明确了相关责任单位管控要求。在加大日常监管工作力度的基础上,制定夜查监督工作计划,由分管副局长带班,相关工作人员轮流排班,在管控期间对所监管项目夜间扬尘防治工作进行督查。自5月28日起至今,共检查现场89项次,夜查情况总体良好,管控期间无项目进行土方作业。部分工地存在裸土覆盖局部不到位的现象,已当场责令相关单位立即整改并督促落实到位。二是加强对建设行业进城务工人员的教育、服务和管理。开展了节后复工安全生产春风行动,我站共计检查在建工程13个,发现各类质量问题6起,开具监督抽查记录13份,开具整改通知书6份。对新进工人和转岗工人进行技术培训,提高了工人的质量、安全意识和操作水平。三是加强重点项目服务。积极与市相关部门对接,通过加大工作力度、优化工作方法等手段,保障区各重点项目顺利进行,目前各项目进展状况良好,华利达服装产业园项目、黑牡丹科技园项目、弘辉加速器项目、武进不锈、新一代信息产业园项目、同维佳业项目、创志药物固体制剂项目正在主体施工阶段,恒生科技园、黑牡丹科技园2#楼、元其大健康产业园项目已进入装饰施工阶段。四是加强风险管控。为了有效贯彻落实国家、省、市各级房地产市场调控政策,我局结合房地产市场实际情况,强化监控,配合区房管局开展商品房预售许可证发放工作,全年共计发放商品房预售许可证46项。做好街道办零星工程交易备案汇总工作,对街道办零星工程交易备案表进行整理、统计、汇总,以便后期随时查阅、核对。

(四)抗震减灾工作

我局对签订的目标责任内容进行了认真的研究、逐级分解和逐项落实,措施得力,工作进展顺利。(1)积极做好“防灾减灾日”系列宣传活动。充分利用“防灾减灾日”、“国际减灾日”、“唐山地震纪念日”、以及每年7月9日的“溧阳地震纪念日”等重大节日的活动时段,积极向社会公众大力普及地震基础知识和防、抗、救的常识与技能,防震减灾科普宣传教育不断深入。全年共计发放宣传手册8000余份。(2)制订完善预案,构建综合应急志愿者队伍,各级各类地震应急预案完备。社区充分调动居民参与创建地震示范社区的积极性,组建了一支由党员、楼长、居民骨干等组成的队伍,有步骤地对志愿者进行地震和应急减灾知识培训和演练,提高社区应对突发事故、自然灾害、战争等的应急处置和自救互救能力。(3)完善了地震应急指挥联网平台,进一步提升了我区的地震应急指挥处置能力。我区完成了各街道地震灾情速报员的更新工作,定期参加省、市地震局的视频点名会议;启用12322地震灾情速报系统,根据江苏省地震局要求,组织各街道灾情速报员参加市局、区12322平台测试信息工作,短信正确回复率达到80%以上。

(五)党风廉政建设

深入贯彻落实党的十九大会议精神,扎实开展“两学一做”、“解放思想大讨论”等专题活动,努力为天宁区城乡建设事业的更好更快发展提供坚强的组织保障和智力支撑。一是强理论学习,形成队伍工作合力。局党委着力抓好班子和党员干部理论武装和业务提升,引导和帮助党员干部把握形势,坚定信念,更新知识,以党委理论中心组学习为重点,认真落实区委规定的中心组理论学习制度,抓好政治理论学习,为指导全局各项工作提供了思想上的保证。二是强化支部建设,提高党建工作水平。坚持行政工作和支部建设两个目标一起订,两项工作一起抓,两个责任一起负,两个成果一起要的工作方针,使党支部工作不断深入到建设、征收工作的主战场。加强党员队伍教育管理,组织党员深入学习十九大报告以及新党章党规,学习《中国共产党纪律处分条例》,严肃党的纪律,永葆党的先进性和纯洁性。三是开展专题教育,提高党组织战斗力。以开展“两学一做”、“解放思想大讨论”专题活动为抓手,坚持领导带头、坚持问题导向,坚持边学边做、知行合一,着力增强政治性、原则性、战斗性。建立健全了内部管理各项制度,打造一支绩效高、作风硬、形象好的建设干部队伍。四是创新活动载体,营造党建良好氛围。深入开展党建各项活动,认真执行“三会一课”党建基本制度,继续抓好书记上党课、党员目标管理、党员学习活动、党费收缴等制度的落实,促进了全局党建工作整体水平的提高。五是狠抓督促检查,加大反腐败工作力度。强化责任目标,落实党风廉政建设主体责任和监督责任。坚持党委统一领导,党政“一把手”负总责,分管领导各负其责,各科室、局属事业单位对自己管辖的党风廉政工作负责的原则。同时,把抓党风廉政建设和反腐败工作与业务工作融为一体,一起安排部署,一起督促落实。注重社会监督,充分利用“政风热线”、会议座谈、民主测评和发放征求意见表等多种形式,与社会各界保持良好的信息沟通、经常性地听取各界的意见和建议,及时认真整改,切实增强干部职工勤政廉洁的主动性和自觉性。

(六)城建队伍建设

着力建设“讲政治、重公道、业务精、作风好”的部门,打造“三严三实”过硬队伍,为各项任务完成提供了有力保证。一是教育与实践相结合。把加强干部职工的能力、素质建设放在重要位置。今年4月,组织建设系统干部职工赴苏州大学进行专题培训。通过让部分年轻干部到融合区指挥部、查家湾美丽乡村指挥部挂职等方法,切实促进年轻干部综合素质和个人能力提升。二是规范行政行为。2018年,我局开展区属道路开挖、占用绿化的移植相关审批工作,并配合市审批中心对区范围内的审批时间进行现场查看,共计11件。城市树木砍伐、移植的审批和建设项目附属绿化工程设计方案的审查共计39件。三是认真对待信访工作。协助区城管局处理市12319热线案卷203件,协助12345平台案卷65个,回复处理市民电话56个,做到及时发现问题,及时解决。我局采取领导挂帅、专班负责的办法,全年办理落实市、区人大代表建议和政协委员提案13件,其中主办件3件,会办件10件,主办件见面率、答复率、满意率均实现了100%。

第二部分 2018年度部门决算表

2018年部门决算公开表.xls

第三部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

澳门现金赌场建设局2018年度收入总计3693.65万元与上年相比,增加了5.36万元,增加0.15%,主要原因是增加了建设项目。支出总计3814.59万元,与上年相比,增加了255.34万元,增加7.17%。主要原因是增加了建设项目。其中:

(一)收入总计3693.65万元。包括:

1.财政拨款收入3272.91万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加400.01万元,增加13.92%。主要原因是增加了建设项目,因此增加了相应的财政拨款。

2.上级补助收入0万元,为本单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是上级没有给予收入方面的补助。

3.事业收入0万元,为本单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是没有事业收入方面的业务。

4.经营收入0万元,为本单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本单位没有经营业务。

5.附属单位上缴收入0万元,为本单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本单位没有附属单位。

6.其他收入420.74万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为从市级对应单位取得的建设管理方面的费用收入。与上年相比减少394.65万元,减少48.4%。主要原因是一次性项目减少。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为本单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余136.07万元,主要为本单位上年结转本年使用的项目资金的结余和结转。

(二)支出总计3814.59万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出8.7万元,主要用于一般公共服务。与上年相比增加8.7万元。主要原因是本年新增加该项业务支出。

2.公共安全(类)支出0万元,主要用于公共安全。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本单位没有公共安全(类)支出。

3.社会保障和就业支出749.01万元,主要用于离退休人员支出。与去年相比,增加了34.56万元,增长4.84%,主要原因是退休人员增加以及离退休人员调整了工资和补贴。

4.医疗卫生与计划生育支出16.89万元,主要用于职工医疗保障支出,与去年相比增加了1.74万元,增加11.49%,主要原因是本单位增加了工作人员。

5.节能环保支出153.2万元,主要用于污染防治,与去年相比增加了153.2万元,主要原因是本年新增加该项业务支出。

6.城乡社区支出2748.34万元,主要用于建设管理工作中发生的基本支出和项目支出。与去年相比,增加了36.33万元,增加1.34%,主要原因是增加了建设项目。

7.住房保障支出138.45万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴和发放的职工购房补贴支出。与去年相比,增加了30.81万元,增加28.62%,主要原因是增加了工作人员和调整了职工的住房公积金和提住补贴。

(按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项,并结合本部门具体实际予以解释。)

8.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是本单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本单位不是事业单位,所以年末不进行结余分配。

9.年末结转和结余15.13万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位本年度(或以前年度)预算安排的工程项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

澳门现金赌场建设局本年收入合计3693.65万元,其中:财政拨款收入3272.91万元,占88.61%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入420.74万元,占11.39%。(可用饼图显示本年收入结构图)

图1:收入决算图

三、支出决算情况说明

澳门现金赌场建设局本年支出合计3814.59万元,其中:基本支出903.71万元,占23.69%;项目支出2910.88万元,占76.31%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(可用饼图显示本年支出结构图)

图2:支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

澳门现金赌场建设局2018年度财政拨款收入3272.91万元与上年相比,增加了400.01万元,增加13.92%,主要原因是增加了建设项目,因此增加了相应的财政拨款收入;财政拨款支出3272.91万元,与上年相比,增加了400.01万元,增加13.92%。主要原因是增加了建设项目。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。澳门现金赌场建设局2018年财政拨款支出3272.91万元,占本年支出合计的85.8%。与上年相比,财政拨款支出增加了400.01万元,增加13.92%。主要原因是增加了建设项目,因此增加了相应的项目支出。

澳门现金赌场建设局2018年度财政拨款支出年初预算为3272.91万元,支出决算为3272.91万元,完成年初预算的100%。决算数等于年初预算的主要原因是预决算没有差额。其中:

(一)一般公共服务支出:发展与改革事务。年初预算为8.7万元,支出决算为8.7万元,完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因本年新增加该项业务支出。

(二)公共安全(类)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因本单位没有公安(款)行政运行(项)。

(三)社会保障和就业支出。年初预算为749.01万元,支出决算749.01万元,完成年初预算的100%。

(四)医疗卫生与计划生育支出。年初预算为16.89万元,支出决算16.89万元,完成年初预算的100%。

(五)节能环保支出。年初预算为153.2万元,支出决算153.2万元,完成年初预算的100%。

(六)城乡社区支出。年初预算为2206.66万元,支出决算2206.66万元,完成年初预算的100%。

(七)住房保障支出。年初预算为138.45万元,支出决算138.45万元,完成年初预算的100%。

(按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”科目,并结合本部门实际予以解释。)

六、财政拨款基本支出决算情况说明

澳门现金赌场建设局2018年度财政拨款基本支出903.57万元,其中:

(一)人员经费822.66万元。主要包括:基本工资146.48万元、津贴补贴319.19万元、奖金175.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.6万元、职业年金缴费22.75万元、职工基本医疗保险缴费10.39万元、公务员医疗补助缴费6.5万元、其他社会保障缴费1.69万元、住房公积金49.67万元、退休费13.18万元、医疗费补助9.34万元。

(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费80.91万元。主要包括:办公费4.87万元、咨询费0.5万元、手续费0.05万元、水费0.99万元、电费2.12万元、邮电费0.44万元、差旅费33.41万元、维修(护)费0.32万元、会议费0.19万元、培训费4.86万元、公务接待费0.77万元、工会经费16.71万元、其他交通费13.79万元、其他商品和服务支出1.89万元。

(按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。澳门现金赌场建设局2018年一般公共预算财政拨款支出3272.91万元,占本年支出合计的85.8%。与上年相比,财政拨款支出增加了400.01万元,增加13.92%。主要原因是增加了建设项目,因此增加了相应的项目支出。

澳门现金赌场建设局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3272.91万元,支出决算为3272.91万元,完成年初预算的100%。决算数等于年初预算的主要原因是预决算没有差额。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

澳门现金赌场建设局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出903.57万元,其中:

(一)人员经费822.66万元。主要包括:基本工资146.48万元、津贴补贴319.19万元、奖金175.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.6万元、职业年金缴费22.75万元、职工基本医疗保险缴费10.39万元、公务员医疗补助缴费6.5万元、其他社会保障缴费1.69万元、住房公积金49.67万元、退休费13.18万元、医疗费补助9.34万元。

(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费80.91万元。主要包括:办公费4.87万元、咨询费0.5万元、手续费0.05万元、水费0.99万元、电费2.12万元、邮电费0.44万元、差旅费33.41万元、维修(护)费0.32万元、会议费0.19万元、培训费4.86万元、公务接待费0.77万元、工会经费16.71万元、其他交通费13.79万元、其他商品和服务支出1.89万元。(按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

澳门现金赌场建设局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.77万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为没有因公出国业务;决算数小于(大于)预算数的主要原因预决算没有差额。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组  0个,累计0人次。开支内容主要为:无。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为没有安排公务购车预算;决算数小于(大于)预算数的主要原因预决算没有差额。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆,主要为没有安排公务购车预算。

(2)公务用车运行维护费决算支出0万元,完成预算的 0%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为没有安排公务用车运行维护费的财政预算;决算数小于(大于)预算数的主要原因预决算没有差额。公务用车运行维护费没有预算。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费0.77万元。其中:

(1)外事接待支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加(减少)0万元,主要原因为本部门没有外事接待业务;决算数小于(大于)预算数的主要原因预决算没有差额。外事接待支出没有预算,2018年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。主要接待无。

(2)国内公务接待支出0.77万元,完成预算的37.93%,比上年决算增加0.19万元,主要原因为上级主管部门的考核检查增加;决算数小于预算数的主要原因严格执行中央“八项规定”,公务接待从俭。国内公务接待主要为接待上级主管部门的考核检查等,2018 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待12批次,156人次。主要为接待上级主管部门的考核检查等。

澳门现金赌场建设局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.19万元,完成预算的2.98%,比上年决算增加0.13万元,主要原因为增加了参加有关会议的数量;决算数小于预算数的主要原因严格执行中央“八项规定”,压缩了会议次数。2018 年度全年召开会议1个,参加会议2人次。主要为召开传达上级有关工作安排的会议。

澳门现金赌场建设局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出4.86万元,完成预算的209.48%,比上年决算减少4.83万元,主要原因为精简了业务培训;决算数大于预算数的主要原因加强了全局党员党性教育专题培训。2018年度全年组织培训6个,组织培训70人次。主要为培训城建系统综合能力培训和党员党性教育专题培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

澳门现金赌场建设局2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算 0万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算0万元,主要本单位没有政府性基金收入,也没有用政府性基金安排的支出。

(按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目,并结合部门实际情况分类填写)

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出80.91万元,比2017年减少18.8万元,减少18.85 %。主要原因是:精简了业务培训、加强办公经费的管理。

(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额1.14万元,其中:政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、其他重要事项说明

(一)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车本单位不涉及;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

(二)预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。

(三)国有资本预算收支决算情况

本部门2018年度国有资本经营预算收入决算0万元,比2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:本单位不涉及国有资本预算收支。支出决算0万元,比2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:本单位不涉及国有资本决算支出。(具体增减原因由部门根据实际情况填列,如果无增减变化,则注明与上年相同)

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除)


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