第一部分　部门概况

一、          主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市澳门现金赌场房产管理方面的法律、法规和政策，结合本区实际，研究起草本区域房产管理的规范性文件，并组织实施。

（二）负责全区国有资产中房产经营管理工作,对全区国有房产进行全面清查；全区到期、闲置的房产经市场询价后上政府招租平台公开招租，并对区本级房产签订租赁合同、收缴租金；做好国有房产维修及安全巡查工作。

（三）依法指导、监督辖区内物业管理活动，配合街道办事处做好业主大会、业主委员会的筹建、换届及日常工作的指导与监督；做好物业承接查验的管理与监督；做好新建项目的区域划分备案、证明；做好物业服务合同备案；做好维修资金使用审核工作；做好各类信访、投诉工作；建立物业服务企业和项目负责人信用档案。

（四）受托管理全区直管公房、收储房以及区管（自管）公房，做好租金征收工作、维修工作、巡查工作；做好落实私房政策工作;做好监督指导老旧危房排查整治等相关工作。

（五）负责辖区内保障性住房业务的审核、证件交接及常州市住房保障中心交办的其他相关业务。

（六） 做好房地产市场监测分析工作；负责辖区内商品房预售许可、商品房现售备案以及商品房备案合同注销等业务的审批；组织开展辖区内商品房市场监管工作。

（七） 配合上级部门负责组织实施辖区内住宅小区“为民办实事”工程。

（八）承办区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、物业管理科、房产管理科、资产经营管理科、房地产市场监管科5个科室，天宁住房保障办公室为市房管局派驻到我局的工作点。下属1个事业单位包括：澳门现金赌场房产服务中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，即天宁区房产管理局本级。

三、2019年部门主要工作任务及目标

（一）完善住房保障体系，种好民生幸福树

以“惠及民生、提升服务、探索创新”为原则，进一步挖掘潜力、提升效率，确保中低收入家庭应保尽保，推进人才公寓办理工作，助力人才安新家；进一步推动棚户区改造项目开工实施，跟进棚户区改造结转项目，督促镇、各街道及区平台公司等实施主体加快推进，在实地调查和分析基础上，对接镇、各街道棚户改造项目和区投融平台投资方案，及时报送2019年度棚户区改造规划；进一步做好棚户区改造资金筹措，加强与市安居公司以及国开行、农发行等政策性银行的对接，对已签约项目做好协助支付，对新启动项目及时开展贷款申请工作；为适应棚改政策导向，规范棚户区改造融资行为，遏制政府隐性债务增量，在深入学习和调研的基础上，对发行地方政府棚改专项债券工作进行积极研究，对发行项目进行包装。

（二）提升物业管理水平，建设美丽新家园

以“基础强化、精细管理、水平提升”为原则，全面提高住宅小区管理水平，深入推进《澳门现金赌场提升住宅小区管理水平的工作方案》提出的“1+5”制度模式，不断总结经验，为塑造高质量管理明星城市作出积极贡献；全面展开“双随机”抽查，建立两个日常检查小组和一个抽查小组，重点采取对投诉举报查处、实地查阅台帐、物业服务项目检查等措施，努力营造主体诚信、行为规范、监管有力、发展稳定的物业管理服务市场；全面实施民生工程，贯彻落实江苏省澳门现金赌场建设省级宜居住区要求，对天宁街道城市花园、国泰名都进行建设，申报省级宜居住区建设引导资金；全面履行物业监管职责，开展住宅小区电梯资金账户专项检查，根据市区物业管理区域失信惩戒体系和天宁区物业管理项目经理考核意见，建立物业管理区域失信惩戒和项目经理的红黑榜制度，有效监督物管企业经营行为，规范物业服务市场，切实提升居民满意度；全面开展住宅专项维修资金审核，大力宣传维修资金申请办法，联合市物管中心对精简维修资金使用流程进行有效探索。

（三）稳控房地产市场秩序，维护健康发展环境

以“防范风险、稳定市场、健康发展”为原则，持续加强房地产调控，严格落实市房管局下达的调控目标，做好房源统筹和价格平衡；持续开展房地产市场监测分析及风险预防，完善监测体系，加强分析力度，为领导决策提供更精准的参考，对风险项目强化排查力度，及时发现风险苗头并跟进处置；持续规范房地产市场经营秩序，做好商品房预销售管理，严查开发企业在销售过程中虚假宣传、哄抬房价等违规行为，并加强与企业联系和良性互动，维护好持续健康发展的房地产市场环境。

（四）巩固房管基础工作，焕发传统业务活力

一是加强房产管理工作。进一步强化房屋安全管理，以实现“人居生活品质最优”为目标，做好年度老小区安全隐患专项整治工作。强化直管公房安全巡查和维修的规范管理，对街道、社区老旧房屋安全管理做好指导与督查工作；全面规范房屋租金收缴，推进出售不成套老公房工作；二是加强国有资产经营管理工作。进一步提高国有资产使用效益，全区国有房产上政府平台公开招租，对区本级房产签订租赁合同收取租金，并开展安全巡查和维修。按照区委区政府提出的新三年公有资产倍增计划，提升国有（集体）房产经营管理水平，实现国有（集体）房产裂变扩张、保值增值。

（五）夯实基层党建基础，加强干部队伍建设

围绕新时代加强党的建设总体要求和组织工作重点任务，不断强化房管干部队伍的理论武装，为房管事业发展提供坚强的组织保障。一是贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记澳门现金赌场意识形态工作系列重要讲话精神，按照意识形态工作部署和要求，不断加强组织领导，找准立足与切入点，强化政治思想教育，注重新闻宣传，深入做好房管局意识形态工作；二是坚持“三会一课”制度，组织开展学习落实中央“八项规定”、“两学一做”学习教育常态化制度化、“党风廉政建设”、“解放思想大讨论”等活动，通过专题学习、专题党课、学习研讨等方式，确保各项学习教育活动落到实处；三是坚持“三重一大”事项集体决策制度，不断增强领导班子和干部队伍的团结与活力，坚持教育培训和实践锻炼相结合，全面提高房管干部队伍的素质和能力。

       第二部分　2019年度部门预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明一、收支预算总体情况说明

天宁区房产管理局2019年度收入、支出预算总计573.33万元，与上年相比收、支预算总计各减少18.78万元，减少3.17%。主要原因是人员减少，公用经费减少。其中：

（一）收入预算总计573.33万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计315.33万元。

（1）一般公共预算收入预算315.33万元，与上年相比减少28.78万元，减少8.36%。主要原因是人员减少，公用经费减少。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比持平。主要原因是没有政府性基金预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计258万元。与上年相比增加10万元，增长4.03%。主要原因是动用财政专户管理资金弥补项目支出。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年持平。主要原因是没有其他资金收入预算。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年持平。主要原因是没有上年结转资金预算。

（二）支出预算总计573.33万元。包括：

1.社会保障和就业支出59.02万元，主要用于局机关及事业单位在职人员养老保险、职业年金支出和离退休人员支出。与上年相比减少3.11万元，减少5%。主要原因是人员减少。

2．医疗卫生与计划生育支出9.01万元，主要用于局机关及事业单位职工医疗保障支出。与上年相比减少0.13万元，减少1.42%。主要原因是人员减少。

3.城乡社区支出440.23万元，主要用于局机关及事业单位开展房管工作而发生的基本支出包括人员支出和公用经费支出，以及用于推进全区房管工作的项目支出。与上年相比减少14.4万元，减少3.17%。主要原因是人员减少。

4．住房保障支出65.07万元，主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比减少1.14万元，减少1.72%。主要原因是人员减少。

5．结转下年资金预算数为0万元，主要原因是没有上年结转资金预算。

此外，基本支出预算数为315.33万元。与上年相比减少28.78万元，减少8.36%。主要原因是人员减少，公用经费减少。

项目支出预算数为258万元。与上年相比增加10万元，增长4.03 %。主要原因是动用财政专户管理资金弥补项目支出。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年持平。主要原因是无单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

天宁区房产管理局本年收入预算合计573.33万元，其中：

一般公共预算收入315.33万元，占55%；

政府性基金预算收入0万元，占0 %；

财政专户管理资金258万元，占45%；

其他资金0万元，占0 %；

上年结转资金0万元，占0 %。

三、支出预算情况说明

天宁区房产管理局本年支出预算合计573.33万元，其中：

基本支出315.33万元，占55 %；

项目支出258万元，占45 %；

单位预留机动经费0万元，占0 %；

结转下年资金0万元，占0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

天宁区房产管理局2019年度财政拨款收、支总预算315.33万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少28.78万元，减少8.36 %。主要原因是人员减少，公用经费减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

天宁区房产管理局2019年财政拨款预算支出315.33万元，占本年支出合计的55%。与上年相比，财政拨款支出减少28.78万元，减少8.36 %。主要原因是人员减少，公用经费减少。

其中：

（一）社会保障和就业支出

1．行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出25.33万元，与上年相比增加2.56万元，增加11.24%。主要原因是退休人员增加，离休人员护理费增加。

2．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出24.06万元，与上年相比减少4.06万元，减少14.44%。主要原因是人员减少。

3．行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出9.63万元，与上年相比减少1.62万元，减少14.4%。主要原因是人员减少。

（二）医疗卫生与计划生育（类）支出

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出3.36万元，与上年相比减少0.2万元，减少5.62%。主要原因是人员减少及社保基数政策性调整。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.19万元，与上年相比增加0.12万元，增加5.8%。主要原因是社保基数政策性调整。

3.公务员医疗补助支出3.47万元，与上年相比减少0.05万元，减少1.42 %。主要原因是人员减少及社保基数政策性调整。

（三）城乡社区支出（类）

1．城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出107.75万元，与上年相比减少21.18万元，减少16.43%。主要原因是人员减少，公用经费减少。

2．城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）支出74.49万元，与上年相比减少3.21万元，减少4.13%。主要原因是公用经费减少。

（四）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出23.3万元，与上年相比减少2.09万元，减少8.23 %。主要原因是人员减少。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出41.77万元，与上年相比增加0.97万元，增长2.38%。主要原因是新职工住房补贴比例调整及人员变动。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

天宁区房产管理局2019年度财政拨款基本支出预算315.33万元，其中：

（一）人员经费282.11万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费33.22万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

天宁区房产管理局2019年一般公共预算财政拨款支出预算315.33万元，与上年相比减少28.78万元，减少8.36%。主要原因是人员减少，公用经费减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

天宁区房产管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算315.33万元，其中：

（一）人员经费282.11万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费33.22万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

天宁区房产管理局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.96万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算持平。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算持平。

3．公务接待费预算支出1.96万元，比上年预算增加0.91万元，主要原因是公务接待需求与上年相比上浮。

天宁区房产管理局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.42万元，比上年预算减少2.88万元，主要原因由定额预算改为由实际情况做预算。

天宁区房产管理局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.82万元，比上年预算增加0.62万元，主要原因是预计培训次数与上年相比有所增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

天宁区房产管理局2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比持平。主要原因是2019年无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出33.22万元，与上年相比减少11.62万元，降低25.91 %。主要原因是人员减少，公用经费减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额10万元，其中：拟采购货物支出10万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（此件公开发布）