目 录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2018年度主要工作完成情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支

出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

十三、其他重要事项说明

第三部分2018年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1．负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

2．组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，起草区政府领导部分讲话和其他文稿。

3．办理上级政府及有关部门发送区政府的文电，研究区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

4．督促检查区政府各部门和各街道办事处对区政府文件、指示、区政府会议决定事项及区政府领导批示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告。

5．负责应急管理工作，协助区政府领导做好突发事件的处理和应急处置工作。

6．负责市和区人大、政协交区政府的有关建议、提案的办理工作。

7．组织调查研究，收集整理信息，准确及时地向区政府领导反映情况，提出建议，做好政务信息报送工作；负责地方志编审工作。

8．指导、监督全区澳门亚冠娱乐工作，承办区政府信息公开事务。

9．负责全区政府电子政务的规划、管理和组织建设工作。

10．负责拟订区人民防空工作方案；负责全区人民防空工程的规划、使用和维护管理。依法筹集人民防空建设经费，负责区内“结建”项目审批把关。

11．规划、协调、督促、指导全区依法行政工作，协助澳门现金赌场办理政府法制工作事项。

12．依法保护归侨、侨眷的合法权益，开展归侨、侨眷工作，负责侨务信访、扶贫济困工作。

13．负责机关财务管理，搞好机关公务费等各项正常经费划拨，预算执行和核算报销工作。

14．及时处理人民群众来信来访和区长公开电话反映的有关问题。

15．协调区机关后勤管理服务中心，负责区级机关后勤保障服务工作。

16．承办区政府和区政府领导交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.内设机构：秘书科、综合科（应急管理科）、督办科、信息调研科、财务科、接待服务科、信息公开科。

2.挂牌机构：机关后勤管理服务中心、法制办、民防局、侨办、电子政务中心、应急办

3从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，为天宁区人民政府办公室。

三、2018年度主要工作完成情况

1.综合文稿：认真完成区政府、区政府办公室各类文件和文稿的撰写工作，做到主题明确、文字精炼、内容朴实；进一步规范文件起草签发程序，加快公文流转速度，提高文件传阅审批时效。

2.会务安排：根据相关文件规定，做好上级领导和公务活动的接待服务及其他相关协调工作；做好政府重要会议、活动的筹备、安排、保障工作，确保符合相关文件规定。

3.督查督办：督查人大代表建议、政协委员提案以及领导批示、交办事项的办理工作，落实率100%；进一步加大上级来信的督办工作，办结率100%。

4.信息调研： 围绕“重大项目增效年”活动开展信息调研工作，协助区政府领导做好工作调研和专题调研，完成8篇调研类文章；积极做好信息采编上报工作，力争继续在全市排名中保持领先。

5.应急管理：建立健全全区应急管理组织体系，进一步推进应急预案的修编完善工作，组织全区性应急干部业务培训2次，协调组织应急演练5次以上。

6.政府侨务： 统筹协调有关涉侨单位、部门和社会团体的侨务工作，进一步提高为侨服务水平。

7.电子政务：推进全区电子政务建设，实现省、市、区、镇（街道）、社区（村）五级全网贯通。规范运行区政府门户网站，确保信息内容保障到位。

8.政务公开：加大区政府全年信息公开力度，落实全区政务公开业务指导、检查考核等工作。结合“放管服”改革，圆满完成“国家政务公开标准化规范化试点区”的各项目标任务。

第二部分 2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

澳门亚冠娱乐办2018年度收入、支出总计8583.34 万元，收入与上年相比减少313.21万元，减少6.95 %，主要原因是财政拨款收入减少；支出与上年相比减少132.02 万元，减少2.92 %。主要原因是人员减少。

其中：

（一）收入总计 4194.24万元。包括：

1．财政拨款收入 4187.36 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少311.65万元，减少6.93 %。主要原因是人员减少。

2．其他收入 6.88万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为澳门亚冠娱乐办取得的利息收入等。与上年相比减少1.56 万元，减少18.48%。

3．年初结转和结余 634.74 万元，主要为天宁区人民政府办公室上年结转本年使用的项目经费。

（二）支出总计4389.1 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 3312.6 万元，与上年相比增加827.9万元，增长33.32 %。主要原因是项目支出增加。

2．公共安全（类）支出 161.68 万元，与上年相比减少56.15 万元。

3．结余分配 0 万元，与上年持平。

4．年末结转和结余 439.89万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为天宁区人民政府办公室本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

澳门亚冠娱乐办本年收入合计 4194.24 万元，其中：财政拨款收入99.84万元，占 99.81 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占0%；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入6.88万元，占 0.16 %。

三、支出决算情况说明

澳门亚冠娱乐办本年支出合计4389.1万元，其中：基本支出 2649.83 万元，占 60.37 %；项目支出 1739.26 万元，占 39.63 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

澳门亚冠娱乐办2018年度财政拨款收、支总决算8569.58 万元。与上年相比，财政拨款收入减少311.65 万元，减少6.93 %，财政拨款支出减少130.46 万元，减少2.89 %，主要原因是人员减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。澳门亚冠娱乐办2018年财政拨款支出 4382.22 万元，占本年支出合计的 99.84%。与上年相比，财政拨款支出减少130.46 万元，减少2.89 %。主要原因是人员减少。

澳门亚冠娱乐办2018年度财政拨款支出年初预算为1436.23 万元，支出决算为 4382.22万元，完成年初预算的 305.12 %。决算数大于年初预算的主要原因是年初预算未含经常性项目经费。其中：

（一）一般公共服务（类）

年初预算为 591.67 万元，支出决算为3312.6 万元，完成年初预算的559.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整和项目增加。

（二）国防支出（类）

年初预算数为85.63万元，支出决算为161.68 万元，完成年初预算的188.81%。

（三）文化体育与传媒支出（类）

年初预算为 0 万元，支出决算为19万元。

（五）社会保障和就业支出（类）

年初预算为 556.32 万元，支出决算为698.06 万元，完成年初预算的 125.48%。决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员退休费增加。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）

年初预算为 23.17万元，支出决算为 22.55 万元，完成年初预算的97.32 %。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（七）住房保障支出（类）

年初预算为 179.46万元，支出决算为 175.21 万元，完成年初预算的97.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

澳门亚冠娱乐办2018年度财政拨款基本支出2647.92万元，其中：

（一）人员经费 2518.44 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费129.48 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。天宁区政府办2018年一般公共预算财政拨款支出 4382.22 万元，与上年相比减少130.46 万元，减少2.89 %。主要原因是天宁区政府办2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1406.23 万元，支出决算为 4382.22 万元，完成年初预算的311.63 %。决算数大于年初预算的主要原因是项目增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

澳门亚冠娱乐办2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 2647.92 万元，其中：

（一）人员经费 2518.44 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 129.48万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

澳门亚冠娱乐办2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 2.59 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 16.53 万元，比上年决算增加 1.36万元，主要原因为因公出国费用增加。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 4 个，累计 5人次。

2．公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0万元；

（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0辆。

3．公务接待费 15.74 万元。其中：

（1）外事接待支出 0 万元，与上年持平。

（2）国内公务接待支出15.74 万元，比上年决算减少15.36 万元，主要原因为接待次数及人数减少。2018 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 68 批次， 1620人次。

澳门亚冠娱乐办2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 71.84万元，比上年决算减少19.16 万元，主要原因为参会人数减少。2018 年度全年召开会议 46 个，参加会议 980 人次。主要为召开两会和重大项目增效年相关会议。

澳门亚冠娱乐办2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出6.06 万元，比上年决算减少 9.46万元，主要原因为培训次数及参加培训人数减少。2018年度全年组织培训 10 个，组织培训 18 人次。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

澳门亚冠娱乐办无政府性基金预算财政拨款。（按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出 129.48 万元，比2017年减少188.16万元，减少59.24 %。主要原因是。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额37.68万元，其中：政府采购货物支出37.68万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元（含）以上的通用设备 1 台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门2018年度国有资本经营预算收入决算 0 万元，与上年相同。支出决算 0万元，与上年相同。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

澳门现金赌场人民政府办公室2018年部门决算表.pdf

（此件公开发布）