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信息名称：天宁区市场监督管理局2019年度部门预算
索引号：01411564/2019-00008
主题分类：市场监管、安全生产监管体裁分类：其他组配分类：财政预算市监局：部门其他
公开方式：主动公开
文件编号：	发布机构：市监局
产生日期：2019-02-12	发布日期：2019-02-12	废止日期：有效
内容概述：天宁区市场监督管理局2019年度部门预算

天宁区市场监督管理局2019年度部门预算

第一部分　部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章政策和标准规范并组织实施。依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作。

2、拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划，积极推进市场监管体制、基层执法力量及社会化监管体系的整合，构建市场监管长效机制。建立健全市场信用体系建设，落实食品药品安全市场主体责任。

3、依法规范和维护市场经营秩序，负责市场交易和网络交易及有关服务行为的监管职责；负责个体工商户、企业经营行为的服务和监督管理；组织指导个体工商户、企业、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；负责直销企业和直销员及其直销活动的监督管理。

4、依法实施合同行政监督管理，规范合同行为；管理动产抵押物登记；组织实施合同格式条款备案；监督管理拍卖行为。负责商标和广告活动的监督管理工作。

5、负责管理和指导产品（商品）质量工作，组织实施商标管理工作；推进质量振兴、品牌发展、质量奖励工作；管理、协调、指导质量技术监督工作。

6、负责产品质量安全监督工作，制定产品质量监督检查计划，组织对产品质量实施监督检查；组织对产品质量监督抽查不合格企业的依法处理；协助组织管理认证认可工作。

7、负责统一管理标准化工作，管理企业产品标准备案，组织推广采用国际标准和国外先进标准，组织监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施，组织开展地理标志产品保护，负责组织机构代码和商品条码管理工作。

8、负责统一管理计量工作，推行法定计量单位，监督国家计量制度的执行，依法管理计量器具及量值传递和比对工作，负责规范市场计量行为和商品量的监督。

9、承担特种设备质量监督、安全监察的责任，组织实施对特种设备的设计、制造、安装、改造、维修、使用、充装、检验检测进行监督检查，按规定权限组织或参与特种设备安全事故的调查处理，组织制定并实施部门的特种设备安全事故应急救援预案，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况，组织开展特种设备安全宣传工作。

10、依法承担食品、保健食品生产流通及餐饮服务的监督管理职责；落实掌握分析食品安全形势，完善应对措施；制订食品安全检查年度计划、整顿治理方案并组织落实。

11、负责实施药品、医疗器械标准及分类管理制度；承担药品、医疗器械及化妆品的监督管理工作；建立药品不良反应和医疗器械不良事件监测体系，并开展监测工作。

12、负责市场监管应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

13、依法承担消费者权益保护牵头协调职责，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作。

14、依法查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的法律、法规、规章的行为。

15、加强基层监管力量，完善基层监管体制，构建基层食品药品的监管体系；加强对基层的业务指导和管理；负责辖区内市场监督管理信息化建设。

16、承担区食品安全委员会办公室的具体工作；负责食品安全综合协调；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设；按职责分工做好食品安全事故和突发事件的应对处置；组织开展食品安全宣传、教育培训。

17、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构13个：办公室、组织人事科、政策法规科、行政审批服务科（注册登记科）、市场规范监管科（商标广告监管科）、质量监管科、标准计量科、特种设备安全监管科、食品安全综合协调科、食品安全监管科、药品医疗器械监管科（化妆品监管科）、消费者权益保护科（投诉举报科）、稽查科。本部门下属单位包括7个基层分局：经济开发区分局、雕庄分局、茶山分局、红梅分局、天宁分局、兰陵分局、郑陆分局；1个直属事业单位：澳门现金赌场市场监督管理稽查大队。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，为澳门现金赌场市场监督管理局。

三、2019年部门主要工作任务及目标

（一）继续瞄准“创新创业环境最佳”，在打造一流营商环境上高质量履职

1.深化行政审批制度改革。大力发展“互联网+政务服务”，提升全程电子化登记办件量，做好电子商务经营者登记注册工作,有序推进食品许可审批改革，提升食品经营许可工作便利化、智能化水平。在行政审批领域，通过“一站式”审批服务，实现各类市场主体和群众办事“线上一网通、线下进一门、现场一窗办”并向镇（街道）、村（社区）延伸。

2.强化市场竞争秩序监管。落实机构改革的要求，按照中办国办《澳门现金赌场深化市场监管综合行政执法改革的指导意见》，打通准入、生产、流通、消费等监管环节，运用检查抽查、行政约谈、信息公示、下架召回、警示处罚、信用惩戒、撤销吊销等反不正当竞争、知识产权保护、价格管理等措施强化市场综合监管。

3.积极推进“省级网络市场监管与服务示范区”建设。落实《电子商务法》相关规定，加强网络市场监管，推进天宁区省级“网络市场监管与服务示范区”建设。发挥联席会议机制作用，开展2019年“网剑行动”，集中治理制假售假、虚假宣传、违规促销等问题。

（二）继续瞄准“人居生活品质最优”，在维护群众切身利益上高质量履职

1.强化特种设备安全监管。打击各类特种设备违法行为，针对人员密集场所、高危险性生产企业等事故易发的场所和环节，持续开展随机抽查、风险防控和隐患治理。开展电梯安全专项治理，全面开展既有住宅增设电梯工作。

2.强化食品安全监管。着力解决农药兽药残留超标、非法添加、制假售假、虚假宣传等突出问题，开展乳制品、肉制品、保健食品、校园食品、网络餐饮服务、农村市场质量安全提升行动。继续推进“餐饮质量安全示范街（区）”“现制现售示范超市”“食品安全示范小作坊”“阳光餐饮”建设。改革完善食品抽检制度，推行“双随机”监督抽检，提高抽检发现问题的针对性、有效性。

3.强化药品和医疗器械监管。落实即将颁布的《疫苗管理法》，强化疫苗监管。开展互联网制售假药、中药饮片、无证经营与不法机构经营使用无证医疗器械、化妆品违法添加等专项整治，完善药品不良反应、医疗器械不良事件监测工作机制，建立企业直接报告制度。

4.强化重点领域市场监管。加强对重点企业、重点区域的产品质量监管，严厉打击以次充好、以假充真等质量违法行为。以电商平台整治为重点，集中开展侵权仿冒、价格欺诈、虚假宣传、假海淘等专项治理；聚焦食品、药品、医疗等重点领域，加大广告案件查办力度。

5.强化消费者权益保护。成立天宁区消保委，加快全区消费者投诉站建设，推动建立线下无理由退货制度，建立常态化的消费者满意度调查评估机制，协助区检察机关开展公益诉讼。

（三）继续瞄准“新兴产业活力最强”，在实施质量强区战略上高质量履职。

1.全力服务“四新经济”发展。运用市场监管职能，积极支持服务以工业互联网、智能驾驶、检验检测认证、军民融合等为代表的新技术、新产业、新业态、新模式在我区的发展壮大，促进区“四新经济”企业领衔标准制定。

2.全力服务民营经济发展。积极落实区委民营经济座谈会会议精神和《天宁区助力民营企业发展的行动方案》，落实市政府《澳门现金赌场进一步降低企业负担促进实体经济高质量发展的实施意见》和省市场监管局《澳门现金赌场支持民营企业发展的若干意见》，查处违法违规价费行为，减轻企业负担、提高服务效能。

3.大力实施“质量天宁”战略。按照区委区政府要求，将品牌建设提升为“质量天宁”战略。贯彻《2018-2020年天宁区质量提升行动实施方案》，综合运用政府质量奖、“质量管理先进班组”、知识产权（商标）、标准、信用评级等手段，引导企业高质量发展。

（四）始终追求“法治、勤廉、卓越”，在完善市场监管机制上高质量履职

1.全面推进市场监管法治建设。围绕新颁布的《市场监督管理行政处罚程序暂行规定》和《市场监督管理行政处罚听证暂行办法》，强化培训，修订相关制度规定，确保行政行为程序正义。落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，加强执法监督，提升案件办理质量。

2.全面推行“双随机、一公开”监管。实现“双随机、一公开”监管统一化、常态化，抽查覆盖企业比例不低于5%。对抽查发现的问题线索一查到底、严厉处罚，对于风险程度高及问题多发领域，提高抽查、抽检比例，加大监管频次和力度。

3.全面推行信用监管。大力推行“黑名单”制度，开展企业信用修复工作，建立企业强制退出市场机制。推进企业信用风险分类管理，实现监管资源合理配置和有效利用。

第二部分　2019年度部门预算表

公开01表
收支预算总表
部门名称：	澳门现金赌场市场监督管理局			单位:万元
收入		支出
项目名称	金额	功能分类		支出用途
项目名称	金额	功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	2998.82	一、一般公共服务支出	2048.98	一、基本支出	2705.54
1. 一般公共预算	2998.82	二、外交支出	0.00	二、项目支出	343.28
2. 政府性基金预算		三、国防支出	0.00	三、单位预留机动经费
二、财政专户管理资金	50.00	四、公共安全支出	0.00
三、其他资金		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	408.48
		九、医疗卫生与计划生育支出	71.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、国土海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	519.72
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、其他支出	0.00
当年收入小计	3048.82	当年支出小计			3048.82
上年结转资金		结转下年资金
收入合计	3048.82	支出合计			3048.82

公开02表
收入预算总表
部门名称：		澳门现金赌场市场监督管理局				单位：万元
项目名称						金额
收入总计						3048.82
一般公共预算资金		小计				2998.82
		公共财政拨款（补助）资金				2998.82
		专项收入
政府性基金		小计
财政专户管理资金		小计				50.00
		专户管理教育收费
		其他非税收入				50.00
其他资金		小计
		事业收入
		经营收入
		其他收入
		债务资金（银行贷款）
上年结转和结余资金		小计
		其中：动用上年结转和结余资金
公开03表
支出预算总表
部门名称：	澳门现金赌场市场监督管理局				单位：万元
合计	基本支出		项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
3048.82	2705.54		343.28

公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称：	澳门现金赌场市场监督管理局		单位：万元
收入		支出
项目名称	金额	支出用途
项目名称	金额	项目名称	金额
一、一般公共预算	2998.82	一、基本支出	2705.54
二、政府性基金预算		二、项目支出	293.28
		三、单位预留机动经费
收入合计	2998.82	支出合计	2998.82

公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
部门名称：	澳门现金赌场市场监督管理局	单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		2998.82
2013801	行政运行	1490.71
2013804	市场监督管理专项	91.00
2013805	市场监管执法	79.28
2013806	消费者权益保护	5.00
2013812	药品事务	5.00
2013850	事业运行	214.99
2013899	其他市场监督管理事务	113.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	133.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.63
2101101	行政单位医疗	37.84
2101102	事业单位医疗	6.25
2101103	公务员医疗补助	27.56
2210201	住房公积金	184.90
2210202	提租补贴	334.82
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
部门名称：	澳门现金赌场市场监督管理局	单位：万元
科目编码	科目名称	金额
合计		2705.54
30101	基本工资	373.16
30102	津贴补贴	1052.95
30103	奖金	111.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.57
30109	职业年金缴费	78.63
30110	职工基本医疗保险缴费	44.09
30111	公务员医疗补助缴费	27.56
30112	其他社会保障缴费	5.51
30113	住房公积金	184.90
30199	其他工资福利支出	200.90
30201	办公费	30.00
30205	水费	1.50
30206	电费	16.00
30207	邮电费	18.00
30209	物业管理费	7.06
30211	差旅费	65.28
30213	维修（护）费	15.10
30215	会议费	11.00
30216	培训费	31.00
30217	公务接待费	0.64
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	7.25
30239	其他交通费用	69.84
30301	离休费	38.59
30302	退休费	94.69
30305	生活补助	2.94
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.78
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开07表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
部门名称：		澳门现金赌场市场监督管理局		单位：万元
功能科目编码		功能科目名称		金额
合计				2998.82
2013801		行政运行		1490.71
2013804		市场监督管理专项		91.00
2013805		市场监管执法		79.28
2013806		消费者权益保护		5.00
2013812		药品事务		5.00
2013850		事业运行		214.99
2013899		其他市场监督管理事务		113.00
2080501		归口管理的行政单位离退休		133.29
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		196.57
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		78.63
2101101		行政单位医疗		37.84
2101102		事业单位医疗		6.25
2101103		公务员医疗补助		27.56
2210201		住房公积金		184.90
2210202		提租补贴		334.82
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开08表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
部门名称：	澳门现金赌场市场监督管理局		单位：万元
科目编码	科目名称		基本支出
合计			2705.54
30101	基本工资		373.16
30102	津贴补贴		1052.95
30103	奖金		111.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		196.57
30109	职业年金缴费		78.63
30110	职工基本医疗保险缴费		44.09
30111	公务员医疗补助缴费		27.56
30112	其他社会保障缴费		5.51
30113	住房公积金		184.90
30199	其他工资福利支出		200.90
30201	办公费		30.00
30205	水费		1.50
30206	电费		16.00
30207	邮电费		18.00
30209	物业管理费		7.06
30211	差旅费		65.28
30213	维修（护）费		15.10
30215	会议费		11.00
30216	培训费		31.00
30217	公务接待费		0.64
30226	劳务费		2.00
30228	工会经费		7.25
30231	公务用车运行维护费		0.00
30239	其他交通费用		69.84
30299	其他商品和服务支出		0.00
30301	离休费		38.59
30302	退休费		94.69
30305	生活补助		2.94
30399	其他对个人和家庭的补助支出		18.78
31002	办公设备购置		0.00
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开09表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
部门名称：澳门现金赌场市场监督管理局						单位：万元
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
85.88	0.00	32.24	0.00	32.24	0.64	11.00	42.00

公开10表
政府性基金财政拨款支出预算表
部门名称：	澳门现金赌场市场监督管理局	单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		0
注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称：	澳门现金赌场市场监督管理局	单位：万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		274.67
30201	办公费	30.00
30205	水费	1.50
30206	电费	16.00
30207	邮电费	18.00
30209	物业管理费	7.06
30211	差旅费	65.28
30213	维修（护）费	15.10
30215	会议费	11.00
30216	培训费	31.00
30217	公务接待费	0.64
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	7.25
30239	其他交通费用	69.84

公开12表
政府采购支出预算表
部门名称：	澳门现金赌场市场监督管理局					单位：万元
采购品目大类			专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
采购品目大类			专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计							38.00
一、货物A							18.00
	A0201010403	台式计算机（实物配发）	办公设备购置	31002办公设备购置	台式计算机	集中采购	11.25
	A0201010501	便携式计算机（实物配发）	办公设备购置	31002办公设备购置	便携式计算机	集中采购	4.00
	A0201060102	黑白激光A4打印机（实物配发）	办公设备购置	31002办公设备购置	黑白激光A4打印机	集中采购	0.60
	A02020101	中档复印机（实物配发）	办公设备购置	31002办公设备购置	中档复印机	集中采购	1.00
	A020618020304	2匹空调（实物配发）	办公设备购置	31002办公设备购置	2匹空调	集中采购	0.75
	A0601	家具	办公设备购置	31002办公设备购置	办公家具	集中采购	0.40
三、服务C							20.00
	C0301	电信服务	移动监管经费	30207邮电费	移动监管执法系统通讯服务	集中采购	20.00

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《澳门现金赌场财政局澳门现金赌场区本级2019年部门预算的批复》（常天财〔2019〕9号）填列。）

天宁区市场监督管理局2019年度收入、支出预算总计3048.82万元，与上年相比收、支预算总计各减少87.56万元，下降2.79%。主要原因是2019年取消短途交通费用、跨区调动人员养老保险职业年金不计入预算。其中：

（一）收入预算总计3048.82万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计2998.82万元。

（1）一般公共预算收入预算2998.82万元，与上年相比减少66.56万元，减少2.17%。主要原因是2019年取消短途交通费用。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%，与上年持平。主要原因是本单位无政府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计50万元。与上年相比减少21万元，减少29.58%。主要原因是2019年动用财政专户管理资金弥补项目支出减少，规范化经费20万2019年预算使用财政拨款支付。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%，与上年持平。主要原因是本单位无其他资金收入。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%，与上年持平。主要原因是本单位无上年结转资金。

（二）支出预算总计3048.82万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出2048.98万元，主要用于天宁区市场监督管理局市场监督管理事务发生的支出，与上年相比增加279.62万元，增长15.8%。主要原因是2019年政府收支分类调整，2018年在医疗卫生与计划生育支出（类）支出的食品和药品监督管理事务2019年调整为一般公共服务（类）支出核算。

2．社会保障和就业（类）支出408.48万元，主要用于天宁区市场监督管理局在职人员养老保险、职业年金支出和离退休人员支出。与上年相比减少7.39万元，减少1.78%。主要原因是2019年跨区调动人员养老金、年金不纳入预算。

3．卫生健康（类）支出71.65万元，主要用于天宁区市场监督管理局在职人员医疗保险支出。与上年相比减少355.73万元，减少83%。主要原因是2019年政府收支分类调整，2018年在医疗卫生与计划生育支出（类）支出的食品和药品监督管理事务2019年调整为一般公共服务（类）支出核算。

4．住房保障（类）支出519.72万元，主要用于天宁区市场监督管理局按照国家有关规定为职工缴存住房公积金、发放提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴的支出。与上年相比减少4.05万元，减少0.77%。主要原因是在职人员新老交替，人员年龄结构变动引起的正常波动。

（三）结转下年资金预算数为0万元，与上年持平，主要原因是本单位无结转下年资金。

此外，基本支出预算数为2705.54万元。与上年相比减少74.78万元，减少2.69%。主要原因是2019年取消短途交通费。

项目支出预算数为343.28万元。与上年相比减少12.78万元，减少3.59%。主要原因是2018年预算更新执法执勤车辆，2019年无此项预算。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%，与上年持平。主要原因是本单位无预留机动经费。

二、收入预算情况说明

澳门现金赌场市场监督管理局本年收入预算合计3048.82万元，其中：

一般公共预算收入2998.82万元，占98.36%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金50万元，占1.64%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

澳门现金赌场市场监督管理局本年支出预算合计3048.82万元，其中：

基本支出2705.54万元，占88.74%；

项目支出343.28万元，占11.26%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

澳门现金赌场市场监督管理局2019年度财政拨款收、支总预算2998.82万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少66.56万元，减少2.17%。主要原因是2019年取消短途交通费用。

五、财政拨款支出预算情况说明

澳门现金赌场市场监督管理局2019年财政拨款预算支出2998.82万元，占本年支出合计的98.36%。与上年相比，财政拨款支出减少66.56万元，下降2.17%。主要原因是2019年取消短途交通费用。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出1490.71万元，与上年相比增加1490.71万元，增长100%。主要原因是2019年政府收支分类调整，市场监督管理事务为新增科目。

2．市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）支出91万元，与上年相比增加91万元，增长100%。主要原因是2019年政府收支分类调整，市场监督管理事务为新增科目。。

3．市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）支出79.28万元，与上年相比增加79.28万元，增长100%。主要原因是2019年政府收支分类调整，市场监督管理事务为新增科目。

4．市场监督管理事务（款）消费者权益保护（项）支出5万元，与上年相比增加5万元，增长100%。主要原因是2019年政府收支分类调整，市场监督管理事务为新增科目。

5．市场监督管理事务（款）药品事务（项）支出5万元，与上年相比增加5万元，增长100%。主要原因是2019年政府收支分类调整，市场监督管理事务为新增科目。

6．市场监督管理事务（款）事业运行（项）支出214.99万元，与上年相比增加214.99万元，增长100%。主要原因是2019年政府收支分类调整，市场监督管理事务为新增科目。

7．市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出113万元，与上年相比增加113万元，增长100%。主要原因是2019年政府收支分类调整，市场监督管理事务为新增科目。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出133.29万元，与上年相比增加6.51万元，增长5.13%。主要原因是离退休人员政策性增资。

2．行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出196.57万元，与上年相比减少9.92万元，减少4.8%。主要原因是2019年跨区调动人员养老金不纳入预算。

3．行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出78.63万元，与上年相比减少3.97万元，减少4.81%。主要原因是2019年跨区调动人员职业年金不纳入预算。

（三）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出37.84万元，与上年相比增加0.63万元，增长1.7%。主要原因是工资政策性增长引起医保基数增加。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出6.25万元，与上年相比增加2.16万元，增长52.81%。主要原因是工资政策性增长引起医保基数增加、2019年预算增加5名事业人员。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出27.56万元，与上年相比增加1.75万元，增长6.78%。主要原因是工资政策性增长引起医保基数增加。

（四）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出184.9万元，与上年相比减少1.98万元，减少1.06%。主要原因是在职人员新老交替，人员年龄结构变动引起的正常波动。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）334.82万元，与上年相比减少2.07万元，减少0.6%。主要原因是在职人员新老交替，人员年龄结构变动引起的正常波动。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

澳门现金赌场市场监督管理局2019年度财政拨款基本支出预算2705.54万元，其中：

（一）人员经费2430.87万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费274.67万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

澳门现金赌场市场监督管理局2019年一般公共预算财政拨款支出预算2998.82万元，与上年相比减少66.56万元，减少2.17%。主要原因是2019年取消短途交通费用。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

澳门现金赌场市场监督管理局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2705.54万元，其中：

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

澳门现金赌场市场监督管理局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出32.24万元，占“三公”经费的98.05%；公务接待费支出0.64万元，占“三公”经费的1.95%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，与上年持平。主要原因是本单位无因公出国（境）费预算支出。

2．公务用车购置及运行费预算支出32.24万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少56万元，主要原因是2019年无公务用车购置计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出32.24万元，比上年预算减少16.76万元，主要原因是区派驻车运行费用2019年调整在其他交通费用核算。

3．公务接待费预算支出0.64万元，比上年预算增加0万元，主要原因是单位加强接待经费管理，保持接待费用零增长。

澳门现金赌场市场监督管理局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出11万元，比上年预算减少13.42万元，主要原因2018年会议费按财政定额编制，2019年按实际支出情况进行调整。

澳门现金赌场市场监督管理局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出42万元，比上年预算减少0.88万元，主要原因是按实际支出情况进行微调。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

澳门现金赌场市场监督管理局2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%，与上年持平。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出274.67万元，与上年相比减少67.14万元，降低19.64%。主要原因是2019年取消短途交通费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额38万元，其中：拟采购货物支出18万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出20万元。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（此件公开发布）

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