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信息名称:澳门现金赌场财政局2017年度部门决算公开
索 引 号:014115052/2018-00027
主题分类:财政 体裁分类:其他 组配分类:财政决算 财政局:部门其他
公开方式:主动公开
文件编号: 发布机构:财政局
产生日期:2018-07-31 发布日期:2018-07-31 废止日期:有效
内容概述:澳门现金赌场财政局2017年度部门决算
澳门现金赌场财政局2017年度部门决算公开

第一部分 部门概况

一、 主要职能

(一)拟定和执行财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策;参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调节和综合平衡社会财力的建议。 

(二)执行财政、国有资本金基础管理,贯彻制定和执行财政、财务、会计管理的政策规定。 

(三)编制年度区级预决算草案并组织执行;受区政府委托,向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况,向区人大常委会报告决算;管理区级各项财政收入,管理区级非税收入和财政专户;管理区级有关政府性基金;会同有关部门负责行政事业性收费、政府性基金的立项、审批及申报工作;参与全区治理乱收费、减轻企业负担工作。 

(四)根据预算安排,确定财政税收收入计划;管理退税、税收返还等项工作。 

(五)管理区级财政公共支出;拟定和执行政府采购政策;制定行政事业单位经费开支标准和财务管理办法;监督执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。 

(六)拟定和执行国有资产管理的政策、改革方案、管理办法;监督执行《企业财务通则》,负责全区企业财务制度的制定和监督;负责国有企业的清产核资、资本金权属界定和登记的有关管理工作;负责国有资本金的统计、分析,指导财产评估业务;负责区级国有资产经营。 

(七)管理区级财政基本建设支出;监督执行基本建设财务管理制度;负责城市维护建设资金的财务管理。 

(八)管理全区会计工作;监督执行会计规章制度、《企业会计准则》;监督执行政府总预算、行政事业单位及行业会计制度;组织实施和指导会计委派制工作。 

(九)监督地方财税方针政策、法律法规的执行情况;检查反映财政收支管理中的重大问题;提出加强财政管理的政策建议。 

(十)制定财政科学研究和教育规划;组织财政人才培训;负责财政信息和财政宣传工作。 

(十一)承办区政府交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成情况

(一) 内设机构:办公室(财监法制科)、预算科(行财科)、国库科、综合科、国资科(企财科)、农财科、行政服务科。 

(二)下属单位:天宁区财政结算中心、天宁区财政预算编审中心

三、 2017年度主要工作完成情况

2017年是党的十九大胜利召开的喜庆之年,更是“十三五”规划承上启下的重要一年。在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督支持下,全区各级财政部门紧紧围绕“迈上新台阶、建设新天宁”的目标,坚持“推进城市更新、打造品质之区”总战略,牢固树立“把事情做到最好”的目标追求,扎实开展“重大项目提升年”活动,充分发挥财政职能作用,把握“稳中求进”总基调,努力完成全年各项工作任务。

一、努力培植税源,助推产业转型升级

积极推进供给侧结构性改革,发挥财政资金激励引导作用,进一步加强财政政策与金融、产业政策的协调配合,促进新常态下经济结构调整和发展提质增效。一是支持产业转型升级。围绕“重大项目提升年”活动,积极筹措资金,全力保障区委、区政府重大项目实施,积极推动苏南自主创新示范区建设,支持“三位一体”工业转型升级,进一步完善重点产业财政支持政策体系,提高财政政策的针对性和有效性,提高投入产出质量。二是全面落实各项减税降费政策。全面落实“营改增”政策,扩大减税效应,进一步清理规范基金和收费,公开收费目录清单,落实好其他已出台的减税降费政策,切实减轻企业负担。三是积极向上争取各项财政资金,并通过财政资金的“杠杆”作用,引导和带动澳门亚冠娱乐的社会资金投入,不断提高企业自主创新能力,促进企业快速健康发展,加快培植财源。四是创新PPP合作模式。目前我区已有3个PPP项目纳入江苏省2017年度第一批PPP入库名单,总投资达260.89亿元。其中投资75亿元的常州天宁经济开发区融合发展区域综合开发项目已经正式落地,项目公司常州中交投资建设有限公司已经成立。四是积极引进领军人才。今年我区共安排1300多万用于引进高新技术人才。

二、积极组织征收,确保按时完成全年任务

对照全年收入目标计划,我局及早谋划,掌握工作主动权。一是加大对全区税收户管管理,做好区级企业下放街道实行属地管理的相关工作;对户管在区外企业进行摸底调查。二是加强税源监测和税收征管,切实抓好重点行业、重点企业、重点税收的征管工作。三是密切关注“营改增”对地区收入的影响,探索“营改增”后协税护税新模式。四是对镇、街道税源经济实行季度考核,加大税收征管力度,严格依法纳税,做到应收尽收。四是规范非税收入征管,增加非税收入入库。通过非税系统,及时掌握收入进度,确保财政资金颗粒归仓。1-9月,全区完成一般公共预算收入367066万元,同比增收36942万元,增长11.19%。其中:税收收入完成327203万元,同比增收32241万元,增长10.93%。非税收入完成39863万元,同比增收4701万元,增长13.37%。税收占比89.14%,高于全市平均(84.97%)4.17个百分点,在辖市区中位居第二位。增幅高于全市平均(10.10%)1.09个百分点。

三、优化支出结构,着力保障民生支出

严控办公经费、购车经费、出国经费等各项支出,确保对民生、科技创新等方面的资金投入。1-9月,累计投入11.52亿元用于改善民生事业。坚持教育优先投入,优化布局结构,1-9月,投入60670万元用于发展教育事业。实施居民收入倍增计划,1-9月,全区安排就业、社会保障和医疗卫生支出50747万元。城乡居民社会养老保险基础养老金、城镇老年居民养老补贴、低保救助标准分别提高至230元/人月、370元/人月、760元/人月,居民医保财政补贴标准提高至530元。大力支持实施农业供给侧改革,稳定“三农”投入,促进农业发展方式转变,增强农村经济活力。落实国家涉农惠农政策,提高我区耕地地力保护保障水平,全区耕地补贴面积3.5万亩,累计发放农业支持保护补贴资金402.49万元。进一步落实好政策性农业保险,区级财政落实专项参保资金134万元,当年支付农户出险157.63万元,对促进我区农业持续稳定发展,抵抗农业自然灾害风险提供了有效保障。加强城市综合管理,投入1.29亿元城市长效管理专项资金用于提升和改善城市面貌。支持环保事业,安排533.94万元用于污染源治理、河道清淤治理、燃煤锅炉改造和环境监测服务等项目,不断提升环境经济政策调控水平。落实市对口支援西藏、新疆、青海方案精神,积极筹措财政资金1035万元用于支援西藏、新疆、青海建设。

四、深化财政改革,提高财政管理水平

一是深化预算管理制度改革。进一步细化预算编制,提高年初预算到位率。扎实开展经济分类科目改革,推进预算绩效管理改革。作为国家政务公开试点地区,积极推进财政政务公开,加快推进财政预决算公开,制定预决算公开管理办法,天宁区各部门预决算数据全部在规定时限内在省统一平台上公开。

二是深化国库集中支付制度改革。合理拨付和调度资金,提高财政资金运行效率。积极开展非税收入全面纳入国库集中支付试点工作,改变原有非税收入拨付方式,将非税收入、暂存款全面纳入国库集中支付系统进行支付,推进财政全口径预算执行,进一步提高财政资金使用效益。

三是积极参与全区基层医疗卫生机构管理运行机制改革工作。配合区卫计局、人社局等深化医改领导小组成员单位,开展对全区政府办基层医疗卫生机构实地考察调研,并积极参与赴新北、钟楼区考察学习交流活动,建立了以核定任务完成情况为核心的财政资金目标考核机制,基本明确了财政对各机构的基本公卫、人员经费、设备采购和基本建设等项目的补偿标准和补偿方式。

四是规范会计管理。认真做好会计人员从业资格证书的申领、变更和换证工作,累计办理会计人员从业资格证相关事宜2417人次。全区新办代理记账机构7家。继续对全区持证会计人员全面推行网上继续教育,全年预计有1.25万人次参加网上继续教育培训。积极向市推荐会计领军人才,我区共有6人入选市首期会计领军人才。

五是加强政府采购管理。规范政府采购程序,强化政府采购预算管理。制定《澳门现金赌场进一步加强政府采购管理有关事项的通知》等制度文件,逐步完善了政府采购规章制度体系。开展政府采购业务培训,利用多种媒体进行政府采购工作宣传。

五、创新管理方式,确保国有资产保值增值

一是进一步加强国有资产集中管理。组织开展全区资产清查核实工作,对全区范围内31家行政事业单位资产清查结果进行核实批复。为摸清全区基层医疗卫生机构家底,对全区基层医疗卫生机构资产进行全面清查。

二是规范处置,优化配置,完成国有资产经营收益目标。截至今年10月,全区处置资产报废912.28万元、调拨资产258.03万元。全区经营性资产出租通过政府招租平台(常州市产权交易所)对外公开发布信息,截至9月全区公开招租房产124个批次,成交总额达2114万元。

三是积极加快投融资建设,打造统一投融资实体。为加强政府投融资管理,增强投融资平台投融资能力,切实发挥政府投融资主体的引导和带动作用,整合存留有效国有资产,注入国有公司,充实公司资源。

四是不断规范国有企业管理。拟定了《天宁区国资办澳门现金赌场进一步规范区属国有企业副职领导人选拔任用工作程序的意见》等一系列政策用于规范企业的投资管理、人事管理、绩效考核、国资监管等方面,充分发挥天宁区国有企业在促进全区经济稳定增长和转型升级中的引领带动作用,进一步提升国有资本运营效率,提高国有企业经济效益,激发国有企业活力。

六、加强财政监督,推进精细化管理

一是开展内控制度检查。开展局内部,基层财政分局季度内审工作。抽取部分街道财政分局开展内控制度检查,重点检查现金、银行存款管理情况,规范内部监督机制。

二是积极配合区委巡察工作。按区委巡察组要求梳理对被巡察单位财政资金检查、使用情况,将情况反馈给区委巡察组。

三是配合上级财政部门进行专项资金检查。开展“三资三化”扶贫和惠农补贴资金专项治理检查、“三位一体”发展战略促进工业企业转型升级专项资金全市联动检查和城市长效管理资金延审,规范专项资金使用。

四是做好预决算公开情况专项检查。对我区41家行政事业单位2017年部门预算、2016年部门决算公开情况进行专项检查。

五是配合区纪委开展专项检查。开展重大节假日期间涉及作风建设方面支出检查工作。开展“违规吃喝”问题转型整治“回头看”督查,重点开展公务接待情况专项督查。针对督查过程中发现的问题,我局联合区监察局、区审计局制定了《澳门亚冠娱乐工作用餐财务管理办法(试行)》(常天财[2017]42号),进一步规范公务接待用餐的财务管理。

六是开展财政预算资金绩效评价工作。聘请第三方对2015-2016年我区校(园)舍暑期维修改造项目及2016年农业保险保费补贴资金项目开展绩效评价工作,进一步规范了财政资金的使用。

七是做好国务院第四次大督查自查工作。针对财政主办的 “落实和完善全面推进营改增政策情况”、“稳妥推进地方政府存量债务置换”等6个事项,“本届政府约法三章等公开事项落实情况”等4个事项,开展自查,撰写自查报告,并在规定时间向区政府办报送了自查报告及“三个清单”。

七、加强政府性债务管理,确保财政可持续

一是做好政府债务限额及预算管理工作。根据财政部《地方政府一般债务预算管理办法》、《地方政府专项债务预算管理办法》等有关规定做好政府债务的预算管理工作,将相关支出纳入财政预算。

二是做好置换债券还本付息以及新增债券申报工作。2016年争取地方政府置换债券额度3.88亿元,有效降低全区融资成本。根据市局分配的新增债券额度,2017年我区申报了4亿元普通专项债券使用方案,项目选择上优先申报了在建、续建的安置房项目,确保在建项目后续融资。

三是配合财政部驻江苏专员办做好核查工作。配合财政部驻江苏专员办做好对我区政府性债务的核查工作,核查内容包括对2016年地方政府置换债券情况抽查、政府中长期支出责任的认定。根据核查要求,向专员办汇报了我区截至2016年8月末的政府性债务真实现状以及化解政府债务风险的具体措施。在专员办的指导下,做好截至2017年4月末融资平台全口径债务情况和约定政府中长期财政支出责任的统计工作。

四是加强我区政府性债务风险评估和预警。制定《澳门亚冠娱乐性债务风险应急处置预案》、《澳门亚冠娱乐性债务风险预警办法》,提高地方政府动态监测、实时预警的能力,提前妥善做好政府债务风险事件应急政策储备,推进风险防控工作科学化、精细化,对政府性债务风险进行评估、预警,做到早发现、早控制、早化解,切实防范财政金融风险。

八、加强党风廉政建设,坚决推进全面从严治党

一是落实党风廉政建设主体责任。加强组织领导,调整了党风廉政建设工作领导小组,编制了局领导班子主体责任清单,主要领导“第一责任人”职责清单、班子成员“一岗双责”职责清单,明确职责任务。开展党风廉政建设专题调研,重点调查研究基层党建工作中如何加强党风廉政建设。

二是积极开展党风党纪教育和廉政文化建设。今年6月份,组织了全局党员赴茅山新四军纪念馆进行参观学习,缅怀老一辈无产阶级革命家的丰功伟绩。开展书记讲党课,以“旗帜鲜明讲政治”为主题,党支部书记为全局党员上了一堂生动的党课。全体党员围绕“旗帜鲜明讲政治”、“习近平总书记治国理政新理念新思想新战略”和“建设‘强富美高’品质新天宁”开展专题讨论。

三是积极创建特色型党支部。积极创建以争做“好学、会学、常学”的理财人为主题的特色“学习型”党支部,定期开展党员集中学习,组织全体党员观看党的十九大开幕式,学习领会习近平总书记重要讲话精神。

四是加强权力监督和党内监督。认真落实“三重一大”事项集体决策制度,致力于构建决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行体系。坚持用制度管权管事管人,加强内控制度建设,推动权力公开透明阳光运行。

五是开展党风廉政建设责任制全程记实工作。局领导班子、主要领导“第一责任人”、班子成员对党风廉政履责情况进行全程留痕,全程纪实,推动全面从严治党向纵深发展。

九、以开展“三大一实干”活动为契机,着力改进工作作风 

一是扎实开展“三大一实干”主题活动。(一)加强组织领导。根据区活动办统一部署,我局成立了“三大一实干”活动领导小组,制定了“三大一实干”活动的实施方案,并多次召开专题会议对活动进行具体部署。(二)开展“大讨论”活动。领导班子成员每人认领一个重点专题,参与牵头部门的研讨活动。举办基层工作讲坛,开展了“把事情做到最好”、“不要等领导来安排你的工作”等主题的讲坛活动。(三)开展“大走访”活动。全局36人先后开展2轮大走访,共计走访群众2160户,收集问题300多个,并逐个梳理,及时答复。积极开展谈心谈话活动,收回干部走访调查问卷共计27份,提出合理化建议意见19个。(四)开展“大转变”活动。围绕履行职能、立足岗位、责任传递和服务承诺,分类制定“三类清单”,明晰职责,进一步推动机关强效能、干部转作风、窗口优服务。(五)根据市委、市政府促进富民增收培植常州幸福树实施意见,梳理了财政牵头的6个方面富民增收任务,制定年度目标及举措。

二是加强机关作风建设。强化财政干部的服务意识和担当意识,大力弘扬求真务实和马上就办精神。重视“抓班子带队伍”,牢固树立人人都是财政形象理念,切实增强集体荣誉感。

三是加强干部队伍建设。提升干部能力素质,加强干部平时绩效考核,出台了《区财政局澳门现金赌场修订<机关工作人员平时绩效考核实施方案(试行)>的通知》。优化干部选拔任用机制,加强干部梯队建设和轮岗交流,不断优化干部队伍结构。更加注重健全激励和容错纠错机制,大力营造想干事、能干事、干成事的浓厚氛围。

十、坚持不断发展,努力做好其他方面工作

一是圆满完成办理提案任务。切实把人大代表、政协委员建议提案办理工作列入了重要议事日程,做到领导重视、目标明确、措施到位。今年我局主办政协提案2件,协办市、区建议和提案12件,圆满完成了建议、提案办理任务。

二是积极推进政务公开工作。按照区政府办要求,及时做好我局政务公开工作,业务性文件和部门其他做到每两个月发布新内容,其他栏目做到每半年有更新。及时向区档案局移交政务公开清册和公开内容的电子文档。

三是积极做好档案归档和指导工作。今年在完成局文书档案及会计档案的基础上,将全区纳入财政结算中心核算的部门2012-2014年会计档案按目录号进行了归档,以方便部门查阅。加强对镇、街道财政分局档案管理的指导和督办,及时与财政分局交流经验,力争取得新的突破。

四是认真抓好财政信息、调研工作。积极做好《天宁财政》的编撰工作,1-10月共出刊《天宁财政》12期。按市财政要求抓好财政信息、调研文章的报送工作,1-10月共向市财政局办公室报送信息59篇,录用18篇;向政策研究室报送调研文章7篇,2017年的《常州财会》录用我局上报调研文章4篇。财政调研、信息工作的开展,为财政人员提供了展示自己平台,同时,好的调研文章也可为领导决策提供参考依据。

五是积极开展财政宣传月活动。开展了以“凝聚财政正能量,种好天宁幸福树”为主题的“财政宣传月”活动,活动当天发放宣传手册、宣传品千余份,放置宣传展板10块,并通过现场政策咨询及文艺汇演多种形式向群众宣传财政惠民政策,不断增强“财政宣传月”系列活动的品牌效应,切实提高了财政在人民群众中的认知度。

第二部分 天宁区财政局2017年度部门决算表

见附件2017年部门决算表

第三部分 天宁区财政局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

天宁区财政局2017年度收入、支出总计2615.43万元,与上年相比收、支总计各增加84.13万元,增长3.32%。主要原因是在职人员基本工资调整、财政一体化项目结算等。其中:

(一)收入总计1276.24万元。包括:

1.财政拨款收入1275.48万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加88.14万元,增长7.42%。主要原因是在职人员基本工资调整、财政一体化项目的采购。

2.其他收入0.75万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为利息收入。与上年相比增加0.41万元,增长120.59%。主要原因是利息增加。

3.年初结转和结余72.79万元,主要为上年结转本年使用的财政一体化项目资金。

(二)支出总计1339.19万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出986.17万元,主要用于财政局开展财政事务而发生的基本支出包括人员支出和公用经费支出,以及用于推进全区财政业务系统建设的专项支出。与上年相比增加37.86万元,增长4%。主要原因是在职人员基本工资调整、财政一体化项目实施。

2.社会保障和就业支出150.27万元,主要用于局机关及事业单位离退休人员的支出。与上年相比增加25.32万元,增加20.26%%。主要原因是上年度退休人员追加的补发数小于本年度。

3.医疗卫生和计划生育支出17.66万元,主要用于局机关及事业单位职工医疗保障支出。与上年相比减少8.16万元,减少31.6%。主要原因是人员调进调出的基数变动。

4.住房保障支出184.59万元,主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加90.81万元,增加96.83%。主要原因是计提比例、基数上调。

5.年末结转和结余9.84万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为天宁区财政局本年度预算安排的财政一体化项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

天宁区财政局本年收入合计 1276.24万元,其中:财政拨款收入 1275.48万元,占99.94%;其他收入0.75万元,占0.06%。

三、支出决算情况说明

天宁区财政局本年支出合计1339.19万元,其中:基本支出 1253.99万元,占93.64%;项目支出 85.21万元,占6.36%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

天宁区财政局2017年度财政拨款收、支总决算 2696.54万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加165.24万元,增长6.53%。主要原因是在职人员基本工资调整、财政一体化项目结算等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。天宁区财政局2017年财政拨款支出 1338.44万元,占本年支出合计的 99.94%。与上年相比,财政拨款支出增加 146.1万元,增长12.25%。主要原因是在职人员基本工资调整、财政一体化项目结算。

天宁区财政局2017年度财政拨款支出年初预算为847.09万元,支出决算为1138.44万元,完成年初预算的134.39%。决算数大于年初预算的主要原因是在职人员基本工资调整、财政一体化项目结算。其中: 

(一)一般公共服务(类)

1.财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为264.36万元,支出决算为 430.95万元,完成年初预算的163.02%。决算数大于预算数的主要原因在职人员基本工资调整。

2.财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为316.15万元,支出决算为 469.75万元,完成年初预算的148.58%。决算数大于预算数的主要原因在职人员基本工资调整。

3.财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算无安排,支出决算为 85.21万元。

(二)社会保障和就业(类)

1.行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为135.95万元,支出决算为 150.27万元,完成年初预算的110.53%。决算数大于预算数的主要原因离退休人员工资调整。

2.行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初未安排预算,支出决算为 8.69万元。决算数大于预算数的主要原因是事改企人员经费年初不安排预算。

(三)医疗卫生与计划生育(类)

1.医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为5.85万元,支出决算为 5.85万元,完成年初预算的100%。

2.医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为12.21万元,支出决算为 8.25万元。完成年初预算的67.57%。

3.医疗保障(款)公务员医疗(项)。年初预算为12.42万元,支出决算为 3.56万元。完成年初预算的28.66%。

(三)住房保障(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为50.9万元,支出决算为64.6万元,完成年初预算的126.92%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为49.26万元,支出决算为120万元。完成年初预算的243.61%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴比例上调。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

天宁区财政局2017年度财政拨款基本支出1253.23万元,其中:

(一)人员经费1133.63万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费119.6万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。天宁区财政局2017年一般公共预算财政拨款支出 1338.44万元,与上年相比增加146.1万元,增长12.25%。主要原因是在职人员基本工资调整、财政一体化项目结算。天宁区财政局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 847.09万元,支出决算为 1338.44万元,完成年初预算的158%。决算数大于年初预算的主要原因是在职人员基本工资调整、上年度财政一体化项目结转的于今年度列支。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天宁区财政局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出   万元,其中:

(一)人员经费1133.63万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费119.6万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

天宁区财政局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占“三公”经费的  0 %;公务接待费支出 2.04 万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,年初未安排预算,比上年决算增加0万元,主要原因为今年有人员因公出国;决算数大于预算数的主要原因年初未编制因公出国(境)费预算。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0个,累计 0人次。开支内容主要为:商务洽谈。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出 0 万元,年初未安排预算,与上年决算相比无变化;决算数等于预算数。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出 0 万元,年初未安排预算,与上年决算相比无变化;决算数等于预算数。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量   0辆。

3.公务接待费2.04万元。其中:

国内公务接待支出2.04万元,完成预算的66.23%,比上年决算减少1.2万元,主要原因为接待人数减少;决算数大于预算数的主要原因接待人数比预计少。国内公务接待主要为接待上级、兄弟单位工作交流指导等,2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待15批次,238人次。主要为接待上级、兄弟单位工作交流指导等。

天宁区财政局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费9.68万元,决算支出 0.81 万元,完成预算的  8.37  %,比上年决算增加0.81万元,主要原因为本年度发生了会议费支出。2017年度全年召开会议 1 个,参加会议 30 人次。

天宁区财政局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出3.51万元,完成预算的99.72%,比上年决算增加0.39万元,主要原因为培训增加;决算数大于预算数的主要原因培训增加。2017 年度全年参加培训135人次。主要为参加市财政、区委组织部组织的业务培训和局本级组织的业务培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

天宁区财政局2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 0 万元,本年支出决算 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出41.15119.6万元,比2015年增加78.45万元,增长190.64%。主要原因是:办公费、其他交通费用等费用增加。

(二)政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额 10.97万元,其中:政府采购货物支出10.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局用于保障机构正常运行、行政人员开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政局未单位设置项级科目的其他项目支出。

六、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政局事业人员开展日常工作的基本支出。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政局其他财政事务方面的支出。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位(项):指财政局用于退休人员的退休费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指财政局用于事改企人员的退休费支出。

十、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政局用于行政人员医疗保障支出。

十一、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政局用于事业人员医疗保障支出。

十二、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政局用于单位人员公务员补助支出。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指财政局用于按照国家规定为本单位职工缴纳的住房公积金支出。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指财政局用于按照国家规定为本单位职工缴纳的新职工住房补贴以及老职工发放的住房补贴支出。

十五、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

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