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信息名称:2017年澳门现金赌场卫生和计划生育局部门收支决算
索 引 号:014115108/2018-00050
主题分类:卫生 体裁分类:其他 组配分类:财政决算 卫生健康局:部门其他
公开方式:主动公开
文件编号: 发布机构:卫计局
产生日期:2018-07-31 发布日期:2018-07-31
内容概述:2017年 天宁区卫计局 部门收支决算
2017年澳门现金赌场卫生和计划生育局部门收支决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策,推进医药卫生体制改革;拟订卫生和计划生育、中医药发展规划和年度计划并组织实施。

(二)负责疾病预防控制工作,制定重大疾病防治规划、免疫规划和措施并组织实施。制定卫生应急预案和措施,指导实施突发公共卫生事件预防控制和应急处置。

(三)指导规范卫生行政执法工作,按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理,负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,负责传染病防治的监督管理。

(四)负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全区基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设。

(五)负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。对医疗机构医疗服务、技术、医疗质量进行监管。组织制定医疗卫生职业道德规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

(六)贯彻执行国家基本药物制度和药物政策,组织实施国家基本药物的采购、配送和使用。

(七)组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施;监督管理计划生育技术服务工作;组织实施计划生育生殖健康促进计划,提高出生人口素质,降低出生缺陷人口数量。

(八)组织建立、完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育发展机制;负责协调推动相关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责,保障计划生育为民惠民政策落到实处。

(九)贯彻落实国家、省、市加强流动人口计划生育服务管理的法规和制度;建立流动人口公共服务、信息共享和区域协作机制;指导和开展流动人口计划生育服务与管理工作。

(十)组织拟订卫生与计生人才发展规划,会同有关部门做好卫生与计生专业技术人员的引进和录用工作。制定并组织实施全区卫生与计划生育干部队伍建设和教育培训工作,组织开展继续医学教育和执业医师注册工作。

(十一)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查。

(十二)承担区爱国卫生运动委员会的具体工作。

(十三)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

(一)内设机构

7个内设机构:综合科、组织人事科、政策法规科(行政服务科)、综合监督与医政管理科(中医管理科)、基层卫生科(基本公共卫生服务项目办公室)、计划生育与妇幼保健科(流动人口服务管理科)、区爱国卫生运动委员会办公室。

(二)直属单位

3家直属单位:天宁区卫生监督所、天宁区疾病预防控制中心、天宁区妇幼保健计划生育服务中心。

三、2017年度主要工作完成情况

(一)健全机制,有效推进基层卫生计生综合改革

1.推进基层医疗卫生机构管理运行体制改革

出台《澳门现金赌场深化基层医疗卫生机构管理运行体制改革的实施意见(试行)》,切实提升基层医疗卫生服务能力,全面加速“健康天宁”建设进程。一是建立统一管理机制。建立“以区为主,条块结合”的统一协调医疗卫生机构管理机制。二是改革现有用人机制。实行负责人任期目标制,建立人员编制统筹调配机制,落实机构岗位标准化设置,坚持竞聘上岗、按岗聘用,建立能上能下、能进能出的竞争性用人机制。三是调整财政补偿方式。建立以核定任务完成情况为核心的财政保障机制,实行核定任务与定额补助挂钩、适时动态调整的财政补助办法,鼓励基层医疗卫生机构提供澳门亚冠娱乐更优服务。四是健全有效考评机制。落实机构综合绩效考核办法;建立健全政府考核机构、机构考核职工,收入与服务质量及数量、群众满意度挂钩的“双考核、双挂钩”的绩效考核制度。五是增强基层医疗机构服务能力。完善基层医疗卫生机构布点规划、推动机构特色科室建设、拓展医联体建设内涵、优化家庭医生签约服务、加快卫计信息化建设。

2.完善政府办基层医疗卫生机构综合绩效考评机制

出台《2017年澳门亚冠娱乐办基层医疗卫生机构绩效考核办法(试行)》,建立科学的考核评价体系。一是维护公益性。通过加强和完善绩效评价,推动落实政府办医疗机构公益性质,提高服务质量和效率。二是调动积极性。采取综合措施,奖优罚劣,拉开差距,有效促进绩效持续改进,建立符合医疗行业特点的人事薪酬制度。三是坚持合理性。按照核定任务、核定收支、动态调整的原则建立科学的绩效考核指标体系并赋予相应权重,通过纵横比较,科学合理、客观公正地评价。四是确保公平性。考核前公布考核程序、内容、标准、依据和安排,客观、真实地反映基层医疗机构基本公共卫生和基本医疗任务完成情况。五是突出针对性。把省、市、区医改要求结合我区实际情况,以问题为导向、引导基层医疗机构转变服务模式,提高服务能力和水平。

3.建立基层医疗卫生机构领导干部选拔交流机制

制定《天宁区卫计系统干部人才队伍建设实施办法》,推进卫计系统干部选拔任用机制改革。建立包括局机关、直属事业单位、镇卫生院、街道社区卫生服务中心在内的干部培养选拔交流机制,加强卫计系统各单位领导班子建设的统筹规划。一是加大干部跨部门挂职和交流力度。坚持“按需挂职、因材施教”的原则,从全区卫计系统中选派青年骨干人才进行上下双向挂职交流,促进全区卫计系统干部队伍资源有机融合。二是加强后备干部队伍建设。建立区卫计行业后备干部人才库,坚持培养专科型技术人才和综合性管理人才相结合的方式,实现医疗卫生机构干部队伍全面发展。按照远近结合,以近为主的原则,对后备干部中条件成熟,工作又需要的,及时提拔使用。三是加强专业人才的培养。出台《天宁区卫计专业人才工程实施意见》,采取公开招聘、人才引进、在职培训3种基本途径,培养一批引得进、用得好、留得住的优秀医疗卫生人才。结合紧密型医联体建设,鼓励和吸引市级医院的优质人才资源到各基层医疗卫生单位担任管理工作。

(二)突出重点,着力提升基层卫生服务能力

1.夯实服务基础,加快推进分级诊疗

一是深化家庭医生签约服务。畅通提升渠道,签约团队精良。在辖区内推选慢性病防治首席医生培养对象,与辉瑞制药联合开展合作培训,通过知名专家学术讲座、查房带教等“导师制”专项培训,打造慢性病防治首席医生。丰富形式内涵,签约服务精细。与社工联手,借助社区网格化管理,实施“社区网格”签约服务。针对不同人群,开展“私人订制”有偿签约服务。以签约需求为导向,做精“优服100+”签约服务项目。借力“互联网+”,签约平台精智。与辉瑞医药合作开展智能化综合管理教育项目,植入精细干预模块,提供个性化干预建议。以茶山中心为试点,积极尝试开展物联网远程移动签约随访服务,探索签约、建档、随访新模式。引入区块链技术,设想依靠区块链网络实现签约随访的有机结合,有力促进签约服务的保质保量完成。

二是推动医疗联合体健康发展。统筹区域型医联体建设。与常州二院签订区域型医联体合作协议。由二院作为牵头医院,成为提升我区整体医疗能力的坚实平台,实现了区域内医联体基层医疗机构的全覆盖。推进紧密型医联体建设。创立了“专家每周坐诊、窗口缴费连线、检查指标统一平台、药品资源共享”“四合一”联动工作机制,增设了老年病综合病区和妇产科,搭建了远程影像信息诊断系统,实现了检验检查结果互认,建立了医疗质量、科教、护理、绩效考核等12个核心管理项目小组,推动机构规范化、科学化管理。鼓励专科共建型医联体建设。鼓励机构与市级医院积极对接争取专家、技术支持。目前,郑陆卫生院与武进医院共建普外科和妇产科;雕庄中心与市一院建立了烧烫伤合作专科;茶山中心与市中医院,红梅中心与市二院,兰陵中心与市三院均建立了合作关系。同时,郑陆卫生院与中医院骨科、焦溪卫生院与常州二院内分泌、疼痛、心内科都在逐步开展合作。

三是实施基层卫生服务提升工程。完善基础设施建设。兰陵街道社区卫生服务中心年内主体建设完工,天宁街道社区卫生服务中心开通基本医疗服务功能。郑陆镇新建2家村卫生室,其中施家巷村以省级示范村卫生室标准建设,并申报创建省级示范村卫生室。开展基层特色科室创建工作。郑陆镇卫生院被确定为“江苏省乡镇卫生院示范中医科”建设项目单位,同步开展江苏省中医馆能力建设项目,儿科申报市级特色科室,并准备以此为基础创建省级特色科室。红梅街道社区卫生服务中心口腔科通过省级特色科室评估验收。

2.抓住重点环节,做精做强公共卫生

一是基本公共卫生服务项目有效落实。下发天宁区《2017年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》,以“公平、公正、公开,科学可行、严禁规范,多劳多得、奖优罚劣”为原则,指导开展基本公共卫生服务项目绩效考核工作。代表江苏省,高分通过国家基本公共卫生服务项目考核。考核组成员通过听汇报、查台账、看电脑数据、实地走访等形式,对我区12大类46项基本公共卫生服务项目进行了全面的检查,认为我区基本公卫工作保障有力,政策到位,工作扎实,成效显著。

二是疾病预防控制工作深入开展。做实重点传染病防治,有效防范疫情发生。规范设置预防接种单位,全区预防接种单位规范设置进行现场验收评审。承担国家心血管病高危人群早期筛查与综合干预二期项目,高水平通过江苏省级血吸虫病消除达标评估。承办全省“第二届国家万步有约职业人群健走激励大奖赛”启动仪式,组织11支队伍共310人开展为期100天的健走活动,进一步巩固了慢病示范区创建成果。

三是卫生计生监督执法工作扎实推进。整合卫生计生行政执法力量,加强区级卫计监督队伍建设。完善综合监管体系,强化事中事后监管,推行“双随机”抽查。建立各类违法违纪“黑名单”制度和医疗机构法定代表人(主要负责人)约谈制度,探索建立医疗机构星级管理制度。启动卫生计生行政执法全过程记录试点工作,区卫生监督所成为全省12家试点单位之一。进一步加大硬件投入,探索信息化执法新模式。自主开发移动执法APP,实行卫生监管规范化、便捷化、精准化管理,从而有效确保行业持续规范,在全国文明城市测评、城市长效管理考评等工作中发挥突出作用。

3.凸显亮点特色,全面打造健康天宁

一是推进国家级健康促进区建设。出台《天宁区国家级健康促进区建设实施方案》,同时调整了天宁区建设国家级健康促进澳门现金赌场小组名单,进一步明确各单位部门职责。作为全市唯一一家国家级健康促进区建设单位,我区通过加强部门联动,将健康融入所有政策。联手区科协组织开展科普宣传周活动,入选常州市优秀科普活动;区教育文体局开展乐动天宁主题活动、儿童近视干预建设,推广全民健身日活动;区民政牵头建设健康养老服务业集聚区;区残联联手卫计部门推开残疾人体检;联合区红十字会开展白内障防治“亮睛行动”;区经济和信息化局积极推进健康促进企业建设工作;农林局打造绿色健康农业常州特色;综治办开展防艾等特殊人群健康促进工作;联手区委宣传部,召开“健康天宁”媒体沟通会,先后在常州日报、晚报、新华网等全市7家主流媒体发布通讯报道10余篇,有效保证健康促进区工作顺利开展。目前我区郑陆镇卫生院通过省级健康促进医院现场评审,红梅街道社区卫生服务中心通过国家级健康促进医院市级督导,全区申报省级健康街道2个,省级健康社区建设22个,省级健康单位17个(涵盖企业、学校、农贸市场、宾馆、美容美发机构),健康家庭105户,省级健康促进医院3家,流动人口健康促进示范点2家,争取年底全部通过省级考核。

二是大力发展健康产业。紧紧围绕我区“重大项目提升年”活动,推动“三园一城一集聚”(元其大健康产业园、中国常州检验检测认证产业园、生命健康产业园、苏南智城、健康养老服务业集聚区)为特色的健康产业发展。在常州爱尔眼科医院、常州美莱医疗美容医院等项目的审批过程中,全程跟踪,主动服务。金域检验、兰卫医学检验实验室等项目正在积极推进落实之中。在健康养老服务业集聚区九如城招商项目中,我局围绕卫计行业特点,积极争取市级支持,充分发挥大健康产业优势,主动对接重点项目,为投资方提供全方位服务。

(三)围绕惠民,扎实抓好计划生育民生工程

1.关注民需,健全完善人口计生利益导向机制

积极实施全面两孩政策。坚定不移地执行计划生育基本国策,深入贯彻《常州市人口与计划生育实施办法》,做好宣传引导和政策解读,推进《生育服务联系单》网上办理、一站式服务和承诺制,为群众提供高效便捷服务。积极开展2017年全省生育状况问卷调查工作。落实计生利导政策。规范运行农村奖扶、特别扶助和持证退休人员一次性奖励“三项”制度,重点做好年满60周岁特扶对象的提标工作。全区奖扶对象4943人,发放奖扶金457.25万元。特扶对象1358人,发放特扶金968.49万元。2017年持证退休人员一次性奖励兑现2494人,城镇非从业居民一次性奖励对象兑现85人,兑现一次性奖励金额478.62万元。创新实施“1+X”家庭医生有偿服务补贴计划。为解决计生特殊家庭医疗、看病方面的实际困难及需求,通过对购买家庭医生签约有偿服务的计生特殊家庭实行一定标准的补贴,在提供“基本公卫”服务的基础上,增加个性化医疗服务,以满足计生特殊家庭多样化需求。目前已完成前期“天宁区家庭医生签约服务需求调查”,为开展“计生特殊家庭(死亡)对象签约家庭医生有偿服务补贴计划”打下基础。

2.以人为本,不断提升人口计生基本公共服务水平

推进孕前优生健康检查项目。加大优生优育知识宣传力度,提高社会知晓度和群众参与度。深化“孕优”宣传发动、项目检查、后续随访等全过程“属地负责制”,规范“孕优”与“婚检”一体化工作流程。深化流动人口“均等化”服务。落实流动人口健康教育和促进行动,在全区启动新一轮流动人口生殖健康宣传服务月活动、流动人口“暖冬行动”,成功举办全省流动人口“健康伴您同行”主题宣传活动启动仪式,先后开展市级“智?青春”艾滋病宣传知识进校园活动,服务新市民进企业进工地、“幸福瞬间”摄影巡展、厨艺比赛活动、健康义诊送温暖、趣味运动会、助学流动儿童等主题活动,为流动人口提供集劳动保障、维权服务、生殖健康等为一体的全方位综合服务共计2万余人次。有序实施妇幼健康服务。开展适龄妇女“两癌”检查,全区筛查点共完成“两癌”检查29070人。做好预防艾梅乙母婴传播项目国家级试点地区的各项工作,重点加强医院检测的业务指导与管理。加强幼儿园儿童和工作人员健康检查工作,对在园儿童15727人开展了相关保健服务。

3.多措并举,促进计划生育家庭发展

深化“春晖3+3”计划。以春晖俱乐部为平台,开展首届常州市计生特殊家庭植树活动、天宁区第五届计生特殊家庭风筝节等系列大型公益活动25场次。深入开展生育关怀行动,“兰陵双虎鞋业制作工坊”生育关怀基地顺利通过市福利彩票杯公益创投项目,获得扶持资金8万元,建成郑陆黄天荡市级生育关怀基地。通过“春晖送暖”、“夏日送清凉”等行动,关心慰问计生特殊家庭、独居老人、流动人口困难家庭及困难计生工作者共计1848人,计生特殊家庭住院护理服务综合保险做到应保尽保。扎实推进国家科学育儿项目区工作。成功打造天宁区“萌宝亲亲”科学育儿服务中心;设立7个基层科学育儿书籍免费借阅点,开展“竹兜早教”亲子活动7场次;与区妇联联合开展“童享阅读,缤纷暑假”亲子大讲堂;开展“零起步亲子成长公益沙龙”、“民游吉尼斯等你来挑战”等公益活动,切实提升科学育儿工作力度。积极开展幸福家庭建设活动。放大已建“银龄乐园”、“青藤之家”等计生公共服务品牌阵地作用,开展“幸福家庭、健康人生——做合格的父母”培训教程及特殊家庭心理帮扶工程;以倡导婚姻幸福为主旨,举办“‘爱在龙城’2017紫荆公园玫瑰婚典”;以弘扬传统家庭文化为目标,开展“幸福家庭社区行”、国际家庭日讲座等公益活动;以科学孕育为前提,开设幸福家庭之“孕妈咪”俱乐部等主题活动,提升群众的幸福感。

第二部分 天宁区卫生和计划生育局2017年度部门决算表

天宁区卫生和计划生育局2017年度部门决算表(见附件)

第三部分 天宁区卫生和计划生育局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

天宁区卫计局2017年度收入、支出总计12799.46万元,与上年相比收、支总计各增加1141.78万元,增长9.79%。主要原因是人员经费增加,项目经费增加。其中:

(一)收入总计12799.46万元。包括:

1.财政拨款收入10862.78万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加641.90万元,增长6.28%。主要原因是人员经费增加,项目经费增加。

2.上级补助收入0万元,与上年持平。

3.事业收入1846.79万元,为直属事业单位开展公共卫生业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加716.29万元,增长63.36%。主要原因是区疾控中心、妇保计生中心事业收入增加。

4.其他收入89.89万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为非税收入与财政预算外拨款。与上年相比减少210.79万元,减少70.10%。主要原因是区级财政拨款增加,由单位非税收入补足经费明显减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.年初结转和结余0万元。

(二)支出总计12799.46万元。包括:

1.社会保障和就业支出388.11万元,主要用于离退休人员的支出。与上年相比增加17.60万元,增长4.75%。主要原因是离退休费调增。

2.医疗卫生与计划生育支出12182.50万元,主要用于开展医疗卫生与计划生育管理事务、公共卫生服务而发生的基本支出包括人员支出和公用经费支出,以及用于医疗卫生与计划生育方面的项目支出。与上年相比增加1034.48万元,增长9.28%。主要原因:一是人员工资薪金调增;二是医疗卫生与计划生育方面的项目支出增加。

3.城乡社区支出59.00万元,主要用于城市长效综合管理专项支出。与上年相比增加12.45万元,增长26.75%。主要原因是财政投入增加,相应专项支出增加。

4.住房保障支出166.82万元,主要用于单位按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加81.80万元,增长96.21%。主要原因是缴费基数和比例上调。

5.结余分配3.03万元,为单位当年结余的分配情况,主要是区疾控中心对非财政补助结余按规定计算转入事业基金。与上年相比减少4.56万元,减少60.08%。

6.年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

天宁区卫计局本年收入合计12799.46万元,其中:财政拨款收入10862.78万元,占84.87%;事业收入1846.79万元,占14.43%;其他收入89.89万元,占0.70%。

三、支出决算情况说明

天宁区卫计局本年支出合计12796.43万元,其中:基本支出3330.32万元,占26.03%;项目支出9466.11万元,占73.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

天宁区卫计局2017年度财政拨款收、支总决算10862.78万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加641.90万元,增长6.28%。主要原因:一是人员经费增加,二是医疗卫生与计划生育方面的项目收支增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。天宁区卫计局2017年财政拨款支出10862.78万元,占本年支出合计的84.89%。与上年相比,财政拨款支出增加638.58万元,增长6.25%。主要原因:一是人员工资薪金调增,二是医疗卫生与计划生育方面的财政拨款项目支出增加。

天宁区卫计局2017年度财政拨款支出年初预算为1286.19万元,支出决算为10862.78万元,完成年初预算的844.57%。决算数大于年初预算的主要原因:一是人员工资薪金调增,二是决算数中包含年初预算未反映的医疗卫生与计划生育方面的财政拨款项目支出。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为167.60万元,支出决算为180.55万元,完成年初预算的107.73%。决算数大于预算数的主要原因是离退休费调增。

2.行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为197.71万元,支出决算为207.56万元,完成年初预算的104.98%。决算数大于预算数的主要原因是离退休费调增。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为175.31万元,支出决算为302.57万元,完成年初预算的172.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资薪金调增,公用经费增加。

2.医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)。年初预算为154.60万元,支出决算为741.59万元,完成年初预算的479.68%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资薪金调增;二是决算数中包含年初预算未反映的相应项目支出。

3.基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。年初预算为0万元,支出决算为896.06万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,年内根据上级及区级财政专项拨款情况拨付社区卫生机构基药补助、业务用房租金补贴等专项经费。

4.基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为105.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,年内根据上级及区级财政专项拨款情况拨付社区卫生机构基药补助经费。

5.公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为77.00万元,支出决算为248.23万元,完成年初预算的322.38%。决算数大于预算数的主要原因是年初区财政未安排区疾控中心人员和公用经费的全额预算,年内对其基本支出和项目支出进行了追加安排和专项拨款。

6.公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为273.42万元,支出决算为354.08万元,完成年初预算的129.50%。决算数大于预算数的主要原因是工资薪金调增。

7.公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为94.50万元,支出决算为103.16万元,完成年初预算的109.16%。决算数大于预算数的主要原因是年初区财政未安排区妇保计生中心人员和公用经费的全额预算,年内对其基本支出和项目支出进行了追加安排和专项拨款。

8.公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为5119.20万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,年内根据上级及区级财政专项拨款情况拨付基本公共卫生服务经费。

9.公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为559.38万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,年内根据上级及区级财政专项拨款情况拨付重大公共卫生专项经费。

10.公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元,支出决算为94.12万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,年内根据上级及区级财政专项拨款情况拨付相应专项经费。

11.公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,年内根据上级及区级财政专项拨款情况拨付国家级健康促进区建设经费。

12.中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为31.50万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,年内根据上级及区级财政专项拨款情况拨付中医药专项经费。

13.计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为95.50万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,年内根据上级及区级财政专项拨款情况拨付独生子女父母奖励金、流动人口计生管理与服务等专项经费。

14.计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1453.41万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,年内根据上级及区级财政专项拨款情况拨付计划生育家庭特扶金、奖扶金、持证退休人员一次性奖励金等专项经费。

15.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为3.90万元,支出决算为3.95万元,完成年初预算的101.28%。

16.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为16.72万元,支出决算为11.50万元,完成年初预算的68.78%。

17.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为15.23万元,支出决算为9.65万元,完成年初预算的63.36%。

18.其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为89.96万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,年内根据上级及区级财政专项拨款情况拨付优秀基层医疗卫生机构骨干人才补助、卫生规范区建设等专项经费。

(三)城乡社区支出(类)

其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为59.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算,年内根据上级及区级财政专项拨款情况拨付城市长效综合管理专项经费。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为53.18万元,支出决算为58.42万元,完成年初预算的109.85%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上调。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为57.02万元,支出决算为107.50万元,完成年初预算的188.53%。决算数大于预算数的主要原因是新职工住房补贴增加。

3.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.90万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

天宁区卫计局2017年度财政拨款基本支出1777.83万元,其中:

(一)人员经费1651.83万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费126.01万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。天宁区卫计局2017年一般公共预算财政拨款支出10862.78万元,与上年相比增加638.58万元,增长6.25%。主要原因:一是人员工资薪金调增,二是医疗卫生与计划生育方面的财政拨款项目支出增加。

天宁区卫计局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1286.19万元,支出决算为10862.78万元,完成年初预算的844.57%。决算数大于年初预算的主要原因:一是人员工资薪金调增,二是决算数中包含年初预算未反映的医疗卫生与计划生育方面的财政拨款项目支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天宁区卫计局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1777.83万元,其中:

(一)人员经费1651.83万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费126.01万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

天宁区卫计局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出4万元,占“三公”经费的36.90%;公务接待费支出6.84万元,占“三公”经费的63.10%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出4万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元。

(2)公务用车运行维护费决算支出4万元,完成预算的   100%,与上年决算持平。公务用车运行维护费主要用于公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

3.公务接待费决算支出6.84万元。其中:

(1)外事接待支出0万元。

(2)国内公务接待支出6.84万元,完成预算的212.42%,决算数大于预算数的主要原因是预算按在编人数定额编制,决算为实际接待支出,接待批次及人数较多;比上年决算减少0.07万元,主要原因是适当控制接待支出。2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待90批次,1070人次。主要为接待上级及各条线调研、检查、督导、评估,兄弟单位工作交流等。

天宁区卫计局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出7.12万元,完成预算的70.36%,决算数小于预算数的主要原因是预算按在编人数定额编制,决算为实际会议支出,需开支的会议费较少;比上年决算增加2.23万元,主要原因是各条线工作布置、检查、督导等会议增多。2017年度全年召开会议66次,参加会议2265人次。主要为召开各条线工作推进与部署会议,上级调研、督导、评估会议,基层卫计机构各项考核情况通报、反馈会议等。

天宁区卫计局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出8.32万元,完成预算的226.09%,比上年决算增加1.46万元,主要原因是各条线业务培训加强,党性教育、研修增多。2017年度全年组织培训92次,组织培训463人次。主要为各条线业务培训、党性教育、研修。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

天宁区卫计局2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出84.70万元,比2016年增加9.27万元,增长12.29%。主要原因是差旅费、其他交通费用增加。

(二)政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额14.60万元,其中:政府采购货物支出14.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

七、社会保障和就业支出:指单位用于社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出:指单位用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、城乡社区支出:指单位用于城乡社区方面的支出。

十、住房保障支出:指单位用于住房方面的支出。

十一、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:指区级部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件:1、天宁区卫生和计划生育局2017年度部门决算表

2、天宁区卫生和计划生育局2017年度专项资金公开

(此件公开发布)

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