第一部分部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、省、市科技创新政策和法律法规，组织编制全区科技发展中长期规划，编制与组织实施年度科技、专利和相关知识产权计划。

（二）负责全区科技体制改革和科技进步政策的研究与制订工作，推动区域科技创新体系建设。

（三）指导科技创新创业载体建设，指导和协调科技基础设施建设。

（四）负责全区高新技术发展与新产品开发的管理工作。

（五）协调开展政产学研结合工作，指导科技成果转化，推动企业自主创新能力建设。

（六）参与拟订科技人才引进和队伍建设规划，提出相关激励政策建议，配合国内外领军型科技人才引进计划，协调推进其项目产业化。

（七）负责科技合作与交流、科技信息、科技统计及各类科技奖励的申报工作，负责本级科技经费预决算及经费使用的监督管理。

（八）贯彻落实专利等相关知识产权的法律、法规、政策措施，推进知识产权保护工作体系建设，负责全区专利行政执法及相关知识产权保护工作，组织开展知识产权宣传培训。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成情况

（一） 内设机构：综合科、科技管理科、专利管理科。

（二）事业单位：全额拨款的澳门现金赌场科技服务中心。

三、2017年度主要工作完成情况

（一）科技创新指标。全年完成高新技术产业产值360亿元,占规模以上工业总产值的29.98%；全年申报各级各类科技计划项目89项，立项57项，争取上级资金2659余万元；全年共获批市级工程技术中心4家，省级研究生工作站3家；新增省级众创空间2家，市级众创空间2家，国家级科技企业孵化器1家。

（二）创新型企业培育。全年共新增省高新技术企业33家。

（三）加强创新创业人才队伍建设。全年申报省“双创计划”人才2名。

（四）推进产学研合作与科技国际化。全年共组织产学研出访3次，共签订产学研合同22份；“5.18”期间共开展4场专题活动，征集企业技术需求52项，签约60个项目，项目金额达80亿元。

（五）知识产权创造与保护。全年完成专利申请2296件，万人发明专利拥有量达20.67件；组织知识产权培训10次共计1010余人次；6家企业通过知识产权贯标认证。

第二部分天宁区科学技术局2017年度部门决算

见附表2017年决算报表

第三部分 2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

天宁区科技局2017年度收入总计363.12，与上年相比增加29.36万元，增长8.8%，支出总计345.23万元，与上年相比增加15.61万元，增长4.74%。主要原因是政策性人员增资。其中：

（一）收入总计367.34万元。包括：

1．财政拨款收入354.75万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加39.71万元，增长12.6%。主要原因是政策性人员增资。

2．其他收入8.37万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为科技局取得的非税收入和利息收入。与上年相比减少10.35万元，减少55.29 %。主要原因是财政专户核拨资金减少。

3．年初结转和结余4.22万元，主要为科技局上年结转本年使用的专利资助项目资金。

（二）支出总计367.34万元。包括：

1．科学技术支出（类）支出228.72万元，主要用于人员支出和公用支出。与上年相比减少8.59万元，减少3.62%。主要原因是项目支出减少。

2．社会保障和就业支出62.61万元，主要用于局机关及事业单位离退休人员的支出。与上年相比减少0.98万元，减少1.54%。主要原因离退休人员工资由社保中心发放。

3．医疗卫生和计划生育支出6.19万元，主要用于局机关及事业单位职工医疗保障支出。与上年相比减少0.24万元，减少3.73%。主要原因年度预算按财政定额编制，实际执行中偏低。 

4．住房保障支出47.71万元，主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加22.41万元，增加113.95%。主要原因是在职人员调增提租补贴基数及比例。

5．年末结转和结余22.11万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要原因是专利资助项目资金结转。

二、收入决算情况说明

天宁区科技局本年收入合计363.12万元，其中：财政拨款收入354.75万元，占97.69%；其他收入8.37万元，占2.31%。

三、支出决算情况说明

天宁区科技局本年支出合计345.23万元，其中：基本支出  335.23万元，占97.1%；项目支出10万元，占2.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

天宁区科技局2017年度收入、支出总计367.34万元，与上年相比收、支总计各增加33.5万元，增长10.03%。主要原因是一般公共预算财政拨款经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。科技局2017年财政拨款支出345.23万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加34.41万元，增长11.07%。主要原因是人员经费增加和年初预算未含经常性项目经费。

天宁区科技局2017年度财政拨款支出年初预算为242.73万元，支出决算为345.23万元，完成年初预算的142.23%。决算数大于年初预算的主要原因是在职在编人员的人员经费增加和年初预算未含经常性项目经费。其中：

（一）科学技术支（类）

1.科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为62.39万元，支出决算为89.54万元，完成年初预算的143.51%。决算数大于预算数的主要原因在职在编人员的人员经费增加。

2.科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为86.92万元，支出决算为139.18万元，完成年初预算的160.12%。决算数大于预算数的主要原因在职在编人员的人员经费增加和年初预算未含经常性项目经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为60.39万元，支出决算为62.61万元，完成年初预算的103.68%。决算数大于预算数的主要原因是退休费增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.39万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的100%。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.21万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的75.39%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员医疗经费调整。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.16万元，支出决算为2.38万元。完成年初预算的75.32%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助经费调整。

（四）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.14万元，支出决算为16.12万元，完成年初预算的132.78%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调增。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为13.13万元，支出决算为30.69万元。完成年初预算的233.74%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数与比例调增。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

天宁区科技局2017年度财政拨款基本支出  335.23万元，其中：

（一）人员经费307.75万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费27.48万元。主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。澳门现金赌场科学技术局2017年一般公共预算财政拨款支出345.23万元，与上年相比增加34.41万元，增长11.07%。主要原因是人员经费增加和年初预算未含经常性项目经费。澳门现金赌场科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为242.73万元，支出决算为345.23万元，完成年初预算的142.23%。决算数大于年初预算的主要原因是在职人员住房公积金、提租补贴、基数及比例增加、在职人员政策性增资等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天宁区科技局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出335.23万元，其中：

（一）人员经费307.75万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费27.48万元。主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

天宁区科技局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0 万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务接待费支出0.76万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：

1．公务接待费0.76万元。其中：

（1）国内公务接待支出0.76万元，完成预算的98.7%，比上年决算减少0.52万元，主要原因为接待人数减少；决算数小于预算数的主要原因为接待人数比预计少。国内公务接待主要为接待上级、兄弟单位工作交流指导及举办中国常州先进制造技术成果展示洽谈会等活动等，2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待19批次，50余人次。主要为接待上级、兄弟单位工作交流指导及举办中国常州先进制造技术成果展示洽谈会等活动。

澳门现金赌场科技局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出4.62万元，完成预算的190.9%，比上年决算增加1.48万元，主要原因为会议费次数增加；决算数大于预算数的主要原因为召开全区科技工作会议、中国常州先进制造技术成果展示洽谈会、苏科贷等工作会议。2017年度全年召开会议29个，参加会议1308人次。主要为召开全区科技工作会议、中国常州先进制造技术成果展示洽谈会、苏科贷等工作会议。

天宁区科技局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出3.37万元，完成预算的382.95%，比上年决算减少0.81万元，主要原因为培训减少；决算数大于预算数的主要原因开展业务培训、党性教育及参加上级组织的培训等。2017年度全年组织培训36个，组织培训1204人次。主要为培训业务培训、党性教育及参加上级组织的培训等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

天宁区科技局2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出27.48万元，比2016年增加22.95万元，增长506.62%。主要原因是2017年上下班交通费补贴及短途差旅费包干列入公用经费中“差旅费”科目进行核算。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出1.12万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，澳门现金赌场科学技术局共有车辆0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

澳门现金赌场科学技术局2017年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

澳门现金赌场科学技术局无国有资本经营预算收入。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（此件公开发布）