为进一步贯彻《中华人民共和国澳门亚冠娱乐条例》和《国务院办公厅澳门现金赌场施行中华人民共和国澳门亚冠娱乐条例若干问题的意见》精神，按照天宁区财政局统一部署，现将2018年天宁区教育系统部门预算信息公开如下:
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.全面贯彻党和国家的教育、文化、体育方针，落实国家有关教育、文化和体育的法律、法规，执行上级教育、文化、体育行政部门的指示，并根据本地的实际制订具体的执行计划、实施办法和补充规定。
2.根据区政府和上级教育、文化和体育行政部门的决定和指示，编制本区各级各类教育、文化和体育事业的发展规范和年度计划，并负责指导、督促规划和计划的实施。
3.综合管理、指导全区基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育和文化、体育工作，监督与检查区属教育单位及各乡（镇）教育管理委员会及其所属学校的教育教学工作，监督与检查区文化馆和各乡（镇）文化站的工作，负责本区教育、文体工作的督导、评估和检查，指导有关教育文体方面的各类学会、协会、研究会等社团组织工作。
4.规划和指导全区各类学校的教学改革，指导德育工作、体育卫生工作、艺术教育工作和国防教育工作。
5.主管全区的教师工作，制订教育行政干部队伍建设和教师队伍建设规划，并组织实施；指导教育人事制度改革；负责局属单位和全区中小学、幼儿园教职工的劳动工资、奖惩、考核和人事管理工作；负责全区中小学、幼儿园教师初级职务任职资格评审工作。
6.负责管理全区教育经费、文化经费和体育经费。有计划地搞好基建维修，充实教学文体设备，改善办学和文体设施条件。指导后勤管理改革工作和安全保卫工作。
7.承办上级交办的其他事项。
二、2018年度部门主要工作任务及目标
2018年，区教育文体局将以党的十九大精神为引领，认真落实区委、区政府对天宁教育、文体改革发展的具体要求，优化资源配置，推动内涵提升，提升服务质量，促进教育、文体事业健康可持续发展。
1.拓展优质教育资源。在2018年，启动3项工程：清凉小学、丽华二小综合楼、二实小翠竹校区改扩建项目；推进5项工程：东坡小学（一期）、红梅实验小学、清凉幼儿园、北环幼儿园、光华学校康复楼工程；完成2项工程：二实小青龙校区、茶山幼儿园工程，9月投入使用。继续进行北环路小学，朝阳二小等学校的选址和规划调整工作。2018改薄计划校舍建设开工率、竣工率预计分别达到112.3%、99.4%，校园校舍建设经费预计投入19000万元，改薄专项投入预计300万元，改扩建、新建校教育装备投入预计2000万元。
2.打造协调发展品牌。以幼儿园课程游戏化建设为抓手，继续推进项目管理。全面落实省义务教育优质均衡计划，各小学教育集团启动“优质课程配送计划”“德育活动联动计划”“名师论坛”资源库建设。加大初中一体化办学、高中合作办学力度，加强初中学科中心组建设，推进“新优质学校”建设，组织创建常州市义务教育“新优质学校”。进一步做好融合教育，为各类特殊儿童提供特殊教育需要的服务，开展个别化教育有针对性的培训与研究。落实2018年常州市终身学习活动周启动仪式的承办工作，争创全国社区教育示范区。
3.全面提高教育质量。深入开展具有天宁特色的德育活动，提炼和打造具有鲜明天宁特色的德育品牌，贯彻落实新时期德育工作的五大内容。深入开展“一校一品一特色”工作，推进区域内学校特色发展更均衡更充分。在评选优秀主题课程的基础上，推动优质教育资源的交流与提升；以科技主题竞赛、科技品牌学校创建、科技薄弱项目主题研讨等活动，促进学校科技教育城乡的均衡化发展。深化“减负增效”举措，把要求落实到每所学校、每门学科、每位教师、每一堂课。围绕核心素养，切实推进课程改革，以课程建设促进学校特色发展，实现学校育人目标和办学价值。
4.构筑教育人才高地。积极开展市、区教育工作先进集体、先进个人评选活动，树立身边典型，弘扬高尚师德。严格实行教师资格定期注册制度，优化分配制度改革，合理配置教师岗位，完善岗位管理制度。进一步完善教师流动机制，结合全区学校需求，加大教师流动力度，均衡师资配置，逐步解决学科结构性不均衡问题。依托区教师发展中心，以教师发展工作室等培训平台为抓手，促进优秀青年教师专业成长，积极组织参加市“五级阶梯”优秀教师评选。贯彻《天宁区优秀教师奖励办法（试行）》，落实优秀教师教科研奖励。
5.树立以人为本形象。积极构建督政、督学、评估监测三位一体的督导体系，进一步提高教育督导工作的专业性和权威性。强化学校安全责任意识，建设高质量的校园安全防控制度和体系，全面建设平安和谐校园。2018年度，我区所有中小学幼儿园食堂全面实施“五常（5C）管理法”。同时继续推进学校食堂“明厨亮灶”工程建设，确保年底“明厨亮灶”比例达100%。抓好校园周边环境综合治理，筑牢校园安全防护墙。
6.推动文体事业发展。贯彻落实《2018年天宁区全民健身工作目标任务书》等文件精神，组织社会体育指导员队伍，巩固发展各类特色文体团队，全区开展群众性文体活动100场以上。计划完成27个基层综合性文化服务中心的建设任务，新建（更新）全民健身路径器材点20个以上，新建中小型体育场地设施建设5个以上。拓展“乐动天宁”系列活动的深度和广度，惠及群众达20万人次以上。推出音乐舞蹈创作培训、音乐舞蹈文本创作比赛、广场舞蹈大赛、器乐大赛、基层文艺精品巡演等等丰富多彩的活动。依托各个传统文化节日组织开展各类非遗项目展演4次以上。组织非遗项目进社区、进学校开展活动10次以上，出版一本非遗专著。
三、部门机构设置和所属单位情况
1、内设机构：区教育文体局内设职能科室：办公室、人事科、计财科、基建科、教育科、文体科、组织科、教育督导室、监察室。
2、下属预算单位：1所文化馆、1所天宁区教师发展中心、1所特殊学校、3所初中、21所小学。均为全额拨款事业单位（不含郑陆镇）。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
天宁区教育文体局是天宁区人民政府主管全区教育工作的职能部门。部门预算中人员经费的编制是按照各基层学校上年11月份的工资统发为依据预算，公用经费以2017年9月份教育事业统计的学生人数及财政核定的生均定额为依据预算。部门预算包含天宁区教育文体局行政运行和1所文化馆、1所天宁区教师发展中心、1所特殊学校、3所初中、21所小学的教育预算经费总额。
第二部分 天宁区教育文体局2018年度部门预算表
公开01-12表见附件（2018年度澳门现金赌场教育系统部门预算表）
第三部分 天宁区教育文体局2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
天宁区教育文体局2018年度收入、支出预算总计48552.2万元，与上年相比收、支预算总计各增加1768.72万元，增长3.78%。主要原因是在编人员全员缴纳养老保险后，增列了社保缴费项目，提高了住房补贴标准，调整了生均公用经费标准等。其中：
（一）收入预算总计48552.2万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计40423.3万元。
一般公共预算收入预算40423.3万元，与上年相比增加3481.94万元，增长9.43%。主要原因同上。
2．财政专户管理资金收入预算总计8128.9万元。与上年相比减少1713.22万元，减少17.41%。主要原因是规范了财务账务处理，涉及上级部门与下属基层学校间转拨经济业务规避了重复计算收支。
（二）支出预算总计48552.2万元。包括：
1．教育（类）支出32247.91万元，主要用于中小学、光华学校、教师发展中心和局本级管理运行。与上年相比增加1084.61万元，增长3.48%。主要原因是正常人员工资增资和生均公用经费标准全额列入部门年初预算。
2．社会保障和就业（类）支出7284.74万元，主要用于离休人员经费和退休人员住房补贴。与上年相比减少1848.6万元，负增长20.24%。主要原因是退休人员的养老金从2017年11月起由社保中心直接支付，不再列入2018年部门预算，同时相应提高了在职人员的社保缴费基数，增加了缴费项目，增减项目综合汇总后比上年净减预算支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）支出1218.31万元，主要用于在编人员基本医疗保险与医疗补助支出。与上年相比减少564.67万元，负增长31.67%。主要原因是社保中心和财政部门对缴费基数和标准进行了调整。
4.住房保障（类）支出7674.41万元，主要用于在编人员住房公积金、提租补贴和新职工购房补贴支出。与上年相比增加2970.6万元，增长63.15%。主要原因是住房改革支出的政策调整，大幅度提高了提租补贴和新职工购房补贴的比例。
二、收入预算情况说明
天宁区教育文体局本年收入预算合计48552.2万元，其中：
一般公共预算收入40423.3万元，占83.26%；
财政专户管理资金8128.9万元，占16.74 %。
三、支出预算情况说明
天宁区教育文体局本年支出预算合计48552.2万元，其中：
基本支出41614.95万元，占85.71%；
项目支出6937.25万元，占14.29%；
四、财政拨款收支预算总表情况说明
天宁区教育文体局2018年度财政拨款收、支总预算40423.3万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3481.94万元，增长9.43%。主要原因是调增社保缴费，提高住房补贴标准，以及调减退休养老金等因素。
五、财政拨款支出预算表情况说明
天宁区教育文体局2018年财政拨款预算支出40423.3万元，占本年支出合计的83.25%。与上年相比，财政拨款支出增加3481.94万元，增长9.43%。主要原因同上。
其中：
（一）教育支出（类）
1．教育管理事务（款）行政运行（项）支出141.77万元，与上年相比减少15.32万元，负增长9.75%。主要原因是2017年局机关新增退休2人减少。
2．教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出124.07万元，与上年相比减少14.97万元，负增长10.77%。主要原因是局事业编制新增退休2人。
3．普通教育（款）小学教育（项）支出20407.95万元，与上年相比增加2640.86万元，增长14.86%。主要原因是正常工资调整，新增编制人员以及调整生均公用经费标准。
4．普通教育（款）初中教育（项）支出2846.52万元，与上年相比增加181.01万元，增长6.79%。主要原因同上。
5．特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出456.32万元，与上年相比增加88.39万元，增长24.02%。主要原因是正常工资调整，并按生均公用经费基准定额8位的标准编制公用经费。
6．进修及培训（款）教师进修（项）支出199.77万元，与上年相比减少28.35万元，负增长12.43%。主要原因是区教师发展中心2017年新办退休2人。
（二）文化体育与传媒支出（类）
文化（款）群众文化（款）支出69.79，主要用于区文化馆相关支出。
（三）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出30.04万元，与上年相比减少98.37万元，负增长76.61%。主要原因是调整退休人员养老金支付渠道，改由社何中心直接发放。
2.行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出2006.26万元，与上年相比减少6995.07万元，负增长77.71%。主要原因同上。
3.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出3748.63万元，按社保中心核定的缴费基数和标准编制。
4.行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）支出1499.46万元，本年度新增预算项目，按核定基数和标准编制。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出4.07万元，与上年相比增加0.83万元，增长25.62%。主要原因是上年预算编制执行的口径不一致。
2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出745.66万元，与上年相比减少307.68万元，负增长29.21%。主要原因是按社保中心和财政部门核定的基数和缴费比例进行编制。
3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出468.58万元，与上年相比减少257.82万元，负增长35.49%。主要原因同上。
（五）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出2853.91万元，与上年相比增加622.52万元，增长27.9%。主要原因是新增编制人员，以及调整工资后，缴费基数有较大幅度提高。
2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出4820.50万元，与上年相比增加2348.03万元，增长94.97%。主要原因是在编在职人员的工资基数有大幅度提高，且老职工提租补贴的执行比例从10%提高到了20%，新职工从18%提高到24%。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
天宁区教育文体局2018年度财政拨款基本支出预算40263.53万元，其中：
（一）人员经费36456.21万元。主要包括：基本工资7821.08万元、津贴补贴5153.99万元、奖金14.4万元、绩效工资11743.32万元、养老保险缴费3748.63万元、职业年金缴费1499.46万元、基本医疗保险749.73万元、公务员医疗补助468.58万元、其他社会保险168.36万元、其他工资福利10.8万元、离休费165.31万元、退休费1870.99万元、生活补助17.77万元、住房公积金2853.91万元、其他对个人和家庭补助支出169.88万元。
（二）公用经费3807.32万元。主要包括：办公费341.93万元、水费139.6万元、电费271.78万元、邮电费75.27万元、物管费545.49万元、差旅费972.11万元、维修（护）费338.73万元、会议费8.84万元、培训费404.27万元、公务接待费3.85万元、专用材料费120.60万元、劳务费270.51万元、工会经费129.75万元、公车运行费6万元、其他交通费用11.16万元、其他商品和服务支出168.23万元。
七、一般公共预算支出预算表情况说明
天宁区教育文体局2018年一般公共预算支出40423.3万元，占本年支出合计的83.25%。与上年相比，一般公共预算支出增加3481.94万元，增长9.43%。主要原因是调增社保缴费，提高住房补贴标准，以及调减退休养老金等因素。
其中：
（一）教育支出（类）
1．教育管理事务（款）行政运行（项）支出141.77万元，与上年相比减少15.32万元，负增长9.75%。主要原因是2017年局机关新增退休2人减少。
2．教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出124.07万元，与上年相比减少14.97万元，负增长10.77%。主要原因是局事业编制新增退休2人。
3．普通教育（款）小学教育（项）支出20407.95万元，与上年相比增加2640.86万元，增长14.86%。主要原因是正常工资调整，新增编制人员以及调整生均公用经费标准。
4．普通教育（款）初中教育（项）支出2846.52万元，与上年相比增加181.01万元，增长6.79%。主要原因同上。
5．特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出456.32万元，与上年相比增加88.39万元，增长24.02%。主要原因是正常工资调整，并按生均公用经费基准定额8位的标准编制公用经费。
6．进修及培训（款）教师进修（项）支出199.77万元，与上年相比减少28.35万元，负增长12.43%。主要原因是区教师发展中心2017年新办退休2人。
（二）文化体育与传媒支出（类）
文化（款）群众文化（款）支出69.79，主要用于区文化馆相关支出。
（三）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出30.04万元，与上年相比减少98.37万元，负增长76.61%。主要原因是调整退休人员养老金支付渠道，改由社何中心直接发放。
2.行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出2006.26万元，与上年相比减少6995.07万元，负增长77.71%。主要原因同上。
3.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出3748.63万元，按社保中心核定的缴费基数和标准编制。
4.行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）支出1499.46万元，本年度新增预算项目，按核定基数和标准编制。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出4.07万元，与上年相比增加0.83万元，增长25.62%。主要原因是上年预算编制执行的口径不一致。
2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出745.66万元，与上年相比减少307.68万元，负增长29.21%。主要原因是按社保中心和财政部门核定的基数和缴费比例进行编制。
3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出468.58万元，与上年相比减少257.82万元，负增长35.49%。主要原因同上。
（五）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出2853.91万元，与上年相比增加622.52万元，增长27.9%。主要原因是新增编制人员，以及调整工资后，缴费基数有较大幅度提高。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出4820.50万元，与上年相比增加2348.03万元，增长94.97%。主要原因是在编在职人员的工资基数有大幅度提高，且老职工提租补贴的执行比例从10%提高到了20%，新职工从18%提高到24%。
八、一般公共预算基本支出预算表情况说明
天宁区教育文体局2018年度一般公共预算支出预算40263.53万元，其中：
（一）人员经费36456.21万元。主要包括：基本工资7821.08万元、津贴补贴5153.99万元、奖金14.4万元、绩效工资11743.32万元、养老保险缴费3748.63万元、职业年金缴费1499.46万元、基本医疗保险749.73万元、公务员医疗补助468.58万元、其他社会保险168.36万元、其他工资福利10.8万元、离休费165.31万元、退休费1870.99万元、生活补助17.77万元、住房公积金2853.91万元、其他对个人和家庭补助支出169.88万元。
（二）公用经费3807.32万元。主要包括：办公费341.93万元、水费139.6万元、电费271.78万元、邮电费75.27万元、物管费545.49万元、差旅费972.11万元、维修（护）费338.73万元、会议费8.84万元、培训费404.27万元、公务接待费3.85万元、专用材料费120.60万元、劳务费270.51万元、工会经费129.75万元、公车运行费6万元、其他交通费用11.16万元、其他商品和服务支出168.23万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
天宁区教育文体局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出6万元，占“三公”经费的60.91%；公务接待费支出3.85万元，占“三公”经费的39.09%。具体情况如下：
1.公务用车运行维护费预算支出6万元，与上年预算数相同
2.公务接待费预算支出3.85万元，本年数大于上年预算数的主要原因是教育事业规模进一步扩大。
天宁区教育文体局2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5.5万元，本年数大于上年预算数的主要原因是需承担省级教育前瞻性项目的大型会议活动。
天宁区教育文体局2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出393.3万元，本年数大于上年预算数的主要原因是财政调整了年初预算生均公用经费的标准，各校进一步加大对教师的培训力度。
十、政府性基金支出预算表情况说明
2018年度本部门没有政府性基金支出的预算安排
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出57.63万元，比2017年减少2707.04万元。主要原因是：2017年的统计口径有误，将下属基层单位的商品和服务支出与局机关合并填报。
十二、政府采购支出预算情况说明
2018年度政府采购支出预算总额1601.65万元，其中：拟采购货物支出812.46万元、拟采购工程支出353.3万元、拟购买服务支出435.89万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：2018年度澳门现金赌场教育系统部门预算表/uploadfile/cztn/2018/0213/20180213165048_70699.xls
（此件公开发布）
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