第一部分　部门概况

一、部门主要职能

1.拟定全区民政事业发展规划、政策、规定，并组织实施；负责对民政部门主管的法律、法规、规章执行情况进行监督。

2.负责辖区内社会团体及民办非企业单位的登记管理工作；监督社团及民办非企业单位活动，查处社团及民办非企业单位组织的违法行为和未经登记而以社团或民办非企业单位名义开展活动的非法组织。

3.主管我区各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准的发放，承担追认革命烈士的审核报批和革命烈士褒扬工作；移交地方安置的军队无军籍退休退职职工的接收安置工作。

4.负责组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查、掌握和报告灾情，接收、管理和分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠。

5.负责实施城乡居民最低生活保障制度；对最低生活保障资金的使用和管理情况进行督察；负责社会困难户和其他特殊对象的基本生活救济救助工作。

6.拟定全区行政区划和行政区域界线、地名管理办法和意见。承担行政区划、行政区域和地名管理工作。

7.研究提出加强和改进基层政权建设的意见、建议，指导居民委员会和村民委员会建设。

8.拟定全区社会福利事业发展规划并组织实施；负责社会福利机构的管理工作，组织、指导社会捐助工作；承担老年人、孤儿和城镇“三无”对象、五保户等特殊困难群体权益保障工作，指导养老服务体系建设，推进养老服务事业发展。

9.负责全区婚姻管理工作，承办结婚、离婚登记，组织婚姻法律咨询、宣传，管理好婚姻档案资料。

10.负责全区殡葬管理工作。

11.负责接收和下拨民政专项经费，指导监督街道民政事业费的使用管理。

12.负责有关民政业务的行政复议和行政诉讼工作，受理来信来访。负责民政工作对外合作和外事活动。

13.拟定老龄工作发展规划和计划，并组织实施。承担区老龄工作委员会的具体工作。

14.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、社会救助和救灾、社会福利和彩票科、双拥优抚安置科（双拥办）、基层政权和社区建设科和社会组织科。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入澳门现金赌场民政局2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：澳门现金赌场民政局部门本级。

三、2017年度主要工作完成情况

1.底线民生保障精准有力。一是落实城乡低保标准动态调整机制，健全动态管理体系，依托市级核对平台对社会救助对象的经济情况进行动态比对，对违反相关规定的低保对象开展清退工作。目前全区共有低保对象2058户2983人，累计发放最低生活保障金共计2140万元。二是落实天宁区临时救助制度，强化“救急难”意识，加强低保、临时救助等制度之间的有效衔接，健全综合救助的长效机制优化救助流程，增强救助时效，1-9月份累计救助110户227人，发放救助金14.14万元；三是提升福利保障水平，根据市文件要求，做好低保、特困群体保障等提标工作，今年以来共发放“三无”、“五保”老人等困难群体生活保障金119.6万元，发放残疾人两项补贴1417.2万元。四是推进慈善事业发展，拓宽资金募集渠道，全年募集慈善资金194.2万元；依托“慈善超市”等救助平台，配送物资价值53.2万元。扎实开展全区慈善助孤、助学工作，共计发放慈善助孤金11.76万元，慈善助学金16.9万元。五是加强防灾减灾工作，完善“分级管理、社会互助、生产自救”的灾害应急救助体系，积极做好综合减灾示范社区创建准备工作，青龙街道青竹苑社区、雕庄街道优胜村委（菱溪社区）目前已通过省级验收。

2.养老服务改革持续推进。一是推动养老机构品质提升，推进机构养老“公办民营”、“医养融合”运作模式，完成丽华老年公寓改造，新建秋彤护养中心，共新增护理型床位600张；预计年底完成仁慈老年康复中心异地新建，新增护理型床位400张。同时，扎实开展养老院服务质量专项行动，全面完成辖区内养老机构消防安全提升改造验收工作。二是完善居家养老服务体系，积极推动区级智慧居家养老服务平台建设，引进九如城、安康通等品牌企业，提供高精准度居家养老服务方案；加强基础设施建设，完成6个标准化居家养老服务站的建设，目前标准化居家养老服务中心（站）城乡覆盖率分别达58%和43%，全年将新建助餐点35个、日间照料中心2个、助浴点3个；居家养老标准化试点基本完成标准制定、培训贯宣和实施工作，已向国标委提交验收申请。三是推进养老事业纵深发展，启动“适老住区改造二期”项目，选定茶山街道富强新村社区开展二期改造，目前正推进招标建设工作；参与组织举办“2017常州市康养+产业推介会”和第二届中德（中国）老龄产业合作会议，健康养老服务业集聚区与GIGA、中德（常州）设计研究中心签订合作意向书，共同推进健康养老产业向中高端水平发展。

3.基层社区治理创新深入。一是深化社区治理体制。召开全区社区建设暨村社结对共建工作推进会，出台《澳门现金赌场开展天宁区村、社区结对共建的实施意见》，统筹推进城乡产业互动、经济互融和服务互惠。二是强化社区服务体系。加强服务设施建设，新建阳光龙庭社区，改造清凉东村社区、红梅新村社区、斜桥巷社区用房共计4150平方米；优化“四级联动”公共服务平台功能，在原有试点基础上，在雕庄街道、红梅街道和兰陵街道推行社区公共服务“一站式”受理；强化社工队伍建设，制定《天宁区社会工作人才方案》，与组织部联合举办村（社区）“两委”正职能力轮训班，全方位提升社工理论素养与业务水平。三是深化社区“多元共治”。推广“社区管家”模式，健全相关机制，完善各项制度，目前全区共有试点社区52个，社区管家628人，试行以来共解决物业管理、矛盾调解等各类问题285件；加强基层民主建设，在红梅街道红梅社区试点开展社区“四务公开”工作，在末班设计、制度建设等方面总结经验，在全区推广施行。

4.社会组织活力不断激发。一是规范日常管理，实施社会组织信息化管理提升工程，有序推进社会组织档案库完善；实行网上年检，优化年检工作程序，加强实地检查和财务审计抽查力度；推进社会组织评估工作，今年共有8家社会组织参加4A级以上评估、60余家社会组织参加区级评估。二是提增发展活力，通过项目引领、政府购买等方式，激活社会组织参与社区服务，今年共有20个项目入围市公益创投项目大赛；举办首届“弘辉杯”区公益创投大赛，20个公益项目获得总计50万元的资金支持。三是优化管理流程，完成区改革试点任务——《社会组织管理手册》项目，通过政策收集、深度访谈，进一步梳理界定登记管理机关和业务主管单位的各类管理职责及详细操作流程，规范社会组织操作流程与管理工作。

5.双拥优抚工作稳步推进。一是全力推动双拥创建工作。以争创省级双拥模范城为契机，大力营造创建氛围，及时调整充实各级双拥组织机构，健全双拥联络员制度，形成组织合力；对照《考评标准》，集中查找薄弱环节和问题，拾遗补阙，健全完善各种双拥工作资料，积极做好迎检准备工作。二是着力提升拥军优属工作，推进“为部队办实事”项目，2017年为部队实事5项，金额95万元，目前已办结3项；发挥“退伍军人绿色通道”作用，与区人社局共同举办“天宁区退伍军人就业援助专场招聘会”，近百家企业参加，提供2000多个就业岗位；开设军地两用人才培训班计算机实用技能培训，来自预备役通讯团、解放军102医院的31名官兵参加。三是全面落实优抚安置政策。组织开展对部分重点优抚对象医疗巡诊，全区共有50名优抚对象参加体检；与区财政局联合下发《澳门现金赌场落实享受国家抚恤补助优抚对象有关待遇的通知》，相关政策落实到位；开展重点优抚对象“三关爱”活动，结合“三大一实干”活动，开展重点优抚对象走访；配合市安置处做好退役士兵数据采集工作和涉军维稳工作。

6.民政专项事务有序开展。一是婚姻服务稳步开展。今年以来完成结婚登记2674对，离婚登记1155对。完成1970年至1989年婚姻数据补录3.5万条。二是全面实施困境未成年人救助工作。落实新增孤儿及监护缺失困境儿童社会救助；启用全省困境未成年人信息服务系统，开展全区126名困境未成年人的调查、统计工作；签约胜名社会工作服务中心，启动爱心童行——困境未成年人（留守儿童）援助项目。三是区划地名高标准迎检。扎实推进全国第二次地名普查工作，四次组织修改并提交地名普查成果数据；落实全国标准地名词典（天宁篇）第一阶段编纂工作；建立健全平安边界创建工作机制，认真落实各项工作措施，加强界线管理，积极维护边界地区稳定，完成2017年市、区界界桩更换及平安边界创建工作。

一、收入支出总体情况说明

澳门现金赌场民政局2017年度收入总计9054.87万元，与上年相比增加1729.24万元，增长23.6%。支出总计9033.47万元，与上年相比增加934.66万元，增长11.5%。主要原因是重点优抚对象的抚恤金提标，低保、三无、五保、孤儿等民政对象的生活补助提标。其中：

（一）收入总计9054.87万元。包括：

1．财政拨款收入8759.19万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加1544.71万元，增长17.6 %。主要原因是重点优抚对象的抚恤金提标，低保、三无、五保、孤儿等民政对象的生活补助提标。

2．其他收入355.98万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的非税收入账户拨回收入。与上年相比增加244.78万元，增长220%。主要原因是非税收入增加。

3．年初结转和结余260.13万元，主要为本单位上年结转本年使用的义务兵优待金和社区建设等资金。

（二）支出总计9033.47万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出203.23万元，主要用于老龄办办公费用、职工人员支出及老龄办离退休人员的离退休费。与上年相比增加166.53万元，增长453%。主要原因是离退休人员调整了工资和补贴。

2．社会保障和就业（类）支出8671.33万元，主要用于民政办公及人员支出，低保、三无、五保、孤儿、重点优抚对象、残疾人等民政对象的救济及生活补助支出。与上年相比增加671.33万元，增长8.4%。主要原因是低保、三无、五保、孤儿、重点优抚对象、残疾人等民政对象的救济金和生活补助支出的提标。

3．医疗卫生与计划生育（类）支出12.17万元，主要用于职工医疗保障支出。与上年相比减少1.23万元，减少9.2%。主要原因3名在职人员退休后减少了医疗保障支出。

4．住房保障（类）支出86.46万元，主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴和发放的职工购房补贴支出。与上年相比增加37.66万元，增加77.2%。主要原因调整了职工的住房公积金、提租补贴和员工申请购房补贴。

5．其他（类）支出60.3万元，主要用于益立方第二批社区公益服务项目资金和快乐老年公寓一次性建设补贴。上年无该类支出。主要原因上级下达福彩公益金用于益立方第二批社区公益服务项目资金和快乐老年公寓一次性建设补贴。

6．年末结转和结余281.53万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位本年及以前年度结余下来的义务兵优待金、社区建设等资金，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

澳门现金赌场民政局本年收入合计9054.87万元，其中：财政拨款收入8698.89万元，占96%；其他收入355.98万元，占4%。

三、支出决算情况说明

澳门现金赌场民政局本年支出合计9033.47万元，其中：基本支出3179.99万元，占35.2%；项目支出5853.48万元，占64.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

澳门现金赌场民政局2017年度财政拨款收入总决算    8698.89万元。与上年相比增加1484.39万元，增加20.6%，支出总决算8677.5万元。与上年相比增加812.6万元，增加10.3%。主要原因是低保、三无、五保、孤儿、重点优抚对象、残疾人等民政对象的救济金和生活补助支出的提标。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。澳门现金赌场民政局2017年财政拨款支出8677.5万元，占本年支出合计的96 %。与上年相比，财政拨款支出增加 812.6万元，增长10.3 %。主要原因是低保、三无、五保、孤儿、重点优抚对象、残疾人等民政对象的救济金和生活补助支出的提标。

澳门现金赌场民政局2017年度财政拨款支出年初预算为1366.18万元，支出决算为8677.5万元，完成年初预算的535%。决算数大于年初预算的主要原因是低保、三无、五保、孤儿、残疾人等民政对象的救济金和生活补助年初未安排预算、本年度民政对象提标及在职和离退休人员工资调整。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为14.87万元，支出决算为25.78万元，完成年初预算的173%。决算数大于预算数的主要原因是老龄办行政人员政策性薪资调整。

2．群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为51.67万元，支出决算为177.44万元，完成年初预算的343%。决算数大于预算数的主要原因是老龄办事业人员政策性薪资调整和财政项目拨款。

（二）社会保障和就业（类）

1．民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为81.27万元，支出决算为117.47万元，完成年初预算的144%。决算数大于预算数的主要原因是民政局行政人员政策性薪资调整。

2．民政管理事务（款）拥军优属（项）。年初未安排预算，支出决算为43.8万元。决算数大于预算数的主要原因是拥军优属年初不安排预算。

3．民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初未安排预算，支出决算为157.5万元。决算数大于预算数的主要原因是基层政权和社区建设年初不安排预算。

4．民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算139.04万元，支出决算为284.31万元，完成年初预算的204%。决算数大于预算数的主要原因是民政局行政人员政策性薪资调整和财政项目拨款。

5．行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为171.27万元，支出决算为156.84万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员调整。

6．行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为176.32万元，支出决算为201.34万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加和政策性调资。

7．抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为664.34万元，支出决算为641.91万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是重点优抚对象人员调整。

8．抚恤（款）义务兵优待（项）。年初未安排预算，支出决算为966.9万元，为上级下达的专项支出。

9．抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初未安排预算，支出决算为199.79万元，决算数大于预算数的主要原因是其他优抚支出年初不安排预算。

10．退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初未安排预算，支出决算为48.02万元，决算数大于预算数的主要原因是军队移交政府的离退休人员安置年初不安排预算。

11．退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初未安排预算，支出决算为2.8万元，决算数大于预算数的主要原因是军队移交政府离退休干部管理机构年初不安排预算。

12．社会福利（款）儿童福利（项）。年初未安排预算，支出决算为11.59万元，决算数大于预算数的主要原因是儿童福利年初不安排预算。

13．社会福利（款）老年福利（项）。年初未安排预算，支出决算为1886.22万元，决算数大于预算数的主要原因是三无、五保、尊老金等老年福利年初不安排预算。

14．残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初未安排预算，支出决算为1120万元，决算数大于预算数的主要原因是残疾人两项补贴年初不安排预算。

15．残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初未安排预算，支出决算为122.57万元，决算数大于预算数的主要原因是残疾人两项补贴年初不安排预算。

16．最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初未安排预算，支出决算为2265.93万元，决算数大于预算数的主要原因是城市最低生活保障金支出年初不安排预算。

17．特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）。年初未安排预算，支出决算为0.98万元，决算数大于预算数的主要原因是农村最低生活保障金支出年初不安排预算。

18．其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初未安排预算，支出决算为68.33万元，决算数大于预算数的主要原因是其他城市生活救助年初不安排预算。

19．其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初未安排预算，支出决算为19.05万元，决算数大于预算数的主要原因是其他农村生活救助年初不安排预算。

（三）医疗卫生与计划生育（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的100%。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.49万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的100%。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.24万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的44%。主要原因为3名在职人员转退休。

（四）住房保障（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.32万元，支出决算为29.15万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因政策性人员增资后基数调整。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为25.39万元，支出决算为54.31万元，完成年初预算的214%。决算数大于预算数的主要原因政策性人员增资，新职工住房补贴增加。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初未安排预算，支出决算为2.99万元。决算数大于预算数的主要原因单位人员根据政策享受购房补贴。

（五）其他（类）

彩票公益金及对应专项债务收入安排（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初未安排预算，支出决算为60.3万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下达福彩公益金用于益立方第二批社区公益服务项目资金和快乐老年公寓一次性建设补贴。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

澳门现金赌场民政局2017年度财政拨款基本支出3179.99万元，其中：

（一）人员经费3129.96万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费50.03万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。澳门现金赌场民政局2017年一般公共预算财政拨款支出8617.2万元，与上年相比增加752.26万元，增长9%。主要原因是民政对象生活补助、抚恤金和救济费的提标和政策性人员增资。澳门现金赌场民政局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1366.18万元，支出决算为8617.2万元，完成年初预算的631%。决算数大于年初预算的主要原因是孤儿、三无、五保、低保、残疾人等民政对象的发放年初未安排预算，在职和离退休人员政策性调资。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

澳门现金赌场民政局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3179.99万元，其中：

（一）人员经费3129.96万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费50.03万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

澳门现金赌场民政局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出   2.2万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

公务接待费2.2 万元。其中：

国内公务接待支出2.2万元，完成预算的150%，比上年决算减少0.27万元，主要原因为2017年公务接待减少；决算数大于预算数的主要原因预算数为财政认可数。国内公务接待主要为接待上级单位检查指导工作及兄弟单位来访学习交流经验等，2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待48批次，520人次。主要为接待上级单位检查指导工作及兄弟单位来访学习交流经验等。

澳门现金赌场民政局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.36万元，完成预算的8%，比上年决算增加0.08万元，主要原因为会议费部分从各业务条线列支；决算数小于预算数的主要原因会议费部分从各业务条线列支。2017年度全年召开会议15个，参加会议130人次。主要为召开民政工作相关会议。

澳门现金赌场民政局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.89万元，完成预算的113%，比上年决算增加0.24万元，主要原因为上级安排的培训班增加；决算数大于预算数的主要原因预算数为财政认可数。2017年度全年组织培训12个，组织培训120人次。主要为培训民政业务工作。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

澳门现金赌场民政局2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算60.3万元，本年支出决算60.3万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

其他（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。支出决算为60.3万元。主要用于上级下达福彩公益金用于益立方第二批社区公益服务项目资金和快乐老年公寓一次性建设补贴。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出50.03万元，比2016年减少20.24万元，降低29 %。主要原因是：3名在职转退休，相应的办公经费减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额3.38万元，其中：政府采购货物支出3.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

无。

（三）国有资本预算收支决算情况

无。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。