第一部分 部门概况
一、部门主要职能
（一）组织编制全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，并负责规划的实施监督；组织编制重大专项规划，负责各专项规划之间的衔接和平衡。
（二）编制全区人口发展中长期规划和年度计划，并对执行情况进行检查和评估；组织开展有关人口重大问题的综合性、前瞻性研究，参与全区人口统计数据的分析研究。
（三）研究提出全区经济发展和结构优化的目标和政策，制定年度全区国民经济和社会发展目标，编制年度国民经济和社会发展计划。加强对全区国民经济和社会发展监测、预测和预警分析，针对经济运行中的重大问题和经济结构优化提出对策建议，推进政府目标管理工作，组织全区目标考核工作。
（四）负责全区经济体制改革、企事业单位改制等工作，研究并协调改革创新中的重大问题。
（五）负责全区固定资产投资综合管理工作。研究提出全区固定资产投资规模和投资结构的调控目标、政策和措施，引导民间投资方向。牵头负责全区重点建设项目投资管理，编制年度重点项目投资计划，推进全区重点项目建设；做好重大项目培育和前期准备工作。负责审批、审核转报政府性投资的基本建设项目，组织竣工验收、后评价工作；完善政府性投资资金及投资项目管理。按照权限核准、备案和审核转报固定资产投资项目、企业投资项目和外商投资项目。
（六）负责有关企业债券发行的前期准备工作，负责推进创业投资发展工作。
（七）负责统筹全区能源工作，做好新能源和可再生能源发展工作，负责固定资产投资项目节能评估审核，推进能源项目建设。
（八）推进经济结构调整，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接相关发展规划和重大政策。推进城乡一体化建设。组织重大特色产业基地（园区）建设，指导协调和组织推进新兴产业发展。
（九）规划、协调和管理全区社会发展工作，统筹协调经济建设与社会发展，组织制定社会发展规划、计划，协调教育、文化、卫生、体育、民政、社会保障、就业和收入分配等领域发展和改革中的重大问题和重大项目安排。研究和协调改善民生、推进基本公共服务等相关工作，会同有关部门开展社会发展评估工作。
（十）负责全区国内经济技术协作工作。负责权限内的外商投资项目及进口设备免税确认的审核、转报工作。推进可持续发展战略和节约型社会建设。研究拟订推进信息化发展的规划和计划。
（十一）贯彻执行价格法律、法规、规章，起草全区价格管理的规范性文件，编制价格工作年度计划，并组织全面实施，负责全区价格工作的管理和综合平衡，指导、监督区级有关业务主管部门以及街道价格管理工作。
（十二）提出全区价格总水平预期调控目标建议及相应的调控措施，参与政府价格调控措施的研究和实施工作，参与特殊情况下价格干预措施方面的有关工作。
（十三）按规定会同有关部门审批行政事业性收费标准，按照上级规定权限参与管理收费项目，实施行政事业性收费许可证制度和统计报告制度。参与减轻企业和农民工负担工作。
（十四）依法实施市场价格监管，引导规范市场价格行为，推行明码标价，开展价格诚信和价格公共服务工作，配合上级主管部门开展反价格垄断，制止不正当价格行为，指导经营者和行业组织价格自律。
（十五）依法组织、指导全区价格和收费的监督检查工作，协调处理价格争议，受理价格违法行为举报工作，依法查处价格违法和乱收费案件以及不正当价格行为，指导价格社会监督工作。
（十六）负责价格认证机构的监督管理，按规定负责价格评估机构资质、价格评估人员执业资格认定工作。
（十七）负责区旅游行业管理工作，对区重点旅游项目建设计划及实施情况进行汇总和指导。
（十八）研究拟订全区服务业发展战略和政策措施；编制并组织实施全区服务业发展总体规划，制定年度工作重点和发展目标；牵头推进全区服务业重大项目，编制列入市、区两级服务业重点建设项目指导计划；推进全区现代服务业集聚区建设，协调推进创意产业发展；负责有关服务业投资项目的备案和报批工作；会同有关部门做好服务业品牌创建工作，参与服务业标准化建设和管理工作；组织和参与服务业对外交流和招商引资工作；负责全区服务业发展考核工作。
（十九）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据上述职责，区发展和改革局设7个职能科室。分别为综合科、计划目标科、固定资产投资科、社会发展和体制改革科、服务业发展科（旅游业管理科）、价格收费科、成本监审科。设置事业单位一个：价格举报中心。根据工作需要，设置1个副科级直属行政机构：区价格检查局。
2.区发展和改革局机关行政编制为16名（含行政附属编制1名）；机关事业编制5名；价格举报中心事业编制2名。三定方案中领导职数为：局长1名，副局长4名；价格检查局局长1名。
目前全局领导职数情况如下：局长1名，副局长3名。
三、2017年度主要工作完成情况
2017年，天宁区发展和改革局紧紧围绕推进“两聚一高”新实践要求、建设“强富美高”新天宁目标，全力贯彻天宁区“重大项目推进年”活动方案，全局上下凝聚共识，砥砺奋进，主动作为，引领全区经济社会发展，全力突显发改在经济社会发展中的作用，各项工作均取得了阶段性成效。
1.2017年，区发展和改革局有序推进重点项目建设，增强有效投入，优化产业结构，全面完成11个市重点、100个区重点和2个补短板项目的建设任务，全区经济社会保持稳定和谐发展。编制《澳门现金赌场2016年国民经济和社会发展计划执行情况与2017年计划安排的报告》，牵头制订《天宁区2017年主要经济目标任务表》、《天宁区机关部门2017年度目标任务书》和《天宁区2017年重点工程工作计划表》及2017年度考核办法，合理设置全年发展计划及考核目标。牵头制定出台《天宁区“重大项目提升年”实施方案》和《天宁区“重大项目提升年”考核办法》。围绕省“富民增收33条政策”，落实天宁区富民增收工作任务分解，制定《澳门现金赌场促进富民增收培植天宁幸福树的实施意见》。会同区经信局、环保局和市场监督管理局，开展防止“地条钢”死灰复燃专项督查工作。与陕西旬阳签订《天宁区人民政府 旬阳县人民政府澳门现金赌场进一步加强扶贫协作和经济合作协议》，推进苏陕扶贫协作。2017年全区服务业增加值占地区生产总比重达到70.5%，服务业成为天宁区的主导产业。天宁区常州人力资源产业园、天宁旅游休闲集聚区、常州金融商务区、恒生科技园、中国常州检验检测认证产业园、雕庄交易市场现代服务业集聚区和常州健康养老服务业集聚区7家列入《常州市创新发展现代服务业三年行动计划（2016-2018年）》集聚区重点建设名单。大娘水饺餐饮集团股份有限公司、江南农村商业银行、常州丽华快餐集团有限公司、常州政成物流有限公司等27家企业被列入市服务业优势企业重点培育名单。扶持企业发展，向上争取各级各类扶持资金2885.64万元，其中中央预算内资金600万元、省级专项资金2095.64万元、市级专项资金190万元。
2.天宁区旅游办突出重点项目、节庆活动、乡村旅游、协创5A等重点目标，加快推进旅游业发展。对列入常州市2017年度重点旅游项目，计划总投资38.7亿元，2017年投资2.85亿元建设的焦溪古村修缮和配套设施建设、南港码头旅游休闲文化区、小九华旅游休闲慢行系统、青果巷历史文化街区及东侧历史风貌区修缮与保护项目等4个项目，加大推进力度，确保完成年度计划。举办2017“激情之夏”常州旅游节——天宁音乐文化节暨天宁名胜旅游区创5A宣传月系列活动，在原有音乐文化节基础上，创新开展“荧光夜跑”及东坡文化节活动，扩大天宁特色旅游影响。结合常州市提升城市旅游品牌，配合天宁名胜旅游区创5A级景区指挥部，对区域内天宁寺/天宁宝塔、红梅公园、东坡公园、前后北岸历史文化街区、青果巷历史文化街区5大板块旅游资源进行调研梳理，充分挖掘景区资源内涵，为创5A级景区建设提供基础依据。加快推进乡村旅游特色建设，开展星级乡村旅游景点复核，取得满意考评结果。多次邀请市旅游局行家对郑陆镇就旅游风情小镇建设，以及乡村旅游发展等工作进行现场指导，配合市旅游局完成对乡村旅游重点项目督查。推荐天宁区旅游组织和导游参加省评选活动，常州光大国际旅行社有限公司获2017年度江苏“旅游百佳”单位称号，朱静霞、汤玲被评为2017年度江苏“旅游百佳”人才。根据市旅游局统一部署，加强旅游行业管理，全年开展旅游安全生产督查4次。加快推进天宁区旅游事业发展，完成市级旅游引导资金的申报。
3.按照省、市价格工作部署和要求，围绕推进“两聚一高”新实践、建设“强富美高”新天宁，突出政策落实、价格监管两大重点，对教育收费、涉企收费、电力价格、商品房销售明码标价执行情况等进行了检查，规范了市场价格行为。组织辖区内行政事业性收费单位157家开展收费情况报告，报告率100%。加强基层医疗卫生机构医药价格监管，巡查区属平价商店及惠民药店收费情况，做好省、市医疗服务价格调整政策的贯彻落实工作。受理价格咨询投诉案件115件，办结率、满意率100%。利用“3.15”国际消费者权益日、节假日巡查、处理举报件时，发放《价格法规宣传手册》，加强政策宣传引导，增强群众、企业学法、用法意识。
第二部分天宁区发展和改革局2017年度部门决算
见附表/uploadfile/cztn/2018/0731/20180731160421_66891.pdf
第三部分 2017年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
发改局2017年度收入合计706.33万元，支出总计 698.43 万元，与上年相比收入增加170.8万元，增长31.89%、支出增加140.14万元，增长 25.10 %。主要原因是在职人员增加，政策性人员增资，加强扶贫协作，项目经费增加。其中：
（一）收入总计 706.84 万元。包括：
1．财政拨款收入 699.91 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加180.03万元，增长 34.63 %。主要原因是在职人员增加，收入增加，经常性项目经费增加。
2．其他收入 6.42 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为发改局取得的非税收入和利息收入。与上年相比减少 9.23 万元，减少 58.98 %。主要原因是财政专户核拨资金减少。
3．年初结转和结余 0.51 万元，主要为发改局上年结转本年使用的资金。
（二）支出总计 706.84 万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出 470.74 万元，主要用于人员支出和公用支出。与上年相比增加 64.62 万元，增长 15.91 %。主要原因是人员增加、政策性人员增资、项目支出增加。
2.文化体育与传媒支出 30万元，主要用于音乐文化节支出，加强文化方面的宣传费用。
3.社会保障和就业支出102.62万元，主要用于退休人员支出。与上年相比增加20.2万元，增长24.51%，主要原因是退休人员增加，养老金调增。
4.医疗卫生和计划生育支出9.36万元，主要用于局机关及事业单位职工医疗保障支出。与上年相比减少1.32万元，减少12.36%减少的原因是在职人员转退休。
5.住房保障支出85.71万元，主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加41.64万元，增加94.49%。主要原因是在职人员调增提租补贴比例。
6.年末结转和结余8.41万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要原因是跨年度项目结转。
二、收入决算情况说明
发改局本年收入合计 706.33 万元，其中：财政拨款收入699.91万元，占99.09%；其他收入 6.42 万元，占 0.91 %。
三、支出决算情况说明
发改局本年支出合计698.43万元，其中：基本支出 584.62万元，占83.70%；项目支出113.81万元，占 16.30 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
发改局2017年度财政拨款收入699.91万元，与上年相比增加180.03万元，增长34.63%、支出决算 692.15 万元。与上年相比，增加149.77万元，增长27.61%。主要原因是人员经费增加，加强扶贫协作力度，项目经费增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。发改局2017年财政拨款支出 692.15 万元，占本年支出合计的 99.10 %。与上年相比，财政拨款支出增加 149.77 万元，增长 27.61 %。主要原因是人员经费增加和年初预算未含经常性项目经费。
发改局2017年度财政拨款支出年初预算为 434.67 万元，支出决算为 692.15 万元，完成年初预算的 159.24 %。决算数大于年初预算的主要原因是在职在编人员的人员经费增加和年初预算未含经常性项目经费。其中：
（一）一般公共服务
发展与改革事务。年初预算为285.31万元，支出决算为464.46万元，完成年初预算的162.79%。决算数大于预算数的主要原因是在职在编人员的人员经费增加和年初预算未含经常性项目经费。
（二）社会保障和就业
行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休。年初预算为80.86万元，支出决算为102.62万元，完成年初预算的126.91%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，养老金调增。
（三）医疗卫生与计划生育
1.医疗保障行政单位医疗。年初预算为4.45万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的100%。
2.医疗保障事业单位医疗。年初预算为3.18万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的41.19%。预算数大于决算数的主要原因是事业在职人员转退休。
3.医疗保障公务员医疗补助。年初预算为5.25万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的68.57%，预算数大于决算数的主要原因是在职人员转退休。
（四）住房保障
1.住房改革支出住房公积金。年初预算为27.86万元，支出决算为26.10元，完成年初预算的93.68%，预算数大于决算数的主要原因是在职人员转退休。
2.住房改革支出提租补贴。年初预算为27.76万元，支出决算为59.61万元，完成年初预算的214.73%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员调增提租补贴比例。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
发改局2017年度财政拨款基本支出 584.62 万元，其中：
（一）人员经费 525.24 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 59.38 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。发改局2017年一般公共预算财政拨款支出 692.15 万元，与上年相比增加 149.77 万元，增长 27.6 %。主要原因人员经费增加，年初预算未含经常性项目经费。发改局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 434.67 万元，支出决算为 692.15 万元，完成年初预算的 159.24 %。决算数大于年初预算的主要原因是在职人员住房公积金、提租补贴、基数及比例增加、在职人员政策性增资、项目经费追加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
发改局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 584.62 万元，其中：
（一）人员经费 525.24 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 59.38 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
发改局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0.56 万元，占“三公”的31.64%；公务接待费支出 1.21 万元，占“三公”经费的 68.36 %。具体情况如下：
1．公务用车购置及运行费支出 0.56 万元。其中：
（1）公务用车运行维护费决算支出 0.56 万元，年初未安排预算。公务用车运行维护费主要用于物价局价格举报处理。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。
2．公务接待费 1.21 万元。其中：
（1）国内公务接待支出 1.21 万元，完成预算的 78.57 %，比上年决算增加 0.41 万元，主要原因是接待批次增加。国内公务接待主要为接待上级部门、各企业项目洽谈以及调研座谈等，2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待15批次，136人次。主要为接待上级部门、各企业项目洽谈以及调研座谈等。
发改局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.51 万元，完成预算的 105.37 %，比上年决算减少0.54万元，主要原因是严格按制度执行把控会议费用；决算数小于预算数的主要原因严格按制度执行把控会议费用。2017年度全年召开会议 2 个，参加会议10人次。主要为召开重点项目推进会议。
发改局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 3.46 万元，完成预算的 196.59 %，比上年决算增加0.69 万元，主要原因为加强业务培训、党性教育等方面；决算数大于预算数的主要原因加强业务培训、党性教育等方面。2017年度全年组织培训 1 个，参加培训 15 人次。主要为业务培训、党性教育培训。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
发改局2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2017年本部门机关运行经费支出 59.38 万元，比2016年增加38.89万元，增长204.67%。主要原因是2017年上下班交通费补贴及短途差旅费包干列入公用经费中“差旅费”科目进行核算。
十二、政府采购支出决算情况说明
2017年度政府采购支出总额 3.94 万元，其中：政府采购货物支出 3.94 万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、其他重要事项说明
（一）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般执法执勤用车1辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
（此件公开发布）
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