第一部分 部门概况
一、部门主要职能
（一）宣传、贯彻、落实党在农村的各项方针、政策，执行国家、省、市澳门现金赌场农业农村工作和水利（水务）方面的法律、法规、方针政策，研究拟订全区农业农村、水利工作的重大政策和工作措施，组织协调全区农业、农民、农村工作。
（二）研究制定全区粮油业、林业、畜牧业、水产业等农业各产业（以下简称农业）经济和农业机械化的发展规划和年度计划，并组织实施。组织农业资源的规划、开发、管理。
（三）研究制定农村经济体制改革方案，负责改革的组织实施；指导农村经营体制和乡村集体企业改革，指导农村集体经济组织和各种专业协会的完善和发展；协调农村经济各业关系。
（四）组织落实促进农业产业发展的政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；负责农产品质量安全管理工作，依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、水产苗种、肥料、农药的监督管理；实施农业生态环境保护，指导农作物秸秆综合利用、农业面源污染治理、农村再生能源综合开发和利用。
（五）指导、监督全区动植物防疫、检疫工作，组织重大动植物疫病的预警和防控工作；依法履行畜牧兽医行政职责；组织指导渔业产业结构和布局调整；组织实施渔业养殖证制度；参与查处较大渔业纠纷和重大渔业水域污染事故。
（六）承担全区林地资源保护发展职责。拟订林地保护利用规划并组织实施，指导林地、林权管理；承担组织、协调、指导、监督全区林地防火职责。
（七）实施科教兴农战略。拟订农业科教、技术推广规划并组织实施；负责农机行业管理和新型农机的推广和应用；会同有关部门实施农业农村人才培训、农民培训和农村劳动力转移就业培训工作。
（八）实行依法治水、依法管水、统一管理全区水资源（包括地表水和地下水），实行节约用水和《取水许可证》制度。收缴水资源费，负责全区水利建设、河道整治、泵站建设、中低产田改造，对工程组织实施、监督和验收。承担全区防汛日常工作，改善水环境和水土保持工作。实行节水灌溉，加强为农服务。
（九）指导全区农村集体经济的生产经营责任的完善，稳定土地承包权，搞活经营权，搞好土地流转；加强农村各业承包合同管理；负责全区农村集体资产管理的指导、协调、监督和服务工作；负责农村合作经济组织财务管理和农经统计；依法履行控减农民负担和对涉农收费的监督管理。
（十）负责开展农业、水利相关法律、法规的宣传教育；发布农情信息，开展相关农业统计工作；参与有关经济技术交流与合作。
（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据上述工作职责，农业局设5个职能科室，4个事业单位。
（一）5个职能科室
1、综合科
2、农村工作科
3、水利科
4、河道管理科
5、水政监察科（挂水政监察大队牌子）
（二）4个事业单位
1、澳门现金赌场动物卫生监督所
2、澳门现金赌场水利农机
3、澳门现金赌场郑陆畜牧兽医站
4、澳门现金赌场郑陆水利站
2.从决算单位构成看，纳入澳门现金赌场农业局部门2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计5家，具体包括： 澳门现金赌场农业局部门本级、 澳门现金赌场动物卫生监督所、澳门现金赌场水利农机站、澳门现金赌场郑陆畜牧兽医站、澳门现金赌场郑陆水利站。
三、2017年度主要工作完成情况
（一）防汛保安，全面筑牢水利防线
一是快速推进郑陆水利工程建设。今年，天宁区农业局先后完成西河枢纽、北塘河遗留工程以及联圩、新丰、朝阳三个排涝站等郑陆水利工程的基建报批程序。2017年，新丰、联圩、朝阳排涝站已完成工程招标；郑陆农场站已完成项目建议书审查，正办理立项手续；留沟排涝站已通过市水利局方案符合性审查；北塘河整治遗留工程已完成初步设计；张家沟河排涝站进入方案设计阶段，西河闸站已完成工程初步设计，正按程序加紧推进。二是有序推进主城区易淹易涝工程建设。全年计划完成8个易淹易涝工程项目，总投资达2600多万元。蒋家村、青龙、东周、采菱工业园、青龙青思港泵站改造工程、茶山采菱洼地治理工程6个项目已完工；茶山丰城村项目与当地居民协调工作难以完成，青龙东风村项目地块列入拆迁计划，2个项目暂缓实施。三是加快河道畅通和治理工程建设。结合“263”专项行动及目标任务，积极推进河道清淤和治理。今年共完成包括申浦河、河口中心河、童家浜、翠竹新村内河、红梅新村内河、雕庄浜在内的22条淤积严重、水环境状况较差的黑臭河道清淤和治理，通过不断加大河道清淤清障力度，有效保障了河道的行洪、调蓄能力。四是大力实施堤防除险加固工程。针对部分堤防标高不足、堤身单薄等险工隐患，努力加大堤防除险工程建设。今年已完成丁塘港捕捞段600多米堤防达标建设、丁塘港支浜郑陆和平村薛家头、百步塘段堤防加高加固工程、芦蒲港羌家段驳岸修复工程；此外，还完成了郑陆镇东青西河段、北塘河石堰段、北塘河三河口老集镇段沿线码头、排水管道临时封堵及防洪墙加高工程。五是全面落实非工程措施。对兰陵红庙头村、红梅窑家村等暂不能依靠工程措施实现除涝的地区，采取“一地一策”，认真制定有针对性、可操作的应急预案和度汛措施，积极落实机械、物料和人员，确保汛期及时排涝抢险。
二是搭建好河长体系。根据中央省市的要求，制定出台《全面推行河长制的实施意见》，成立天宁区河长制工作领导小组，由区委、区政府主要领导担任组长，区相关部门一把手担任组员，进一步将河长制工作班子搭好、搭稳。镇（街道）也相应完成河长制实施意见的制定，区、镇（街道）、村（社区）三级河长体系基本形成。全区2条流域性河道以及2条区域性、4条重要跨县、4条重要县域河道和33条区主要河道，分别由区委、区政府领导担任河长，除各级总河长外，全区有13名区级河长、61名镇（街道）级河长、133名村（社区）级河长，共209名河长，确保全区232条各级河道实现河长全覆盖。二是完善好配套制度。为保障河长制立竿见影取得成效，建立了河长巡查制度，制定出台了《澳门现金赌场河长制配套制度》，明确区级河长是包干河流保护管理的第一责任人，负责督导下级河长和相关部门履行职责；镇（街道）、村（社区）的河长负责牵头组织开展河道水质和污染源现状调查，制定水环境治理实施方案，协调解决重点难点问题，做好督促检查；河长助手单位，负责协助河长履行指导、协调和监督职责，定期开展日常巡查，发现问题及时报告河长。将河长从“冠名制”真正变成了“责任制”。三是制定好治理措施。首先是树牌子，根据省、市相关要求，完成了河长公示牌制作、选址和安装工作，区级以上河道完成安装公示牌39块，区级以下河道完成安装公示牌202块。其次是寻根子，对区级以上河道水文、水质、现状、存在问题等基本情况初步调查已完成，已编制完成区级河长制工作管理手册（专用版）。同时已印发区级河长制工作管理手册（通用版）。最后是开方子，积极推进《一河一策》编制工作，根据天宁区河道水文、水质、现状、存在问题等基本情况，组织力量“因河制宜”制定每一条河道的治理、管理措施。今年，天宁区河长制制度体系基本建立，责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河长制运行机制、创新河道养护机制全面建立。
（二）转型升级，大力调整农业结构
一是粮食稳定生产。全区小麦种植面积0.77万亩，平均亩产为328.7公斤，总产达0.23万吨。水稻种植面积1.2万亩。郑陆镇横沟村、粮庄村推进600亩高标准粮田创建工作。成功申报部级水稻绿色高产高效创建活动，确定郑陆镇2017年水稻高产增效创建万亩区建设实施方案，横沟村创建百亩示范方，做好种子调运、秧苗培育、机手落实、田间管理、病虫防治等各项工作。
二是高效设施投入发展。在三皇庙、东青、梧岗等村新增高效设施农业503亩，其中蔬菜276亩，苗木17亩、西甜瓜210亩；在黄天荡、丰北、羌家村等村新增500亩高效设施渔业，提前完成全年任务。
三是林果生产稳定增长。全区现有林果面积14000多亩，其中翠冠梨9200多亩，今年新增950亩，2017年产量达1.7万吨，产值达1.35亿元。葡萄4800多亩，2017年产量达7200多吨，产值达5760多万元。“舜南”牌翠冠梨和夏黑葡萄被评选为“第十九届常州市名优农产品”。
四是创安工作保障到位。一是组织领导到位。成立天宁区创建国家农产品质量安澳门现金赌场小组，召开动员大会，颁发创安实施意见，与镇（街道）签订责任状。二是宣传培训到位。区、镇组织创安培训3次，共计200多人次。在锦绣天宁发布2次创安信息，编制3期创安简报，常州日报刊登1次创安新闻。拍摄二期《农安行》并在常州电视台播出。发放农产品质量安全整治告示书34500份，林果、蔬菜、水产承诺书4500份，横幅160条，印刷采样单300本。三是检查、检测工作到位。区、镇完成定性检测4043批次、定量检测25批次。配合市执法支队对天宁区农资店、三品一标企业做好检查和抽样检测工作。区、镇出动149人次对天宁区的合作社、农资店进行检查工作。配合市农委做好部、省级抽检92批次（其中蔬菜60个，水产25个，水样7个），抽检合格率100%。四是“三品”工作到位。今年已新增“三品”3个、续展完成2个。新申报“三品”5个，已通过无公害产地认证，产品在认证中。两个国家地理标志启动创建。
五是畜禽养殖保障到位。一是抓好畜禽防疫。根据摸底情况，有计划适时免疫，确保免疫密度达到要求，今年共接种禽流感110173羽，鸡新城疫47500羽，牲畜口蹄疫23900头，高致病性蓝耳病13400头，猪瘟22190头，小反刍兽疫125头，狂犬病4987头。利用高温有利于杀死病原的机会，在全区开展了夏季高温消毒灭源行动，对养殖环境、集贸市场畜产品交易区喷洒消毒液，用去消毒药409公斤，消毒面积32.72万平方米。由于防疫工作进一步加强，确保天宁区重大动物疫情平稳，未发生重大动物疫情。二是抓好动物及动物产品检疫。严格规范检疫，严格规范出证，严格规范收费，今年共检疫生猪7193头，牛肉等动物产品926吨，确保企业的动物产品能及时运至全国各地。三是继续推进畜禽养殖污染整治。对全区的畜禽养殖情况再次进行调查摸底，对畜禽养殖禁养区划定进行了调整完善，根据“三区”划定方案及二花脸猪保护区要求，编写了《天宁区畜禽养殖布局调整优化方案》，对养殖布局进行了优化调整；会同区环保局、郑陆镇确定了禁养区今年确需关闭的14家养殖户清单和14家非禁养区需要治理的规模养殖户清单；禁养区需关闭的14家养殖户已于11月底前全部关闭腾空，10家规模养殖户完成整理，提前超额完成2017年度规模场整治任务；四是推动兽医实验室建设。经过前期的充分调研、论证并经区政府同意，在郑陆镇选址建设区级兽医实验室，实验室房屋装修与基础设施建设工作正在进行，力争明年全部建成。五是开展动物无害化处理工作。今年，天宁区共处理病死猪1469头。为严防病死畜禽流入市场及方便养殖户病死动物送交，制定出台《天宁区动物无害化处理体系建设意见》，并在郑陆镇省岸村委选址建立一个无害化处理收集点，郑陆镇已完成前期准备工作，办好设施农用地手续，等待市农委完成智能化设备统一招标，确定房屋布局后，开工建设。
六是休闲农业有创新。成功举办第二届天宁梨花节。2017年4月1日上午，“幸福梨花开，美丽新天宁”第二届天宁梨花节在郑陆成功举办。天宁区农业局以梨花节为契机，全力实施科技兴农、金融助农、保险护农等战略，促进全区农业产业的发展，带动乡村旅游的兴起，增加农村居民的收入。二是特色农业有发展。郑陆镇被省农委认定为太湖名猪小镇，以特色小镇为抓手，进一步推动天宁区特色农业的发展。常州市涵乐山庄生态农业科技有限公司的蜜梨创意农园被评为江苏省主题创意农园，组织3家合作社（企业）10个产品参加江苏省创意休闲农业设计大赛，组织查家村申报江苏休闲观光农业示范村。三是电商农业有突破。促成查家湾合作社、丹丹梨合作社与邮政公司、顺丰快递、杰记水果等企业的对接合作，缩短供求距离，降低经营成本，提高供给效率，翠冠梨等特色农产品价格逐年攀升。充分发挥网络平台的作用，构建“互联网+农业”平台，大娘水姣、园外园汤团、丹丹梨等互联网农业企业取得骄人业绩，2017年全区农产品电商销售额1.35亿元。今年组织多家农业企业（合作社）参加省、市、区组织农产品展销会，进一步提升天宁区农产品知名度，打响品牌。“园外园”汤团和“二花脸”扣肉被评为常州十大最受欢迎的农产品。四是龙头企业有发展。农业龙头企业运行平稳，市级龙头企业全年销售预计达1.35亿元，区级龙头企业7078万元。江苏科力农业资源有限公司被认定为省级农业龙头企业。
（三）攻坚克难，着力改变农村面貌
一是农村土地确权工作全面推进。全区应确权的23个村454个组15219户农户，已完成合同签订15029份，签订率为98.7%，已颁证14507份，颁证率为95.3%。23个村完成了档案的收集整理，天宁区土地确权信息库顺利建立。二是农村产权交易市场步入正轨。按照应进必进原则，逐步把集体经营性资产全部纳入平台进行交易。已累计发布交易信息33条，成交项目57宗，成交金额1368.86万元。
二是狠抓富民强基。通过稳定合同保收、兴办物业创收、项目奖补增收、挂钩联系帮扶、结对共建等多种措施，促进村级增收。积极组织村集体申报扶贫项目、“一事一议”项目等，通过新建、购置房屋等方式，拓宽增收渠道，盘活资产，促进村级集体经济的发展。二是实施精准扶贫，实现共同富裕。共排查出农民人均年收入1万元以下的农户364户514人建立扶贫档案并全部纳入城镇低保体系，实行动态监管。通过建档立卡，建立长效稳定的扶贫帮困机制，帮助低收入农户脱贫。三是稳步推进政策性农业保险工作。2017年天宁区小麦、育肥猪、梨、葡萄、桃、高效设施大棚等险种参保险费458万元。理赔107万元。同时，配合区财政局完成了农险保费补贴资金项目的绩效评估。四是积极培育新型经营主体，发挥示范带头作用。一是加强指导培训。组织合作社和家庭农场外出学习考察，鼓励参加上级开展的各类业务培训；二是建立扶持名录，促进提档升级。今年申报市级优秀农场2家，3星级合作社2家，2星级合作社5家；三是积极争取项目扶持。年内共申报家庭农场项目3个，争取资金30万元。合作社项目4个，申请扶持资金102万元；四是积极培育新型合作组织。今年新增农民专业合作社3家。
三是强化新农村建设，查家湾是今年省、市美丽乡村示范创建村，同时也入选了全市重点美丽乡村建设示范点。为努力把查家湾打造集展示、体验、观光、教育为一体的乡村旅游景观。天宁区农业局着重做好以下三方面工作：一是改善提升村落面貌。保留现有的村庄风貌，不搞大拆大建，只作修饰美化。重点进行村内道路路面硬化、环境绿化美化，外墙立面出新，同时点缀以差别化、个性化的农家小院。二是贯通美化路网水系。对通往村庄的主干道及其两侧绿化进行景观设计，营造四季风景。对河道水系进行贯通、岸坡进行美化绿化。建设过程中要突出原生态，尽量减少生硬的钢筋水泥用料。三是突出展示特色农业。首先，对现有的夏黑、翠冠梨等特色农产品进行种植引导，合理布局，努力打造春夏秋冬的大地景观。其次，引导发展现代农业，突出科技引领，展现天宁农业风貌。最后，突出共建共享，强村富民，出台扶持政策，引导农民特别是职业农民积极参与美丽乡村建设。
四是抓好“三资三化”监管，为进一步推进天宁区农村集体三资管理规范化建设，提升制度化，信息化、公开化管理水平，根据省市统一部署和要求，对工作进行全面部署发动。一是完善工作机制。区镇街道成立工作机构。制订出台了《天宁农村集体“三资三化”专项提升行动方案》，进一步明确了总体要求、基本原则和主要目标；细化责任，明确工作重点和时间节点。二是全面加快推进。布置开展制度“回头看”，找漏洞，筑篱笆，补短板，及时完善相关制度；会同区纪委等部门组织开展经营性资产营运情况督查与郑陆镇第二批6个村的财务审计工作，对村级经营性资产（主要是房屋）、资源及在建工程进行全面的清理核查，排查集体资产经营管理中存在的廉政风险和寻租空间，促进集体资产规范运作，努力提高集体资产运营效益。三是加快试点推进。在郑陆镇的施家巷、丰北、兰陵街道的浦前村等3个村试点村级资金管理非现金结算工作，在丰北村试点村务公开“e阳光”试点。
第二部分 澳门现金赌场农业局部门2017年度部门决算表
澳门现金赌场农业局部门2017年度部门决算表
第三部分 2017年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
澳门现金赌场农业局部门2017年度收入、支出总计11045.16万元，与上年相比收、支总计各增加1930.63万元，增长53.75%。主要原因是主要原因是在职人员增加、项目经费增加等。其中：
（一）收入总计5522.58万元。包括：
1．财政拨款收入4937.43万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加1345.41万元，增长37.46%。主要原因是主要原因是在职人员增加、项目经费增加等。
2．其他收入585.15万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为澳门现金赌场农业局本级、澳门现金赌场郑陆水利站取得的河道占用补偿款收入。与上年相比增加520.34万元，增长802.87%。主要原因是河道占用补偿款收入增加。
（二）支出总计5522.58万元。包括：
1．社会保障和就业支出993.47万元，主要用于局机关及事业单位离退休人员的支出。与上年相比增加177.78万元，增长621.8%。主要原因是在职、退休人员增加，费用增加。
2．医疗卫生和计划生育支出28.61万元，主要用于局机关及事业单位职工医疗保障支出。与上年相比增加2.42万元，增加9.24%。主要原因是在职人员增加以及人员基数变动。
3．住房保障支出174.25万元，主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加76.51万元，增加78.28%。主要原因是计提比例上调以及人员增加。
4．城乡社区支出596万元，主要用于开展农业、水利城乡社区管理工作发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加583万元，增长4484.61%，主要原因是城乡社区项目增加。
6．农林水支出3730.25万元，主要用于农业局开展农林水事务而发生的基本支出包括人员支出和公用经费支出，以及用于推进全区农林水业务系统建设的专项支出。与上年相比增加1090.84万元，增加41.33%。主要原因是在职人员增加以及项目增加。
二、收入决算情况说明
澳门现金赌场农业局部门本年收入合计5522.58万元，其中：财政拨款收入4937.43万元，占 89.4%；其他收入585.15万元，占10.6%。
三、支出决算情况说明
澳门现金赌场农业局部门本年支出合计5522.58万元，其中：基本支出2241.07万元，占40.58%；项目支出3281.51万元，占59.42%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
澳门现金赌场农业局部门2017年度财政拨款收、支总决算9874.86万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1683.89万元，增长51.92%。主要原因是在职人员增加、项目经费增加等。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。澳门现金赌场农业局部门2017年财政拨款支出4937.43万元，占本年支出合计的89.4%。与上年相比，财政拨款支出增加1693.89万元，增长51.92%。主要原因是在职人员增加、项目经费增加等。
澳门现金赌场农业局部门2017年度财政拨款支出年初预算为1244.34万元，支出决算为4937.43万元，完成年初预算的396.79%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费的增加、项目经费的增加。其中：
（一）社会保障和就业（类）
行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为27.78万元，支出决算为61.93万元，完成年初预算的222.93%，决算数大于预算数的主要原因是行政离休人员退休费增加。
行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为499.56万元，支出决算为499.33万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于预算数的主要原因是事业退休人员减少。
行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初未安排预算，支出决算为432.21万元。决算数大于预算数的主要原因是事改企人员经费年初不安排预算。
（二）医疗卫生与计划生育（类）
医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.68万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算的100%。
医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.89万元，支出决算为12.97万元。完成年初预算的62.09%。决算数小于预算数的主要原因人员减少。
医疗保障（款）公务员医疗（项）。年初预算为18.96万元，支出决算为8.96万元。完成年初预算的47.26%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
（三）城乡社区（类）
其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初未安排预算，支出决算为596万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排项目预算。
（四）农林水（类）
农业（款）行政运行（项）。年初预算为154万元，支出决算为218.25万元，完成年初预算的141.72%。决算数大于预算数的主要原因行政人员新增及工资调整。
农业（款）事业运行（项）。年初预算为420.19万元，支出决算为725.19万元，完成年初预算的172.6%。决算数大于预算数的主要原因事业人员新增及工资调整。
农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初未安排预算，支出决算为16万元。决算数大于预算数的主要原因是科技转化与推广服务年初不安排预算。
农业（款）病虫害控制（项）。年初未安排预算，支出决算为2.47万元。决算数大于预算数的主要原因是病虫害控制年初不安排预算。
农业（款）农产品质量安全（项）。年初未安排预算，支出决算为65万元。决算数大于预算数的主要原因是农产品质量安全年初不安排预算。
农业（款）农业生产支出补贴（项）。年初未安排预算，支出决算为0.9万元。决算数大于预算数的主要原因是农业生产支出补贴年初不安排预算。
农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初未安排预算，支出决算为11.51万元。决算数大于预算数的主要原因是农业组织化与产业化经营年初不安排预算。
农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初未安排预算，支出决算为22万元。决算数大于预算数的主要原因是农业资源保护修复与利用年初不安排预算。
农业（款）其他农业支出（项）。年初未安排预算，支出决算为295.7万元。决算数大于预算数的主要原因是其他农业支出年初不安排预算。
林业（款）森林培育（项）。年初未安排预算，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是森林培育年初不安排预算。
林业（款）林业防灾减灾（项）。年初未安排预算，支出决算为50万元。决算数大于预算数的主要原因是林业防灾减灾年初不安排预算。
林业（款）其他林业支出（项）。年初未安排预算，支出决算为28.8万元。决算数大于预算数的主要原因是其他林业支出年初不安排预算。
水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初未安排预算，支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因是水利工程运行与维护年初不安排预算。
水利（款）防汛（项）。年初未安排预算，支出决算为177.46万元。决算数大于预算数的主要原因是防汛年初不安排预算。
水利（款）其他水利支出（项）。年初未安排预算，支出决算为1016.36万元。决算数大于预算数的主要原因是其他水利支出年初不安排预算。
扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初未安排预算，支出决算为500万元。决算数大于预算数的主要原因是其他扶贫支出年初不安排预算。
农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初未安排预算，支出决算为1.5万元。决算数大于预算数的主要原因是其他农村综合改革支出年初不安排预算。
（五）住房保障（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为51.92万元，支出决算为60.66万元，完成年初预算的116.83%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。
住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为44.37万元，支出决算为113.59万元。完成年初预算的256.01%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴比例上调。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
澳门现金赌场农业局部门2017年度财政拨款基本支出2139.78万元，其中：
（一）人员经费1931.53万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费208.25万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。澳门现金赌场农业局部门2017年一般公共预算财政拨款支出4937.43万元，与上年相比增加1693.89万元，增长52.22%。主要原因是在职人员基本工资调整、项目经费增加。澳门现金赌场农业局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1244.34万元，支出决算为4937.43万元，完成年初预算的396.79%。决算数大于年初预算的主要原因是在职人员基本工资调整、项目经费增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
澳门现金赌场农业局部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2139.78万元，其中：
（一）人员经费1931.53万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费208.25万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
澳门现金赌场农业局部门2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出16.74万元，占“三公”经费的88.9%；公务接待费支出2.09万元，占“三公”经费的11.1%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，年初未安排预算。与上年决算相比无变化；决算数等于预算数。
2．公务用车购置及运行费支出16.74万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，年初未安排预算，与上年决算相比无变化；决算数等于预算数。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出16.74万元，完成预算的418.5%，比上年决算增加12.66万元，主要原因为车辆油费、维修、保养费用增加；决算数大于预算数的主要原因是车辆油费、维修、保养费用增加。公务用车运行维护费主要用于履行公务的机动车辆费用。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
3．公务接待费2.09万元。其中：
国内公务接待支出2.09万元，完成预算的71.1%，比上年决算减少2.35万元，主要原因为公务接待的批次、人次减少；决算数小于预算数的主要原因公务接待的批次、人次减少。国内公务接待主要为接待常州市水利局、常州市农委、常州市委农工办等单位督查天宁区农业农村水利工作，2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待20批次，300人次。主要为接待上级部门督查天宁区农业农村水利工作等工作用餐。
澳门现金赌场农业局部门2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出7.94万元，完成预算的85.93%，比上年决算增加5.85万元，主要原因为组织会议次数与参加会议人次较上年增加；决算数小于预算数的主要原因是本年度组织会议次数与参加会议人次的比预计减少。2017年度全年召开会议20个，参加会议92人次。主要为召开天宁区农业农村水利工作布置与督查会议。
澳门现金赌场浓烟部门2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出18.86万元，完成预算的561.31%，比上年决算增加18.69万元，主要原因为组织培训次数与参加培训人次较上年增加；决算数大于预算数的主要原因组织培训次数与参加培训人次比预计增加。2017年度全年组织培训12个，组织培训634人次。主要为培训天宁区农业农村水利业务工作。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
澳门现金赌场农业局2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2017年本部门机关运行经费支出208.25万元，比2016年增加72.49万元，增长53.4%。主要原因是：人员增加、办公费等费用增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
2017年度政府采购支出总额14.53万元，其中：政府采购货物支出14.53万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、其他重要事项说明
（一）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中一般执法执勤用车3辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
（二）预算绩效评价工作开展情况
本部门2017年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。
（三）国有资本预算收支决算情况
澳门现金赌场农业局无国有资本经营预算收入。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
（此件公开发布）
|
