第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1.负责有关城市管理的法律、法规和规章的宣传贯彻执行工作。

2.负责制定全区市容、环境卫生事业发展规划和年度工作目标，并组织实施和考核。

3.负责城市市容和环境卫生的管理和监督工作。

4.负责组织城市管理联合执法，管理城管监察队伍；对城市管理行政执法进行监督、协调、考核。

5.负责参与城市规划中涉及市容环境卫生项目的论证和参与新建住宅小区竣工交接验收工作。

6.负责城市管理的信息交流、人员培训以及开展各项竞赛活动。

7.综合协调全区的城市管理工作。负责拟订区城市长效综合管理的考核和评价办法，并对各街道办事处、区相关责任部门(单位)的城市长效综合管理工作情况进行监督、检查、考核；牵头负责协调处理城市管理方面的重点、难点问题。

8.负责受理各类违反城市管理法律、法规和规章等问题的投诉和举报，确定处置的责任单位，及时指挥、派遣和协调。

9.负责城市管理的理论研究、宣传教育、信息交流和人员培训工作。

10.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，澳门现金赌场城市管理局设6个内设机构：

（1）办公室（政工科）

负责局机关各职能科室的综合协调工作，检查督促各项工作和目标任务的落实进展情况；负责党政事务工作以及组织、纪检、宣传、统战、计生等工作；负责本局文秘、档案、保密、信访、建议与提案办理等工作；负责局机关人事、财务、劳动工资及各类报表统计等工作；负责局行政事务、资产管理及后勤服务工作。

（2）市容管理科（行政服务科）

负责拟订城市市容环境卫生管理规划、年度计划和措施并组织实施；负责辖区内道路临时占用的市容许可审批和监督管理工作；负责辖区内道路设置店招店牌、横幅、气球、气模等广告设施的市容许可审批、备案和监督管理工作；负责组织开展市容专项整治工作；负责“市容环卫责任区”责任制的检查考核工作。

（3）综合管理科（综合考评科）

按照市城市长效综合管理考评办法负责全区的城市管理考评工作，在一定周期内进行绩效评价、制度评价和流程评价；对所受理信息任务的处置情况和城市长效综合管理的核查落实情况进行审核汇总；负责拟订城市管理法制工作计划并组织实施；负责组织城市管理联合执法，对城市管理行政执法进行协调、监督、考核及业务指导；负责城市管理执法人员资格审查、业务培训和考核工作；负责本局的行政复议、行政诉讼、行政赔偿工作。

（4）监督受理科

建立城市长效综合管理基础信息数据库和标准化样本库；对城市管理各类信息进行分析、分类、处理、立案、销案；负责受理平台的维护和升级；负责做好用户建议、投诉和咨询等业务的受理登记和处置结果的信息传递工作；负责对受理人员的培训、日常管理和考核；核查监督各街道办事处、区各有关职能部门（单位）城市长效管理内容的解决和落实情况。

（5）指挥协调科

负责对所受理和巡查的各类城市管理问题进行分解，确定处置的责任单位，及时指挥和派遣，并将办理结果向市、区受理中心反馈；负责对城市管理较为复杂的问题进行分析认定、跟踪、指导和协调，综合治理重点、难点问题。

（6）法制科

负责城市管理方面规范性文件的起草工作；承担城市管理相关法律法规政策的宣传和普法工作；负责辖区内城市管理行政执法工作的协调、监督、考核以及业务指导；负责行政执法案件的法制审查和听证、行政诉讼工作；参与行政执法案件的行政复议工作；承担执法文书的审核工作；负责城市管理行政执法人员执法证件的管理；配合做好来信来访的接待、处理等工作。

澳门现金赌场城市管理局下属单位包括：澳门现金赌场城市改造办公室、澳门现金赌场城市管理行政执法大队、澳门现金赌场环境卫生管理处。

2.从决算单位构成看，纳入澳门现金赌场城市管理局2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：澳门现金赌场城市管理局本级（行政）1家，基层决算单位2家。基层决算单位分别为：澳门现金赌场城市管理行政执法大队（参公事业单位）、澳门现金赌场环境卫生管理处（差额拨款事业单位）。

三、2017年度主要工作完成情况

今年以来，澳门现金赌场城市管理局在区委、区政府的正确领导下，按照年初确定的目标任务，以执法体制改革和迎接全国文明城市三年总评为契机，以城市长效管理综合考评为抓手，以开展城乡环境综合整治为重点，创新实干，精管细作，不断提高数字化城市管理水平、人居环境质量，各项工作取得了显著成效。

（一）强化基础、真抓实干，城市长效管理保持全市领先

2017年，市城市长效综合管理考评进行多处调整，考评方式发生重大改变，考评难度、广度、工作量等各项标准不断提升，同时周边兄弟市区争先进位意识强烈，我区城市长效综合管理在面临巨大压力情况下，激流勇进，敢于争先，各项工作措施有力，整体上升势头明显，城市长效综合管理季度考评成绩持续位列全市前茅，三季度成绩更是取得阶段性突破，考核总分达到95.2分，排名全市第二。

1.抓好新考核文件贯彻落实。2017年1月1日，我市新的长效管理考核工作实施意见下发并全面实施，我局积极行动，一方面，对全区平台管理员及考评员进行专项业务培训，另一方面，充分动员，要求街道和职能部门负责人组织本单位相关人员开展学习，提出建议和意见，根据街道和职能部门反馈的建议和意见，结合我区实际，制定区级考核方案，对区级考评进行相应调整，进一步明确职能部门和街道的城市管理职能分工，充分发挥区级城管监督指挥中心的指挥、协调和考核作用。

2.推进重难点问题整治。将2017年市委市政府督办的四个重难点问题纳入区级考评进行专项督查，制定整治计划，区指挥中心按时间节点进行日巡查、周汇报、月督查，定期召开督查通报会，督促整改落实，确保项目年底前顺利通过验收。针对老小区难题，联合区房管局，研究制定物业考核办法，进一步落实物业管理的各项制度和措施，开展小区楼道杂物乱堆放和乱张贴、乱涂写清理，清理僵尸车300余辆，极大地改变了老小区环境面貌。针对市民投诉较多的热点区域，督促相关街道加大巡查力度，落实管理责任，开展薄弱环节专项整治，经过连续数月整治，热点区域举报次数明显下降。

3.夯实长效管理基础。积极探索推进网格化管理模式，引导社区、村委、物业的力量参与到城市长效综合管理工作中来。组织全区城市长效综合管理力量加强道路容貌管理，扎实做好文明城市复检相关工作。结合“263”整治，对辖区内建筑垃圾临时堆放点开展拉网式排查，对堆放点存在的垃圾外溢、周边脏乱、污水横流等现象进行重点整治，经过整治，全区建筑垃圾临时堆放点问题得到全面整改，管理日趋规范、完善。针对高铁沿线和城际铁路沿线进行环境综合整治，共清除垃圾36000余吨、补种绿化85余亩、拆除违章亭棚71处约4000平方米。

4.提高城乡一体化管理水平。完善城乡一体化考核工作，2017年对郑陆镇开展基础数据普查，科学确定考评范围和考评基础数据。对郑陆镇城管人员进行平台管理和执法业务专业培训，通过1对1的专业培训和现场指导，切实提高郑陆镇城市管理运转效率和城乡一体化管理水平。帮助郑陆镇解决环卫设施建设、管理基础薄弱等问题，业务指导郑陆镇改造出新郑陆和焦溪垃圾转运站，不断缩短城乡环卫作业管理差距，提高城市长效管理水平。

（二）推进整治、加强管理，城市市容秩序持续规范

1.持续推进“931”环境综合整治。积极争取市级整治资金补助来改善城中村、城郊结合部等薄弱地段的综合环境，今年“931”整治项目共计有22个，其中整治10个城郊结合部，4个城中村，2个老旧小区，4条道路店招整治以及规范2个经营疏导点。预计总投入资金为5206万元，争取到市级补助资金2800余万元。截止到10月份，项目累计完成道路硬化11200余㎡，新种、补种绿化4200㎡，墙面出新7400余㎡，疏通及铺设下水管道7500余米，拆除违章搭建1793.59㎡，清淤河道4200?，新建1000㎡的健身广场，新建2000㎡的停车场，新增400余套雨水井。目前整治完成率约为70%，所有项目按整治进度有序推进，预计在12月初大部分工程能完成，余有少量新增的项目将加快整治，确保在省整治办验收考核前完成所有的工作量。

2.贯彻落实《常州市城市市容管理办法》。一是依据新市容管理办法，对高架沿线道路两侧建筑物外立面不符合规范设置防盗窗、晾衣架等问题进行综合整治，截止目前，全区共发现问题2231处，整改到位1238处，剩余问题将加快整改，同时强化源头管理，确保不新增。二是按照市局统一要求，率先启动新一轮非机动车停放秩序管理工作，对大型商场、超市、医院、学校等重点整治区域周边加强管理，共划线13675米，规范非机动车停放870余起，很大程度上改善了部分重点路段重点时段停车难停车乱问题。三是针对无证流动经营、店外出摊、占道经营、露天烧烤等影响市容的行为，4月至10月集中开展夜市容整治，共安排整治150余次，出动900余人次，纠正店外出摊、占道经营、流动摊贩等问题230余起。四是对天宁寺、红梅公园周边进行专人定点管理，由我局牵头，联合多家单位成立一支40人的专门队伍，共出动公安1080人次，城管3240人次，民政（救助站）400人次，交警330人次，红梅公园管理处、天宁宝塔公司出动保安2650人次。行动中公安部门对180人采取行政强制措施；城管部门暂扣、处罚流动摊贩180人次；民政部门教育救助、遣送流浪乞讨人员60人次。经过持续的集中整治，天宁寺、红梅公园周边地区环境卫生良好、公共秩序井然，与整治前的情况相比有了明显改善。

3.做好下放市容职权的承接工作。2017年6月市城管局下放了部分市容类行政许可权，具体为在街道两侧和公共场地临时堆放物料、搭建非永久性建筑物、构筑物或者其他设施审批，城市建筑垃圾处置核准，以上审批事项的行政处罚权也随之一并下放。面对新增事项，我局克服困难，积极筹备，将相关事项的审批和处罚事项录入“三合一”、“执法通”等平台系统，做到资源共享。一方面配强配优行政服务科室人员，确保窗口受理高效快速运转，符合条件的速接速办，另一方面对擅自堆放物料、擅自倾倒建筑垃圾等行为加强执法和监管，事权承接至今，运行效果良好。截至目前，新批店招发证79起，补办发证179起，市容许可证发证14起，城市建筑垃圾处置核准38次流转，对12家单位收缴规费1236296元。

（三）顺应改革、规范执法，城管执法迈上新台阶

1.全力推动执法体制改革。一是认清形势，提高认识，针对体制改革可能带来的冲击，做好思想稳定工作，及时发现、化解队伍的心理症结，迅速调动起全部力量，全力支持和投入到改革工作中来。二是按照区政府要求编制《全面深化改革任务分解表》，明确改革年度目标任务，落实工作责任，做好权力清单标准化建设、健全行政权力自由裁量基准、完善行政权力服务指南、加大人员培训、加强监督管理等工作，不断推动各项改革举措落地见效。三是对即将下放承接的城乡规划、城市绿化、城市建设、物业管理等权力事项，主动与市级部门对接梳理，理清职责边界，做好相关对接和准备工作。四是梳理拟下放郑陆权力事项清单，对郑陆加强指导，城管局领导及执法大队负责人相继到郑陆开展执法实务、业务法律、纪律督察等相关内容的培训讲座等，抽调队员配合郑陆镇开展大型执法行动。

2.扎实推进专项整治工作。一是推进店招店牌专项整治行动。结合相关审批职能的下放，执法部门主动和审批部门沟通，充分调查、疏堵结合，符合设置规范而未办理手续的，分时段分道路补办审批手续，不符合设置规范且拒不整改的，坚决予以拆除。截至目前，共拆除大型竖式标牌34处、各类店招324处、小型灯箱398处。二是加强渣土运输整治。强化建筑垃圾源头管控、运输监管、规范处置三个环节管理，联合交巡警大队严查偷倒建筑垃圾违法行为，共进行集中整治43次，立案查处渣土类案件104起，对运输单位诚信考核47次。三是加强违法建设管控力度。落实控建拆违网格化管理模式，对新建违建始终保持“高压态势”，坚持“凡违必拆、即违即拆”，共拆除新建违建364处，面积20121㎡。对存量违建，按照《常州市建成区违法建设治理工作五年行动方案》部署，配合属地街道加强查处拆除力度，1月到9月全区共拆除存量违法建设面积9.5万㎡（含拆迁区域拆除违建面积）。四是强化餐厨废弃物整治。积极协同相关部门加强辖区餐厨废弃物管理，今年5月至8月进行专项整治，共检查餐饮企业125家，发出行政指导建议书43份，暂扣非法收集的餐厨垃圾桶34只。

3.全面加强执法队伍规范化建设。深入贯彻落实全国城管系统“强转树”专项行动要求，全面推行执法全过程记录工作，主动探索事前预防机制，践行城市管理“721”工作法，执法队员加强事前宣传教育，上门开展政策宣传，劝导督促当事人自行整改，争取理解和支持。今年1月至10月共查处违章18000余起，其中教育整改16800余起，发放温馨告知书28000余份。按照“高标准、严要求、高效率”的目标，修订执法大队考核办法，对督查范围、督查方式、督查内容进行完善规范，健全督察网络，完善中队督察员、大队督察股、大队领导三级督查机制，不定期开展效能督查，通过全面督查、重点抽查、交叉督查相结合等方式，狠抓文明规范执法和队伍规范化建设，保证了各项规章制度落到实处。今年1月至9月共对15次重大综合整治行动进行了全程监督，日常监督检查共计2500余人次，发放督查意见书12份，扣分48人次，辞退1人。

（四）创新举措、精益求精，环卫作业管理稳中有升

1.提前完成“263”生活垃圾治理目标任务。今年，我局在做好前期调查摸底工作基础上，会同街道、社区和物业，加快对接垃圾分类收集亭定点选址和建设，提前超额完成分类设施建设任务。2017年6月提前完成天宁区大件垃圾分拣中心的选址任务，10月14日组织开工建设，争取在年底前将北环南村垃圾转运站改造成大件垃圾分拣中心，努力打造成样板示范点。在完成全年目标任务的同时，我局自加压力，在精细化上做文章，一方面在设施建设上精益求精，在聚博花园、国泰名都等示范小区设置更为亮丽、新颖、智能的垃圾分类收集亭，赢得居民一致好评，极大提升了环卫形象。另一方面在推进垃圾分类宣传上下苦功，成立垃圾分类宣传队伍，走进学校、社区广泛宣传，与街道联合在小区、广场开展各种宣传活动，策划开展“天宁垃圾分类大赛”，引导广大市民树立垃圾分类意识，积极参与垃圾分类行动。

2.高标准推进环卫设施改造。大力整改垃圾桶、垃圾箱、公厕等环境薄弱部位，完成润德半岛、丽宝地两座转运站大修，北塘河公厕等14处环卫设施用房实施雨季前屋顶防水修补等维修工程项目，确保设施设备完好率达98%以上。根据市、区主管部门要求，将部分内外环境差、设施破损严重的公厕列入今年931工程，全区申报列入改造范围的公厕共15座，其中3座按一类公厕标准建设，分别为桃园绿地公厕、延陵绿洲小游园公厕、和火车站南广场公厕，通过建设精品公厕，改变人们对公厕的传统观念，提升城市品位。目前已初步完成公厕图纸设计，完成了桃园绿地公厕《常州市砍伐、移植城市树木审批许可证》的审批和污水管网的建设工作。

3.严要求强化环卫作业管理。一是创新举措，对环卫作业所辖区进行调整，部分作业所更名管理，车辆作业管理所优化调整，在垃圾日产量持续增多的压力下，合理调度，保证了垃圾日产日清。二是加强作业公司管理。定期对公司的规章制度的执行情况、台帐记录、工资发放、职工规范作业等方面进行检查，纳入对公司考核分数，提高作业公司的管理水平和作业质量。三是强化督查考核。实行“日督查、周评、月评、年终总评”及“每周一通报”的机制，定期印发督查通报，摆出存在问题，指导督促落实整改。建立环卫工作微信群，安排专人管理，每天把督查发现的问题以图文并茂的形式，第一时间上传、督促整改，处理问题的时间由原来的1-2天缩短至1-2个小时，大大提高了工作效率，初步形成及时发现、快速处置、限时办结的管理体系。

（五）机关建设、强化效能，彰显城管队伍新形象

1.强化党建引领，激发队伍活力。以“阳光城管”为理念，以创建特色支部为抓手，积极探索，大胆创新，组织开展阳光城管系列活动，强化教育管理宣传，不断丰富城管人内心世界，激发干事创业热情。局党委组织的“七一，我与党旗合个影”主题党日活动，坚定了每一位党员为发展助力，为党旗添彩的决心。执法大队以“领导班子好、党员队伍好、工作业绩好、群众反映好”为目标，创建“四好支部”，4月发起成立党员先锋突击队，17名党员报名参加，在今年的抗洪抢险、志愿服务、结困帮扶等活动，充分彰显了党员先锋模范作用，树立平时管理有素、关键时候勇挑重担执法品牌新形象。环卫支部全力开展“党建服务助力263”创建活动，紧密联系垃圾分类等重点工作，组织党员队伍积极深入学校、企业、社区开展“城管开放日”和“跟着垃圾去旅游”等共建共享共促活动。

2.积极选树典型，营造比学赶超创先争优良好氛围。不断探索“全国劳动模范黄峰工作室”载体功能，在注重精神引领的同时，结合重点工作，持续开展“劳模突击队”、“排水防涝志愿行动”、“263垃圾分类宣讲”等活动，劳模工作室内涵不断丰富，社会影响力不断扩大。在抓好老先进先锋引领作用的同时，不断培养、挖掘和树立新典型，执法大队兰陵中队中队长恽韶松同志凭着“忠诚、敬业、用心、向上”的职业操守，获得了今年常州“最美城管人”荣耀称号，全市城管系统掀起了学习恽韶松同志的热潮，他的事迹和精神将不断激励和引领城管队伍见贤思齐，争先创优。

3.转变工作作风，扎实开展“三大一实干”活动。深入推进“三大一实干”活动，进一步优化工作作风，严格执行天宁机关工作人员作风建设“十带头”、“十严禁”规定，重申请休假制度，在严管干部上持续发力。认真开展提案办理工作，加强与委员和代表的交流沟通，竭尽全力解决所反映的问题，今年，共承办市、区人大、政协提案7件，协办9件，所承办提案办复率100%，满意率100%。高度重视“政风行风热线”上线活动，2017年度共上线2次，线上线下解答群众问题共17个，答复满意率100%。组织开展社会文明、宜居环境大讨论活动，设立城管干部讲坛，举行“把事情做到最好”主题演讲，所有干部入户走访1703户，切实收集百姓声音。针对走访了解到的问题，我们举一反三，积极主动加以解决，“大走访”活动期间共开展党员志愿服务8次，结对帮助困难群众10人，中秋、国庆双节，带上慰问品对困难群众进行“重点访”，以实际行动增进群众对党和政府的信任。

第二部分 2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

附：2017年度部门决算表 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

澳门现金赌场城市管理局2017年度收入总计16636.49万元，与上年相比收入总计增加874.68万元，增长5.55%。主要原因是财政拨款收入和事业收入经费的增加。

澳门现金赌场城市管理局2017年度支出总计16636.49万元，与上年相比支出总计增加874.68万元，增长5.55%。主要原因是城乡社区支出和住房保障支出等经费的增加。其中：

（一）收入总计16636.49万元。包括：

1.财政拨款收入11485.40万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加196.50万元，增长1.74%。主要原因是人员经费的增加。

2.事业收入2912.17万元，为澳门现金赌场环境卫生管理处等事业单位开展城镇垃圾处理费等专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加1812.67万元，增长164.86%。主要原因是征收城镇垃圾处理费和城管行政执法罚没款的增加。

3.其他收入1651.98万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为各单位向市级单位取得的项目收入。与上年相比减少951.33万元，减少36.54%。主要原因是市拨项目经费的减少。

4.年初结转和结余586.94万元，主要为本单位上年结转本年使用的城市长效管理等项目资金。

（二）支出总计16636.49万元。包括：

1.文化体育和传媒支出12万元，主要用于文明城市测评工作的经费支出。与上年相比增加12万元，增长100%。主要原因是今年新增项目。

2.社会保障和就业支出273.15万元，主要用于离退休人员支出。与上年相比增加58.14万元，增长27.04%。主要原因是离退休人员增加，费用增加。

3.医疗卫生与计划生育支出13.43万元，主要用于职工医疗保障支出。与上年相比减少0.39万元，减少2.82%。主要原因是在职人员增减变化，职工医疗总基数减少。

4.节能环保支出445.85万元，主要用于城市环境综合整治的经费支出。与上年相比增加445.85万元，增长100%。主要原因是今年新增项目。

5.城乡社区支出15081.16万元，主要用于开展城市管理工作发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加179.15万元，增长1.20%。主要原因是人员经费的增加。

6.住房保障支出155.79万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加111.76万元，增长253.83%。主要原因是人员住房公积金和房贴基数的增加以及澳门现金赌场城市管理行政执法大队经费列支渠道的调整。

7.结余分配4.71万元，为单位当年结余的分配情况，主要是澳门现金赌场城市管理行政执法大队对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加4.71万元，增长100%。主要原因是澳门现金赌场城市管理行政执法大队去年没有结余分配数。

8.年末结转和结余650.41万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为本单位本年度安排的城市长效管理等部分项目，无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

澳门现金赌场城市管理局本年收入合计16049.55万元，其中：财政拨款收入11485.40万元，占71.56%；事业收入2912.17万元，占18.15%；其他收入1651.98万元，占10.29%。

三、支出决算情况说明

澳门现金赌场城市管理局本年支出合计15981.37万元，其中：基本支出12464.93万元，占78%；项目支出3516.44万元，占22%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

澳门现金赌场城市管理局2017年度财政拨款收入总决算11954.19万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加560.33万元，增长4.92%。主要原因是一般公共预算财政拨款经费增加。

澳门现金赌场城市管理局2017年度财政拨款支出总决算11954.19万元。与上年相比，财政拨款支出总计增加560.33万元，增长4.92%。主要原因是城乡社区支出和住房保障支出的增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。澳门现金赌场城市管理局2017年财政拨款支出11303.78万元，占本年支出合计的70.73%。与上年相比，财政拨款支出增加378.70万元，增长3.47%。主要原因是基本支出增加。

澳门现金赌场城市管理局2017年度财政拨款支出年初预算为11256.41万元，支出决算为11303.78万元，完成年初预算的100.42%。决算数大于年初预算的主要原因是基本支出中人员经费的增加。其中：

（一）文化体育与传媒支出（类）

其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元。决算数大于预算数的主要原因是今年新增项目。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为70.81万元，支出决算为89.08万元，完成年初预算的125.80%。决算数大于预算数的主要原因是行政退休人员退休费增加。

2.行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为132.49万元，支出决算为183.93万元，完成年初预算的138.83%。决算数大于预算数的主要原因是事业退休人员与退休费的增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.51万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的114.74%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗经费调整。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.29万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的97.16%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员医疗经费调整。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.36万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的79.29%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助经费调整。

（四）节能环保支出（类）

1.污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是今年新增项目。

2.其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为435.85万元。决算数大于预算数的主要原因是今年新增项目。

（五）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为119万元，支出决算为162.42万元，完成年初预算的136.49%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的调整。

2.城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为496.32万元。决算数大于预算数的主要原因是澳门现金赌场环境卫生管理处经费列支渠道调整。

3.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为262.50万元，支出决算为262.50万元，完成年初预算的100%。

4.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为130.45万元，支出决算为218.91万元，完成年初预算的167.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

5.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为10487.84万元，支出决算为9331.80万元，完成年初预算的88.98%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目经费缩减。

（六）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.31万元，支出决算为29.40万元，完成年初预算的116.16%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为23.85万元，支出决算为54.78万元，完成年初预算的229.86%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数与系数的调整。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.50万元。决算数大于预算数的主要原因是财政认可，经费追加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

澳门现金赌场城市管理局2017年度财政拨款基本支出10092.06万元，其中：

（一）人员经费5182.48万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4909.58万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。澳门现金赌场城市管理局2017年一般公共预算财政拨款支出11303.78万元，与上年相比增加378.70万元，增长3.47%。主要原因是基本支出增加。澳门现金赌场城市管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11256.41万元，支出决算为11303.78万元，完成年初预算的100.42%。决算数大于年初预算的主要原因是人员经费增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

澳门现金赌场城市管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出10092.06万元，其中：

（一）人员经费5182.48万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4909.58万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

澳门现金赌场城市管理局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费0%；公务用车购置及运行费支出4.89万元，占“三公”经费的85.49%；公务接待费支出0.83万元，占“三公”经费的14.51%。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出4.89万元。其中：

公务用车运行维护费决算支出4.89万元，比上年决算增加1.32万元，主要原因为汽油费上涨；由于预算数为0万元，决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费财政预算不承担，而决算数3.57万元是财政认可，经费追加。公务用车运行维护费主要用于履行公务的机动车辆费用。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

（二）公务接待费0.83万元。其中：

国内公务接待支出0.83万元，比上年决算增加0.08万元，主要原因为公务接待的批次、人次增加；由于预算数为0万元，决算数大于预算数的主要原因是公务接待财政预算不承担，而决算数0.83万元是财政认可，经费追加。国内公务接待主要为接待市考评单位督查我区城市长效管理工作等，2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待批次11个，人次137人。主要为接待市考评单位督查我区城市长效管理工作等工作用餐。

澳门现金赌场城市管理局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出11.47万元，比上年决算增加1.12万元，主要原因为组织培训次数与参加人次的增加；由于预算数为0万元，决算数大于预算数的主要原因是培训费财政预算不承担，而决算数11.47万元是财政认可，经费追加。2017年度全年组织培训次数8个，组织培训人次115人。主要为培训提升城市长效管理综合执法和治理的专题培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

澳门现金赌场城市管理局2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算  0万元，年末结转和结余0万元，故本表无数据。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出146.35万元（仅包括澳门现金赌场城市管理局和澳门现金赌场城市管理行政执法大队的经费支出），比2016年减少54.74万元，减少27.22 %。主要原因是：澳门现金赌场城市管理行政执法大队去年公务用车购置91.20万元，今年没有车辆购置。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额369.57万元，其中：政府采购货物支出292.05万元、政府采购工程支出77.52万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额369.57万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，澳门现金赌场城市管理局共有车辆41辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车17辆、其他用车8辆，其他用车主要是澳门现金赌场环境卫生管理处环卫督查车辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

澳门现金赌场城市管理局2017年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

（三）国有资本预算收支决算情况

澳门现金赌场城市管理局无国有资本经营预算收入

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入：指澳门现金赌场城市管理行政执法大队对相关单位违反市容管理法规和条例，做出相应处罚的罚没收入，以及澳门现金赌场环境卫生管理处征收城镇垃圾处理费取得的收入。

三、其他收入：为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位向市级单位取得的围墙透绿工程款的项目收入等。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支出结转和结余。

五、结余分配：指澳门现金赌场城市管理行政执法大队按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的项目资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成开展城市管理工作和发展目标所发生的专项支出。

九、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（此件公开发布）