第一部分　部门概况

一、部门主要职能

1.综合管理全区安全生产工作。组织起草全区安全生产规范性文件，指导、检查、督促生产经营单位制定和执行有关安全生产规章制度和安全生产标准。

2.依法行使区安全生产综合监督管理职权。指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作；制定全区安全生产发展规划，定期分析安全生产形势，协调解决安全生产中的重大问题。

3.负责发布全区安全生产信息，综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；依法组织、配合、协调各类生产安全事故调查处理工作，并监督事故查处的落实情况，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作。

4.负责综合监督管理全区危险化学品和烟花爆竹安全生产工作。

5.指导全区安全生产检测检验工作；监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作；负责指导各类安全生产学会、协会工作。

6.组织指导全区安全生产宣传教育工作。负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；依法组织指导并监督生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全培训、考核工作；监督检查生产经营单位安全生产培训工作。

7.依法监督生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

8.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工同时投产使用情况；监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和危险源监控、重大事故隐患的整改治理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

9.组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术研究和安全生产先进技术的推广应用，组织开展安全生产方面的交流与合作。

10.组织和配合上级部门实施安全工程师管理工作。

11.承担区政府安全生产委员会办公室的具体工作。

12.承担生产经营单位作业场所职业卫生综合监管工作。

13.组织指导职业危害申报工作。

组织查处职业危害违法违规行为，参与职业危害事故的调查。

14.承担职业卫生安全许可证的相关管理工作。

15.负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”审查及监督检查。

16.负责职业卫生检测、评价技术服务机构的监督管理工作，组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作。

17.加强作业场所职业卫生监督检查职责。

18.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

从决算单位构成看，纳入2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，为澳门现金赌场安全生产监督管理局，其内设机构包括综合科、安全监督管理一科、安全监督管理二科、职业健康监督管理科。本部门下属单位包括：澳门现金赌场安全生产监察大队。

三、2017年度主要工作完成情况

1.强化组织领导，不断完善安全生产责任体系。全区上下深刻吸取各地发生的安全生产事故教训，强化风险意识、责任意识。重新制订了《天宁区安全生产工作考核办法》，与各板块、部门签订了差异化安全生产目标管理责任书，印发了《天宁区2017年安全生产工作要点》，对重点工作任务进行责任分解。建立了安全生产考核奖励机制，提高了安全生产专项资金额度，加大了对安全生产隐患整改、安监机构能力建设、宣传教育培训等方面的投入。不断健全安全监管体系，修订完善了生产安全事故信息报送机制，为及时、准确掌握生产安全事故信息，启动应急预案，有效处置生产安全事故夯实基础，信息倒流现象有了明显改善。建立安全生产隐患信息处理联动机制，印发了《天宁区安全生产隐患信息处理暂行办法》，畅通了各级各部门之间的信息渠道，镇、各街道移送隐患信息31条，整改28条，进一步提升了安全隐患整改成效。

2.加强行政执法，扎实开展“安全生产执法年”活动。召开全区“安全生产执法年”动员大会，第一时间对活动要求进行了传达贯彻、部署落实，印发《天宁区澳门现金赌场开展“安全生产执法年”活动的意见》，将执法工作落实到具体岗位、落实到人，实行“全员执法”。制定年度安全生产执法计划，计划全年执法检查生产经营单位169家，较去年增长30％。截至11月份，全区安监条线检查企业226家，查出事故隐患1060处并全部责令整改、跟踪复查，实现隐患整改的闭环管理。行政处罚立案106起、罚款276.49万元，较去年同期分别增长1667%、963.4%。其中，事前处罚立案102起，处罚178.69万元；事后处罚立案4起，处罚97.8万元。102起事前处罚中，单起处罚金额最高12万元，单起处罚金额10万以上共2起，单起处罚金额5万元以上10万元以下共13起，单起处罚2万元以上5万元以下共24起。

3.围绕专项整治，切实抓好重点行业领域监管工作。扎实做好危化品专项整治。第一时间启动全面排查危化品安全风险，加强重大危险源、重点区域、重点环节安全管控。结合“263”及化工企业“四个一批”专项行动，加大对不具备安全生产条件化工企业关闭力度，加快推进人口密集区危险化学品生产企业搬迁工作。积极开展较大危险因素风险辨识与管控工作，召开专题推进会，指导企业对照标准进行安全风险辨识，完成12家示范企业的创建工作。及时部署燃气安全大检查。针对各地燃气安全事故多发的现实情况，专题召开餐饮场所燃气安全大检查协调推进会，研究部署专项大检查，加大餐饮场所燃气安全巡查力度，广泛宣传燃气安全知识，督促各餐饮场所开展自查自纠工作，防范和遏制餐饮场所燃气事故的发生。

4.突出隐患治理，全面开展安全生产大检查和百日执法行动。全市推进会结束后，我区第一时间召开安委会会议部署安全生产大检查和夏季安全生产百日执法工作。区政府成立由主要领导任组长，各部门主要负责人任成员的领导小组。区政府各分管领导带队对分管行业领域进行督查检查。安全生产大检查开展以来，全区共排查治理重大隐患8项，打击严重违法违规行为17起，实施停产停业整顿22家，行政处罚692.71万，暂扣吊销证照54家，追究刑事责任15人。区安监部门立案总数43起（其中事前立案数42起，事故立案数1起），占今年立案数的54%。罚款金额总数136万元（其中事前处罚罚款金额96万元，事故处罚罚款金额40万元），占今年处罚金额的49%。

5.落实主体责任，大力推进安全生产诚信体系建设。深入开展落实企业安全生产主体责任专项行动。推进企业安全生产诚信承诺报告工作，下发并回收诚信承诺告知书3400余份。同时，将落实安全生产主体责任作为“双随机”抽查的必查项目，确保底前，全区规上企业、重点行业领域企业基本实现企业安全生产主体责任“一必须五落实”。稳步推进安全生产诚信体系建设。通过日常检查、企业走访等多种形式，逐一上门服务，确保企业诚信承诺网上申报工作按时完成。2017年全区990家企业完成网上申报，全区涉及危险化学品、涉爆粉尘、液氨制冷、有限空间作业等重点行业领域的236家生产经营单位已全部完成。

6 夯实基层基础，逐步强化安监队伍建设。区委、区政府领导高度重视安监队伍的建设，在人员编制、办公用房、设备配置等方面给予全力支持。区局方面，今年新招录行政人员3名、事业人员3名，新增办公用房3间（大、中、小各一间，共计100㎡），新增会议视频系统、执法专用设备、个人防护用品等装备设施（共计总价20万元）。监察大队规范化建设通过验收。街道安监队伍方面，全区1镇6街道均以单独行政机构形式，完成安监办设置。今年以来，各乡镇、街道通过招录和调剂方式新增执法人员14名，新聘专职安全员11名。2017年底，7个安监办共计配备安监工作人员54人，其中执法人员26人、专职安全员28人。强化安全生产信息化建设，加快推进企业安全生产诚信信息系统、企业隐患排查治理系统、安全生产监管系统等信息系统的建设和运用，并开展专题培训，提升安全生产信息化工作水平。为进一步提升执法队伍能力水平，我局聘请市监察支队、市法规处、市安全生产专家对全区执法人员进行业务能力培训，定期选调基层安监办年轻执法人员到监察大队挂职锻炼，多渠道培养执法后备力量。

7.营造安全氛围，多角度开展安全宣传教育。以“安全生产月”活动等为契机，广泛开展安全宣传。“安全生产咨询日”当天，全区15个部门设立咨询台，600余家企业、1000余人参加宣传咨询，发放各类宣传资料11000份，宣传主题购物袋1000余个。开展“安全生产一线行”座谈会，结合“三大一实干”活动要求，与基层一线安监机构负责人及相关企业负责人共话全区安全生产。举办第三届全区安全生产知识竞赛，全区48家企业代表队参加，累计1100余人观摩，营造浓厚的安全生产氛围。积极探索培训机构建设，选取我区优秀的职业技术学校，承担一般生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员的安全培训工作。全年开展“两员”培训班13期，培训企业主要负责人和安全管理人员2987人。

第二部分　澳门现金赌场安全生产监督管理局2017年度部门决算表

 第三部分 2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

天宁区安监局2017年度收入、支出总计1255.68万元，与上年相比收、支总计各增加86.07万元，增长16%。主要原因是项目经费增加、人员增加。其中：

（一）收入总计633.17万元。包括：

1．财政拨款收入602.35万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加110.75万元，增长23%。主要原因是人员增加。

2．其他收入30.82万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为取得的利息收入等。与上年相比减少13.28万元，减少30%。主要原因是基数减少利率下调。

（二）支出总计622.5万元。包括：

1．社会保障和就业支出39.32万元，主要用于养老金等。与上年相比增加26.92万元，增长217%。主要原因是人员增加、养老基数调整。

2．医疗卫生与计划生育支出10.42万元，主要用于医疗保险。与上年相比减少0.58万元，减少5%。主要原因是科目调整、人员调进调出后基数变动。

3．资源勘探信息等支出489.75万元，主要用于项目支出。与上年相比增加11.58万元，增长2%。

4．住房保障支出82.99万元，主要用于为职工缴纳住房公积金、新职工补助以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加37.49万元，增长82%。主要原因是计提比例增长、人员增加。

二、收入决算情况说明

天宁区安监局本年收入合计633.17万元，其中：财政拨款收入602.35万元，占95%；其他收入30.82万元，占5%。

三、支出决算情况说明

天宁区安监局本年支出合计622.5万元，其中：基本支出555.67万元，占89%；项目支出66.83万元，占11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

天宁区安监局2017年度财政拨款收、支总决算602.35万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加减少110.75万元，增长23%。主要原因是人员增加、项目增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。天宁区安监局2017年财政拨款支出602.35万元，占本年支出合计的97%。与上年相比，财政拨款支出增加55.25万元，增长10%。主要原因是住房保障比率增长。

天宁区安监局2017年度财政拨款支出年初预算为380.7万元，支出决算为547.1万元，完成年初预算的144%。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加住房保障比率增长。其中： 

（一）社会保障和就业支出

年初预算为28.74万元，支出决算39.32万元，完成年初预算的137%。主要原因是人员增加、养老基数调整。

（二）医疗卫生与计划生育支出

年初预算为12.96万元，支出决算10.42万元，完成年初预算的80%。主要原因是科目调整、人员调进调出后基数变动。

（三）资源勘探信息等支出

年初预算为290.06万元，支出决算489.75万元，完成年初预算的169%。主要原因是政策性人员增资和财政项目拨款。

（四）住房保障支出

年初预算为48.94万元，支出决算82.99万元，完成年初预算的170%。主要原因是计提比例增长、人员增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

天宁区安监局2017年度财政拨款基本支出524.85万元，其中：

（一）人员经费456.14万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费68.71万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。天宁区安监局2017年一般公共预算财政拨款支出524.85万元，与上年相比增加106.65万元，增长26%。主要原因是人员增加相关基数、比率调整。天宁区安监局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为361.2万元，支出决算为524.85万元，完成年初预算的145%。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加相关基数、比率调整。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天宁区安监局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出542.85万元，其中：

（一）人员经费456.14万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费68.71万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

天宁区安监局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出3.49万元，占“三公”经费的78%；公务接待费支出1万元，占“三公”经费的22%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，无因公出国（境）情况。

2．公务用车购置及运行费支出3.49万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费决算支出3.49万元，完成预算的58%，比上年决算增加3.49万元，主要原因为车改政策调整；决算数小于预算数的主要原因节约开支绿色出行。公务用车运行维护费主要用于公务用车和执法用车的汽油费和维修保险费等。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

3．公务接待费1万元。其中：

国内公务接待支出1万元，完成预算的75%，比上年决算减少1万元，主要原因为节约开支；决算数小于预算数的主要原因节约开支。国内公务接待主要为接待省、市级领导督查调研等，2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待20批次，186人次。主要为接待省、市级领导督查调研。

天宁区安监局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.8万元，完成预算的19%，比上年决算增加0.4万元，主要原因为会议租赁投影等相关设备费用增加；决算数小于预算数的主要原因节约开支。2017年度全年召开会议15个，参加会议平均10人次/个。主要为召开安全生产相关工作布置和讨论会议等。

天宁区安监局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出14.95万元，完成预算的984%，比上年决算增加14.95万元，主要原因为安委会成员单位执法人员集中执法培训；决算数大于预算数的主要原因新增项目支出为安委会成员单位执法人员集中执法培训。2017年度全年组织和参加培训29个，组织和参加培训143人次。主要为培训安全生产执法人员专业技能。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

天宁区安监局无2017年度政府性基金收入支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出68.71万元，比2016年增加49.11万元，增长251%。主要原因是政策性变动差旅费和其他交通费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

天宁区安监局无2017年度政府采购支出。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度无项目开展了绩效评价工作。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门无2017年度国有资本经营预算收入。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（此件公开发布）