第一部分　部门概况

    一、主要职能。

1．负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

2．组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，起草区政府领导部分讲话和其他文稿。

3．办理上级政府及有关部门发送区政府的文电，研究区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

4．督促检查区政府各部门和各街道办事处对区政府文件、指示、区政府会议决定事项及区政府领导批示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告。

5．负责应急管理工作，协助区政府领导做好突发事件的处理和应急处置工作。

6．负责市和区人大、政协交区政府的有关建议、提案的办理工作。

7．组织调查研究，收集整理信息，准确及时地向区政府领导反映情况，提出建议，做好政务信息报送工作；负责地方志编审工作。

8．指导、监督全区澳门亚冠娱乐工作，承办区澳门亚冠娱乐事务。

9．负责全区政府电子政务的规划、管理和组织建设工作。

10．负责拟订区人民防空工作方案；负责全区人民防空工程的规划、使用和维护管理。依法筹集人民防空建设经费，负责区内“结建”项目审批把关。

11．规划、协调、督促、指导全区依法行政工作，协助澳门现金赌场办理政府法制工作事项。

12．依法保护归侨、侨眷的合法权益，开展归侨、侨眷工作，负责侨务信访、扶贫济困工作。

13．负责机关财务管理，搞好机关公务费等各项正常经费划拨，预算执行和核算报销工作。

14．及时处理人民群众来信来访和区长公开电话反映的有关问题。

15．协调区机关后勤管理服务中心，负责区级机关后勤保障服务工作。

16．承办区政府和区政府领导交办的其他事项。

    二、2017年度部门主要工作任务及目标。 

1.综合文稿：认真完成区政府、区政府办公室各类文件和文稿的撰写工作，做到主题明确、文字精炼、内容朴实；

进一步规范文件起草签发程序，加快公文流转速度，提高文件传阅审批时效。

2.会务安排：根据相关文件规定，做好上级领导和公务活动的接待服务及其他相关协调工作；做好政府重要会议、活动的筹备、安排、保障工作，确保符合相关文件规定。

3.督查督办：督查人大代表建议、政协委员提案以及领导批示、交办事项的办理工作，落实率100%；进一步加大上级来信的督办工作，办结率100%。

4.信息调研：围绕“重大项目提升年”活动开展信息调研工作，协助区政府领导做好工作调研和专题调研，完成8篇调研类文章；积极做好信息采编上报工作，力争继续在全市排名中保持领先。

5.应急管理：建立健全全区应急管理组织体系，进一步推进应急预案的修编完善工作，组织全区性应急干部业务培训2次，协调组织应急演练5次以上。

6.政府法制：及时办理行政复议案件，法定期限内结案率100%；着力加强行政执法人员法律知识培训及行政执法资格管理；认真贯彻《江苏省行政程序规定》《常州市行政执法程序暂行规定》，强化行政执法监督；更加注重规范性文件的备案审查，报备率、及时率、规范率要达到100%；积极发挥天宁区“三合一”阳光政务平台法制监督系统的作用；规范落实行政诉讼和行政复议的应诉工作，严格落实行政机关负责人出庭应诉工作；会同相关部门，完成好区政府常务会议学法的各项准备工作；做好政府信息依申请公开的答复工作，法定期限内答复率100%；配合区编办，加快推进郑陆镇综合行政执法试点工作；按照规定具体承担对镇政府、街道办事处、区政府部门依法行政工作开展情况的考核工作。

7.政府侨务：统筹协调有关涉侨单位、部门和社会团体的侨务工作，进一步提高为侨服务水平。

8.后勤管理：做好区机关安保、车辆、饮食等后勤保障工作，进一步做好公共机构节能工作，完成上级机关下达的公共机构节能降耗目标任务，确保人均综合能耗和水耗分别同比下降2%、单位建筑面积能耗同比下降1.8%。

9.电子政务：推进全区政府网站集约化建设进程，确保区政府门户网站规范化管理运行。完成全区电子政务外网改造的目标任务，实现区、镇（街道）、社区（村）三级全网贯通。做好澳门亚冠娱乐工作，顺利运行区社会治理联动指挥平台，保障全区网络环境通畅、安全。

    三、部门机构设置和所属单位情况。 

1.内设机构：秘书科、综合科、应急管理科、督办科、信息调研科、财务科、接待服务科。

2.挂牌机构：机关后勤管理服务中心、法制办、民防局、侨办、社会治理服务中心（信息中心）

    四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

天宁区政府办2017年部门预算根据《预算法》、《澳门现金赌场财政局澳门现金赌场编制2017年区级部门预算的通知》编制。

    第二部分　天宁区政府办2017年度部门预算表

    2017年澳门亚冠娱乐办部门收支预算表（点击下载）

    第三部分  天宁区政府办2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

天宁区政府办2017年度收入、支出预算总计4554.28万元，与上年相比收、支预算总计各减少296万元，减少11%。主要原因是2017年预算未安排项目支出等。其中：

（一）收入预算总计2277.14万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计2277.14万元。

（1）一般公共预算收入预算2277.14万元，与上年相比减少296万元，减少11%。主要原因是2017年预算未安排项目支出等。

（2）无政府性基金收入预算。

2．无财政专户管理资金收入预算。

3．无其他资金收入预算。

4．无上年结转资金预算数。

（二）支出预算总计2277.14万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出536.09万元，主要用于政府办开展相关事务而发生的基本支出包括人员支出和公用经费支出。与上年相比增加89.51万元，增长20%。主要原因是在职在编人数比上年增加以及基本工资调整。

2．国防支出89.7万元，主要用于区人武部人员经费支出。与去年相比减少4.72万元。主要原因是津贴调整。

3．社会保障和就业支出1531.68万元，主要用于政府办机关及事业单位离退休人员的支出。与上年相比增加54.8万元，增加4%。主要原因是退休人员基本工资调整。

4．医疗卫生与计划生育支出22.04万元，主要用于政府办机关及事业单位职工医疗保障支出。与上年相比减少5.21万元，减少19%。主要原因是基本工资调整使医疗基数有所变动。

5．住房保障支出97.63万元，主要用于政府办机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加35.62万元，增长58%。主要原因是新职工补贴以及提租补贴的比例调整以及在职在编人员有所增加。

二、收入预算情况说明

天宁区政府办本年收入预算合计2277.14万元，其中：

一般公共预算收入2277.14万元，占100%；

三、支出预算情况说明

天宁区政府办本年支出预算合计2277.14万元，其中：

基本支出   2277.14   万元，占  100 %；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

天宁区政府办2017年度财政拨款收、支总预算4554.28万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少296万元，减少11%。主要原因是2017年预算未安排项目支出等。

五、财政拨款支出预算表情况说明

天宁区政府办2017年财政拨款预算支出2277.14万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少296万元，减少11%。主要原因是在2017年预算未安排项目支出等。

其中：

（一）一般公共服务

1．政府办行政运行支出393.01万元，与上年相比增加16.25万元，增长5%。主要原因是行政人员人数增加以及基本工资调整。

2．政府办事业运行支出143.09万元，与上年相比增加73.27万元，增长105%。主要原因是事业人员人数增加以及基本工资调整。

（二）社会保障和就业

1．行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休支出1531.68万元，与上年相比增加54.8万元，增加4%。主要原因是离退休人员工资调整。

（三）医疗卫生与计划生育

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出7.52万元，与上年相比减少5.67万元，下降43%。主要原因是行政单位人员减少及医疗基数有所调整。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出5.54万元，与上年相比增加2.58万元，增长88%。主要原因是事业单位人员增加。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出8.98万元，与上年相比减少2.12万元，减少19%。主要原因是在职在编人数减少及医疗基数有所调整。  

（四）住房保障

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出49.5万元，与上年相比增加8.51万元，增长21%。主要原因是新职工住房补贴比例调整以及工资基数调整。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出48.13万元，与上年相比增加27.11万元，增长129%。主要原因是工资基数调整以及老职工提租补贴比例上调。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

天宁区政府办2017年度财政拨款基本支出预算2277.14万元，其中：

（一）人员经费2181.57万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费95.57万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金支出预算表情况说明

天宁区政府办无2017年政府性基金支出预算

八、一般公共预算支出预算表情况说明

天宁区政府办2017年一般公共预算财政拨款支出预算 2277.14万元，与上年相比减少296万元，减少11%。主要原因是2017年预算未安排项目支出等。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

天宁区政府办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2277.14万元，其中：

（一）人员经费2181.57万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费95.57万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出95.57万元，比2016年增加46.42万元，增长95 %。主要原因是交通费在机关运行中列支。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

天宁区政府办2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2.66万元，占“三公”经费的100 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数持平。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元，与上年预算数持平。

3．公务接待费预算支出2.66万元，本年数大于上年预算数的主要原因在职在编人数增加。

天宁区政府办2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出8.36万元，本年数大于上年预算数的主要原因在职在编人数增加。

天宁区政府办2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.04万元，本年数大于上年预算数的主要原因在职在编人数增加。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。（此件公开发布）