澳门现金赌场经济和信息化局2017年部门预算

     第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责全区经济和信息化工作的统筹协调，对经济和信息化发展的重大问题进行研究分析并提出意见和建议。提出全区新型工业化发展规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题。拟订并组织实施全区工业和信息化的中长期发展规划、年度计划。收集、整理、发布经济和信息化信息。

（二）拟订并组织实施经济运行调控目标、政策和措施。对全区经济运行态势进行监测分析、预测预警和信息引导，调节经济日常运行，协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议。负责全区煤炭经营监督管理。负责工业和信息化的应急管理有关工作。负责交通运输的综合协调工作，组织推进全区现代物流业的发展。

（三）制定贯彻落实国家、省、市产业政策的实施意见，推进产业结构调整和优化升级。研究提出产业发展方向和重点行业发展的政策措施；提出优化产业结构和企业组织结构的政策建议。负责信息产业园区和中小企业集中区规划建设的指导和服务；参与各类工业园区的业务指导工作。联系和指导有关行业协会及其他社会中介组织的工作。

（四）负责全区技术改造投资管理工作。拟订技术改造投资规模与投资结构的调控目标、政策措施。负责编制并组织实施技术改造投资规划及年度计划，按规定申报、审批、核准、备案技术改造投资项目，负责相关国家、省、市专项计划项目的申报、实施和督查。参与审核并监督拟上市企业募集资金投向。监督管理企业技术改造项目招投标活动。

（五）研究拟订推进产业技术进步、企业技术创新、高新技术产业发展以及信息化和工业化融合的政策措施。组织推动以企业为主体的技术创新体系建设，推荐上报省级和国家级企业技术中心。负责实施企业信息化示范工程，推进产学研结合。指导企业质量管理，组织实施质量攻关和培训，贯彻制定技术标准，推进实施名牌战略。

（六）参与全区能源规划编制，跟踪重大建设项目工程进度。负责全区年度电力平衡，协调电力运行中的重大问题。推动新能源装备产业发展。规范煤炭经营，推进煤炭市场建设，协调煤炭供需平衡。

（七）综合分析全区经济与资源、环境协调发展的重大问题。负责全社会节能减排的综合协调工作，组织实施全社会节能及工业、通信业资源节约和综合利用、发展循环经济、清洁生产促进的规划、计划及政策措施。参与编制环境保护规划，组织指导环保产业发展。参与节能监督管理和节能评估审查工作。承担区节能工作领导小组的具体工作。

（八）指导企业发展科技服务业、工业设计、会展业和售后服务业等，指导发展总部经济、楼宇经济。监测分析产品市场运行和重要原材料的供求状况。拟订引导企业开拓市场的政策措施，指导企业建立产品市场营销体系。

（九）指导工业、信息化领域利用外资工作。指导生产企业的自营进出口工作。指导外商投资企业产品配套协作。开展工业、信息化领域的对外合作交流。

（十）负责推进服务企业工作体系建设。指导各种经济成分企业的改革改制改组改造，规范企业行为。制定并组织实施培育发展大企业大集团、行业龙头企业的政策措施。指导企业管理创新和现代企业制度建设。承担推动企业上市和多渠道融资有关工作。协调企业重大资产重组项目。指导企业内部法律顾问工作。指导和组织经济管理干部和企业管理人员的培训，建立相应的人才评价体系，推进企业智力引进工作。

（十一）统筹推进全区信息化、信息化和工业化融合工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题。负责提出信息化投资的规模和方向，组织协调重大信息化建设项目实施，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务、电子商务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

（十二）负责协调维护全区信息安全及保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件，承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调工作。

（十三）负责中小企业(含民营经济、乡镇企业，下同)发展的综合指导与协调。拟订促进中小企业发展的政策措施并组织实施。监测分析中小企业运行态势，协调解决中小企业发展的重大问题。指导创业基地建设，推进中小企业自主创新，促进产业结构和产品结构调整。指导中小企业开展国内外经济技术交流与合作，推进中小企业与大企业协作配套发展。指导和推进中小企业服务体系与融资担保体系建设。促进金融机构建立与中小企业的融资渠道，承担或参与中小企业发展基金、担保基金的建立和管理方面的有关工作。负责融资性担保机构的监管。

（十四）参与推进“诚信常州”发展战略的实施。统筹协调政务诚信、商务诚信和社会诚信建设。推动建立面向个人和企业、覆盖社会经济生活各方面的社会信用体系。

（十五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

为尽早谋划明年，我局根据区第十次党代会、“十三五”规划等要求，结合我区实际，对2017年的工作进行了初步规划如下：

一、主要指标初排

1.经济运行

2017年计划完成规模工业总产值1230亿元，同比增长5%。

2.工业有效投入

2017年计划完成工业投入79.7亿元，同比增长2%。

3．新三板挂牌企业数

2017年计划完成新三板挂牌企业8家。

4.规上工业能耗

2017年计划将规上工业能耗控制在64.8万吨标煤以内。

5.其他指标

目前，由于市级层面尚未下达目标任务，为尽早谋划明年，我们在预计今年完成情况的同时，积极与市经信委沟通后，对相关目标进行了初排，具体见附表。

二、工作思路

为确保实现以上目标，2017年，我区将积极应对经济发展新常态，坚持“产业立区”不动摇，以转型升级为主线，以科技创新为驱动，以项目建设为抓手，全力打造天宁工业升级版。

一是坚定发展信心，确保经济平稳增长 。紧紧围绕市委、市政府下达的各项目标任务，进一步统一思想、自加压力、凝心聚力，通过倒排序时进度，狠抓目标管理，强化责任落实，以镇、街道为单位分解推进。密切关注重点企业、增量型企业的运行动态，了解企业生产经营中存在问题和困难，积极帮助协调解决，确保工业经济起好步、开好局。

二是突出企业培育，引领产业转型升级。以常州四药、亚玛顿、华利达、武进不锈等企业为重点，加强大企业、大集团培育，鼓励企业通过兼并重组提升规模效益和抗风险能力，形成一批主业突出、核心竞争力强的大型企业（集团），以点带面提高我区工业经济综合实力。引导中小企业走“专、精、特、新”的发展路子，鼓励技术改造，推进两化融合，实现错位竞争、特色发展，加快培育一批拥有自主知识产权、知名品牌的行业小巨人和精品企业。加快推进“个转企、企转规、规转股、股转市”步伐，鼓励企业优化股权结构，走资本化运作道路，借力资本市场裂变发展。力争年内武进不锈主板上市，纳图电气、恒丰特导等8家工业企业“新三板”挂牌。

三是坚持“项目为王”，提升工业发展后劲。围绕汽车及零部件、智能数控和机器人、太阳能光伏、新医药、新材料、智能电网等战略性新兴产业，顺应“互联网+”发展趋势，加快引进一批科技含量高、附加值高、带动作用强的优质企业和项目，助推工业经济加快发展。充分运用“三位一体”各项扶持政策，鼓励企业加大投入力度，加快技术更新，推进设备换代，持续挖掘工业后备项目，培育工业经济新增长点。聚焦亚玛顿、武进不锈等明年重点工业项目，坚持领导挂钩、属地负责，强调主动服务，全流程加大项目的推进力度，及时协调遇到的各类问题，确保签约项目开工建设、在建项目顺利推进、竣工项目早日投产。

四是推进绿色制造，实现低碳循环发展。积极引进国际先进技术和设备，加快传统生产工艺改造升级，利用环保调控形成的倒逼机制，切实淘汰一批高能耗、低产出的技术和设备。探索制定基于市场的节能政策，推动建立节能量交易制度，运用市场机制提高资源配置和利用效率。强化节能环保监管，将全区年度综合能耗3000吨以上标煤重点耗能单位和2016年能耗指标上升的企业作为重点，逐一过堂，限期整改，依法加大违规排放企业处罚力度。严格落实项目节能评估审查制度，把固定资产投资项目节能评估审查作为控制全区能耗增量的重要抓手，确保“能评”实施率100%。

五是提升服务效能，全力优化发展环境。深入开展企业调研，完善定期走访工作机制，抓好经济、财税运行监测分析，及时掌握重点产业发展态势、重点企业经营状况，全力以赴帮助企业解决技术需求和发展难题，提振企业发展信心。用足用好用活国家和省市政策，放大政策集成效应，积极争取各类资金、项目，在政策性融资担保、用好产业引导基金、加大科技扶持力度等方面拿出切实可行的措施，支持企业发展。全面加强与各大银行特别是国家政策性银行的合作，创新企业融资服务，借鉴“苏科贷”、“文创贷”等运作模式，发挥财政资金的杠杆作用，探索成立政策性融资平台，多途径缓解资金难题，营造良好的发展环境。

三、内设机构

根据上述职责，区经济和信息化局设6个内设机构：

   （一）办公室（政工科）

   负责本局各职能部门的综合协调、行政事务和后勤服务工作，负责文秘、文书档案、信访、信息等工作，负责本部门及直属单位的人事及离退休人员的管理工作，负责局内的资产管理和费用的收支核算等工作；负责组织、纪检、监察、宣传、统战、保密、群团、法制建设等工作，指导下属支部、群团组织开展工作；组织开展工业和信息化领域法规、规章执行情况的监督检查；负责本系统法制宣传教育工作；指导企业法制建设和法律顾问工作；负责依法行政工作；贯彻实施国家、省、市有关社会信用体系建设的法律、法规。

   （二）经济运行科（中小企业科）

负责监测分析全区工业经济运行情况和行业发展动态，编制、实施经济运行调控目标及措施；承担全区工业重点企业、重点产品和新增长点的培育；负责交通运输的综合协调工作，承担紧急状态下重要物资的调度和协调工作；负责拟订物流业发展规划并组织实施，落实相关政策。负责区中小企业局综合业务；落实国家和省市有关中促进和扶持中小企业发展的法律、法规和政策；组织中小企业发展与改革中重大问题的调查研究，提出中长期发展战略和规划；协调解决民营经济发展中的有关问题。

（三）信息化科 (产业投资科)

制定并组织实施全区信息化工作、信息化与工业化融合发展的专项规划和年度计划，参与制定相关支持政策、技术规范和标准；指导协调推进全区电子政务、电子商务发展；推进信息化与工业化融合、应用信息技术改造提升传统产业工作；指导推进社会公共事业、社会管理服务、城市建设等领域的信息化建设与应用；按规定开展软件和信息服务企业资质认证管理；推进软件知识产权保护和正版化；负责网络与信息安全应急管理，承担信息安全相关服务机构监督管理，依法指导管理电子商务认证工作；负责区信息化工作领导小组办公室的日常工作。

贯彻落实国家、省、市产业政策的实施意见，协调解决执行中的重大问题；研究提出产业发展的方向和重点行业发展政策措施；承担全区技术改造投资管理工作，编制并组织实施技术改造投资规划及年度计划；会同有关部门负责区财政技术改造专项资金的项目管理和安排；按规定承担内外资企业技术改造投资项目购置进口和国产设备抵免税的申报确认工作；配合做好国家、省、市各级企业技术中心的推荐、认定。参与企业技术进步奖的推荐工作，参与重点新产品新技术的鉴定和项目验收；推进产学研结合和国内外产业技术合作与交流；指导企业质量管理，贯彻制定技术标准，推进实施名牌战略。

   （四）能源管理科（原材料和消费品工业科）

    综合分析全区经济与资源、环境协调发展的重大问题；负责全社会节能减排的综合协调工作；组织实施全社会节能及工业、通信业的资源节约和综合利用、发展循环经济以及促进清洁生产的规划、计划和政策措施；承担节能监察管理和节能评估审查工作；申报、审核、核准节能减排和工业、通信业循环经济专项资金项目；推动落实工业、通信业有关资源综合利用税收优惠政策；组织指导节能环保产业发展；参与平衡全区电力电量，协调解决重大问题；维护煤炭经营秩序，参与煤炭经营企业资格监督管理；牵头承担淘汰落后生产能力有关工作；参与太湖流域工业污染整治有关工作；组织开展节约能源和发展循环经济宣传、培训和交流与合作；负责区节能工作领导小组办公室及区化工行业专项整治领导小组办公室的日常工作。

    (五）企业金融服务办公室（企业服务呼叫中心）

    研究提出中小企业融资、担保的政策措施；承担全区融资性担保机构的设立与变更、关闭的初审和日常监管工作；推进中小企业服务体系建设；开展中小企业创业辅导，指导创业基地建设；参与投融资体制改革工作，对拟上市企业的融资项目进行审核，监督募集资金的投向；指导银企沟通合作与直接融资工作；联系和指导有关投资类中介机构；建立企业、银行、风险投资、信用担保等部门信息台账，为我区中小企业发展构建银企联合平台，提供发展资金；指导工业、信息化领域利用外资工作；指导企业的自营进出口工作，研究提出促进生产企业出口的有关政策措施；指导企业开展国际化经营和海外投资；指导企业的改革改制和改组改造，规范企业行为；负责企业改制遗留问题的处理；指导建立现代企业制度，参与企业上市推进工作，推动企业多渠道融资工作；承担企业改制为股份有限公司的审核工作；参与拟订全区经济管理干部和企业经营管理人员培训计划并组织实施；指导企业智力引进和人力资源开发；创建全区工业企业信息库，协调解决企业经营与发展过程中的问题；开展工业、信息化领域的对外经济技术合作与交流。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

天宁区经济和信息化局2017年部门预算根据《预算法》、《澳门现金赌场财政局澳门现金赌场编制2017年区级部门预算的通知》编制。

第二部分 澳门现金赌场经济和信息化局2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

经济和信息化局2017年部门预算公开 /uploadfile/cztn/2017/1026/20171026133939_11837.xlsx

第三部分  澳门现金赌场经济和信息化局2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

澳门现金赌场经济和信息化局2017年度收入预算总计 1113.55   万元，与上年相比收入预算总计增加  74.67 万元，增长  7  %。支出预算总计 1113.55   万元，与上年相比支出预算总计增加  74.67 万元，增长  7  %。主要原因是在职在编基本工资调整。其中：

（一）收入预算总计 1113.55 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 1083.55   万元。

（1）一般公共预算收入预算  1083.55    万元，与上年相比增加   74.67 万元，增长   7 %。

（2）无政府性基金收入预算

2．财政专户管理资金收入预算总计  30  万元。与去年同期相比无增减。

3．无其他资金收入预算

4．无上年结转资金预算数

（二）支出预算总计  1113.55  万元。包括：

1．社会保障支出  661.49  万元，主要用于局机关及事业单位离退休人员的支出。与上年相比增加  18.6  万元，增长  3  %。主要原因是退休人员基本工资调整。

2．医疗卫生与计划生育支出 18.73   万元，主要用于局机关及事业单位职工医疗保障支出。与上年相比增加  1.97  万元，增长  12  %。主要原因是基本工资调整使医疗基数有所增加。

3.住房保障支出 59.42 万元，主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金支出。与上年相比增加 21.49 万元，增长 57  %。主要原因是新职工补贴以及提租补贴的比例调整。

4.资源勘探信息等支出343.91 万元，主要用于经济和信息化局开展工作的基本支出包括人员支出和公用经费支出。

项目支出预算数为 30 万元。与上年相比 无增减。

二、收入预算情况说明

    澳门现金赌场经济和信息化局本年收入预算合计     1113.55万元，其中： 一般公共预算收入   1083.55  万元，占    97   %； 财政专户管理资金   30  万元，占   3    %；

三、支出预算情况说明

澳门现金赌场经济和信息化局本年支出预算合计 1113.55    万元，其中： 基本支出1083.55    万元，占 97   %； 项目支出30  万元，占 3  %；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

澳门现金赌场经济和信息化局2017年度财政拨款收、支总预算  1083.55 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  74.67 万元，增长  7  %。主要原因是在职在编人员基本工资调整等。

五、财政拨款支出预算表情况说明

澳门现金赌场经济和信息化局2017年财政拨款预算支出   1083.55万元，占本年支出合计的 97  %。与上年相比，财政拨款支出增加  74.67 万元，增长  7 %。主要原因是在职在编人员基本工资调整等。

其中：

（一）社会保障和就业

1．社会保障支出  661.49  万元，主要用于局机关及事业单位离退休人员的支出。与上年相比增加  18.6  万元，增长  3  %。主要原因是退休人员基本工资调整。

2．医疗卫生与计划生育支出 18.73   万元，主要用于局机关及事业单位职工医疗保障支出。与上年相比增加  1.97  万元，增长  12  %。主要原因是基本工资调整使医疗基数有所增加。

3.住房保障支出 59.42 万元，主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金支出。与上年相比增加 21.49 万元，增长 57  %。主要原因是新职工补贴以及提租补贴的比例调整。

4.资源勘探信息等支出343.91 万元，主要用于经济和信息化局开展工作的基本支出包括人员支出和公用经费支出。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

澳门现金赌场经济和信息化局2017年度财政拨款基本支出预算 1083.55  万元，其中：

（一）人员经费  1019.29  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 64.27  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

澳门现金赌场经济和信息化局无政府性基金支出预算

八、一般公共预算支出预算表情况说明

 澳门现金赌场经济和信息化局2017年一般公共预算财政拨款支出预算 1113.55  万元，与上年相比增加  74.67 万元，增长  7 %。主要原因是在职在编人员基本工资调整等。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

澳门现金赌场经济和信息化局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  1083.55   万元，其中：

（一）人员经费  1019.29  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 64.27  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 64.27万元，比2015年增加 28.77 万元，增长  81  %。主要原因是交通费在机关运行中列支。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

澳门现金赌场经济和信息化局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出    万元，占“三公”经费的   0  %；公务用车购置及运行费支出  0  万元，占“三公”经费的  0  %；公务接待费支出  1.75  万元，占“三公”经费的  19   %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出  0  万元，与上年预算数持平。

2．公务用车购置及运行费预算支出  0  万元。其中：

3．公务接待费预算支出  1.75  万元，本年数小于上年预算数的主要原因人员减少。

澳门现金赌场经济和信息化局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出   5.5 万元，本年数小于上年预算数的主要原因人员减少。

澳门现金赌场经济和信息化局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  2  万元，本年数小于上年预算数的主要原因人员减少。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。