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信息名称:2017年澳门现金赌场司法局部门收支预算
索 引 号:014115079/2017-00014
主题分类:司法 体裁分类:其他 组配分类:财政预算 司法局:部门其他
公开方式:主动公开
文件编号: 发布机构:司法局
产生日期:2017-02-14 发布日期:2017-02-14
内容概述:2017年澳门现金赌场司法局部门收支预算
2017年澳门现金赌场司法局部门收支预算
 

第一部分 部门概况

一、主要职能

主要分为三大部分:一是法制宣传教育工作,主要是协助党委政府组织实施普法规划,提高市民法律意识,推进民主法治建设。二是法律服务行业管理,主要是指导、管理、监督律师、公证、基层法律服务工作。三是法律保障工作。主要是指导管理法律援助、人民调解、多元调解工作,协调指导刑释解教人员安置帮教工作、社区矫正工作。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

2017年,根据省、市、区年度工作目标任务,天宁区司法局将践行“五大发展理念”,全面服务“十三五”发展规划,全面完成上级部署安排, 着力推进以下重点工作:

1.法治宣传工作。根据“七五”普法规划要求,全面实施各项基础性工作。建立天宁区法治宣传教育中心,继续推进法律六进,开展各类主题普法活动。以社区“天天乐”、法治大讲堂等为载体,开展法治文化惠民活动。进一步深入开展民主法治示范村(居)创建,提高全社会治理法治化水平。根据行业组织和从业人员数量、业务需要等情况设立法治宣传、社区矫正、安置帮教、基层法律服务等行业型社会组织,2017年实现人民调解、社区矫正、安置帮教等行业型社会组织全覆盖。

2.法律服务工作。加快构建完备的公共法律服务体系,以全区村(社区)法律顾问全覆盖为重点,细化法律服务项目,加大公共法律服务产品供给。完善政府法律顾问团制度,积极推行公职律师、公司律师制度,努力提升服务重大项目、民生事务的质效。依法规范涉法涉诉代理,促进涉法涉诉信访案件得到依法圆满解决。开展涉外公证业务,以公证公信力促进业务发展。以省级“青少年维权岗”为抓手,加强区法律援助中心的标准化建设,扩大受援人群覆盖面,打造天宁区法律惠民的品牌。

3.基层基础工作。以项目化形式推进完成司法行政实战化暨基层基础建设,做好各镇、街道司法所规范化建设。从严执行派驻式、行业性、专业性调解组织的工作标准,提升化解矛盾纠纷工作能力和社会知晓率。加强全区专兼人民调解员的聘用管理,建立健全教育培训管理体制,完成专职人民调解员等级评定工作。严格落实重大矛盾纠纷信息直报、强化对群体性事件等案件的管控,坚持矛盾纠纷专报、直报、“零报告”制度。

4.特殊人群管理。深入宣传贯彻《江苏省社区矫正工作条例》,加强专项督查,持续强化公正文明执法。严密风险防范体系,推行矫务公开、调查评估、责任清单制度。夯实区特殊人群服务管理中心,进一步优化管理模式,推广“情法理”为一体的教育矫治工作法,确保不发生重新违法犯罪案件、影响社会稳定事件和其他安全问题。落实帮扶救助措施,构建亲属、社区、志愿者“三位一体”社会多元化帮教平台,畅通特殊人群回归社会的渠道,促进社区矫正对象更好地融入社会。

5.队伍与信息化建设。落实全面从严治党各项要求,树立天宁司法行政系统服务群众的良好形象。以队伍“三化”建设达标年为目标,加大律师执业技能培训力度,探索调解队伍、社区矫正和安置帮教专职工作者队伍的分类培训方法,提高队伍综合素质和专业水平。把信息化贯穿到司法行政工作的计划、组织、协调、控制、执行各环节,充分利用7个业务工作平台,为规范司法行政工作、加强执法监督提供重要支撑,实现工作协作联动,提高司法行政工作效能。

三、部门机构设置和所属单位情况

澳门现金赌场司法局是主管全区司法行政工作的区政府组成部门,内设5个职能机构:政治处、综合科(公证律师管理科)、法制宣传科、基层工作科(社区矫正科)、法律援助中心。下属1个事业单位:即自收自支事业单位江苏省常州市天宁公证处。司法局经费来源为财政拨款,纳入部门预决算管理。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

天宁区司法局2017年部门预算根据《预算法》、《澳门现金赌场财政局澳门现金赌场编制2017年区级部门预算的通知》编制。

第二部分 澳门现金赌场司法局2017年度部门预算表

见附件。2017年度天宁区司法局部门预算公开表

第三部分  澳门现金赌场司法局2017年度

部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《澳门现金赌场财政局澳门现金赌场区本级2017年部门预算的批复》(常天财〔201714号)填列。

澳门现金赌场司法局2017度收入、支出预算总计365.1万元,与上年相比收、支预算总计各增加56.02万元,增长 18.12 %。主要原因是基本工资调整增加。其中:

(一)收入预算总计 365.1 万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计365.1万元。

1)一般公共预算收入预算365.1万元,与上年相比增加56.02万元,18.12 %。主要原因是单位人员增加和基本工资调整增加。

(二)支出预算总计365.1万元。包括:

1.公共安全支出240.9万元,主要用于本单位开展司法行政工作而发生的基本支出包括人员支出和公用经费支出。与上年相比增加31.07万元,增长14.81   %。主要原因是单位人员增加和基本工资调整。

2.社会保障和就业支出70.97万元,主要用于司法局离退休人员工资费用支出。与上年相比增加3.21万元,增长 4.74%。主要原因是离退休工资调整。

3.医疗卫生与计划生育支出7.95万元,主要用于司法局职工医疗保障及公务员医疗补助支出。与上年相比增加   0.9万元,增长 12.77%。主要原因是单位人员增加。

住房保障支出45.29万元,主要用于按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加20.85万元,增长85.31%。主要原因是单位人员增加及调整住房公积金及住房补贴。

此外,基本支出预算数为365.1万元。与上年相比增加56.02万元,18.12 %。主要原因是单位人员增加和基本工资调整增加。

二、收入预算情况说明

澳门现金赌场司法局本年收入预算合计365.1万元,其中:

一般公共预算收入 365.1万元,占  100  %

三、支出预算情况说明

澳门现金赌场司法局本年支出预算合计 365.1万元,其中:

基本支出  365.1  万元,占 100  %

四、财政拨款收支预算总表情况说明

澳门现金赌场司法局2017年度财政拨款收、支总预算   365.1万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加56.02万元,增长18.12 %。主要原因是单位人员增加和基本工资调整增加、住房公积金和住房补贴比例调整。

五、财政拨款支出预算表情况说明

澳门现金赌场司法局2017年财政拨款预算支出365.1万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加56.02万元,增长18.12 %。主要原因是单位人员增加和基本工资调整增加、住房公积金和住房补贴比例调整。

其中:

(一)公共安全

司法行政运行支出240.9万元,与上年相比增加31.07万元,增长14.81 %。主要原因是单位行政人员增加和基本工资调整。

(二)社会保障和就业

行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休支出70.97万元,与上年相比增加3.21万元,增长 4.74%。主要原因是离退休工资调整。

(三)医疗卫生与计划生育

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出5.56万元,与上年相比增加1.38万元,增长33.01%。主要原因是在职在编人员增加。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出2.39万元,与上年相比减少0.48万元,下降16.72%。主要原因是基数调整减少。

(四)住房保障

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出22.33万元,与上年相比增加6.52万元,增长41.24%。主要原因是新职工住房补贴比例调整以及工资基数调整。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出22.96万元,与上年相比增加14.33万元,增长166.05%。主要原因是工资基数调整以及老职工提租补贴比例上调。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

澳门现金赌场司法局2017年度财政拨款基本支出预算 365.1万元,其中:

(一)人员经费320.18万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴和其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费44.92万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本部门没有政府性基金收入,也没有用政府性基金安排的支出。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

澳门现金赌场司法局2017年一般公共预算财政拨款支出预算365.1万元,与上年相比增加56.02万元,增长18.12 %。主要原因是单位人员增加和基本工资调整增加、住房公积金和住房补贴比例调整。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

澳门现金赌场司法局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算365.1万元,其中:

(一)人员经费320.18万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴和其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费44.92万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出44.92万元,与上年相比增加25.74万元,增长134.2 %。主要原因是单位人员增加和交通费、差旅费增加。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

澳门现金赌场司法局2016 年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出中,公务接待费支出1.26万元,占三公经费的100%。具体情况如下:

公务接待费预算支出 1.26万元,本年数大于上年预算数的主要原因是增加了公务招待费预算。

澳门现金赌场司法局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.96万元,本年数大于上年预算数的主要原因是会议安排增加。

澳门现金赌场司法局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.44万元,本年数大于上年预算数的主要原因培训人员变动。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用

(此件公开发布)

 

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