第一部分　部门概况

一、主要职能

   （一）宣传、贯彻、落实党在农村的各项方针、政策，执行国家、省、市澳门现金赌场农业农村工作和水利（水务）方面的法律、法规、方针政策，研究拟订全区农业农村、水利工作的重大政策和工作措施，组织协调全区农业、农民、农村工作。

    （二）研究制定全区粮油业、林业、畜牧业、水产业等农业各产业（以下简称农业）经济和农业机械化的发展规划和年度计划，并组织实施。组织农业资源的规划、开发、管理。

    （三）研究制定农村经济体制改革方案，负责改革的组织实施；指导农村经营体制和乡村集体企业改革，指导农村集体经济组织和各种专业协会的完善和发展；协调农村经济各业关系。

    （四）组织落实促进农业产业发展的政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；负责农产品质量安全管理工作，依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、水产苗种、肥料、农药的监督管理；实施农业生态环境保护，指导农作物秸秆综合利用、农业面源污染治理、农村再生能源综合开发和利用。

    （五）指导、监督全区动植物防疫、检疫工作，组织重大动植物疫病的预警和防控工作；依法履行畜牧兽医行政职责；组织指导渔业产业结构和布局调整；组织实施渔业养殖证制度；参与查处较大渔业纠纷和重大渔业水域污染事故。

    （六）承担全区林地资源保护发展职责。拟订林地保护利用规划并组织实施，指导林地、林权管理；承担组织、协调、指导、监督全区林地防火职责。

    （七）实施科教兴农战略。拟订农业科教、技术推广规划并组织实施；负责农机行业管理和新型农机的推广和应用；会同有关部门实施农业农村人才培训、农民培训和农村劳动力转移就业培训工作。

    （八）实行依法治水、依法管水、统一管理全区水资源（包括地表水和地下水），实行节约用水和《取水许可证》制度。收缴水资源费，负责全区水利建设、河道整治、泵站建设、中低产田改造，对工程组织实施、监督和验收。承担全区防汛日常工作，改善水环境和水土保持工作。实行节水灌溉，加强为农服务。

    （九）指导全区农村集体经济的生产经营责任的完善，稳定土地承包权，搞活经营权，搞好土地流转；加强农村各业承包合同管理；负责全区农村集体资产管理的指导、协调、监督和服务工作；负责农村合作经济组织财务管理和农经统计；依法履行控减农民负担和对涉农收费的监督管理。

    （十）负责开展农业、水利相关法律、法规的宣传教育；发布农情信息，开展相关农业统计工作；参与有关经济技术交流与合作。

    （十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

2017年，我局将围绕全年的工作目标，进一步贯彻落实区委、区政府的工作部署，以“和谐民生、创新实干、强化服务”为主题，重点做好以下工作：

（一）精益求精，做好水利民生作

1.进一步强化防汛责任制的落实

全面落实以行政首长负责制为中心的各项防汛责任制，充分发挥政府职能作用。按照“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的方针，加快水毁工程的修复建设，抓好防汛物资的储备，加强部门协调，密切配合，全面完成防汛防旱的各项工作任务。

2.加快重点水利工程建设

一是根据区划调整，加快完成郑陆镇北塘河以南片区防洪规划修编，尽早做好郑陆镇北塘河以北片区水利专项规划编制，对影响较大、条件成熟的项目，力争列入今冬明春建设任务，并加快推进工程实施步伐，确保明年汛期发挥效益。二是继续推进主城区易淹易涝地区排水设施改造工程，加快完成已通过实施方案评审的2016－2017年项目建设任务，对列入项目任务计划的其余工程，加快完成实施方案，及早开展工程建设。三是针对今年汛期暴露的外洪内涝等突出问题，在充分做好前期调查摸底的基础上，积极组织技术力量制定工程年度实施计划，按轻重缓急的原则，分时序完成建设任务。四是严格按照基本建设程序，加强工程建设管理，力争使工程真正做好、做实，造福居民。

3.大力加强水利工程管理

一是根据水利工程实行属地管理的原则，督促管理单位严格按照水利工程管理要求，建立健全管理制度，落实管理责任人，强化管理措施，切实做好工程管理，真正做到“实施一个、管好一个、巩固一个”。二是不断加强水利专业技术人员的培训，提高业务水平。三是全区各级应从体制、机制上稳定水利专业队伍，统筹考虑水利技术人员的编制、经费等问题。

4.按照时序进度完成河道管理范围划定工作

2017年12月底前，完成申浦河、黄昌河、舜河、漕河-五牧河和三山港5条河道管理范围划定工作，舜河、漕河-五牧河、三山港的地籍信息化和验收总结工作。

（二）精准创新，推进农业创新发展

1.加大创新，努力提高

一是以示范园区为重点，在政策、资金、项目、技术上重点扶持，发挥高新技术并进一步扩大辐射的力度和深度，努力提高生产水平。二是加大产业化经营的力度，提高生产、加工、销售一条龙服务质量。三是加大科技创新的力度，加强科技、信息服务，提高土地产出率和经济效益。

2.注重安全，绿色食品标准化生产

进一步抓好“放心菜”工程，向种植户宣传相关法律、法规，加大农资市场综合整治力度，严禁使用违禁农药，推广使用高效、低毒、低残留农药，确保农业投入品的安全，建设绿色农产品生产示范基地，提高农产品质量水平。

3.农资打假，农业生产保驾护航

农资打假护农专项整治工作是关系到人民群众生命安全和社会稳定的一件大事，我们已把它纳入我们的日常工作，建立健全长效监管工作机制，继续做好清查收缴工作，依法严厉打击制造、买卖、运输、存储假冒伪劣农资的生产企业和经营户，净化农资市场，确保农民的合法权益。

4. 做好做实，按序开展动物防疫工作

明年计划开展春季重大动物疫病突击防疫、夏季高温消毒灭源和秋冬季重大动物疫病防疫突击行动，确保免疫密度达到规定的要求，力争不发生重大动物疫病。

5. 严格监管，保障动物产品安全

要继续做好畜禽产地检疫及大娘水饺、常州食品公司冷库分公司等单位动物产品检疫工作。严格检疫申报制度，严格按法定程序检疫，力争不发生重大畜产品质量安全事故。

（三）精心谋划，深化农村改革深度

1.拓展农村改革的深度。一是扎实推进农村土地确权。加快农村土地承包经营权确权登记颁证进度，建立完善农村土地承包经营权信息管理系统，实现与市不动产交易平台对接，通过市场化运作，推动农村资源要素有序流转，不断释放农业农村发展新动能。二是深入开展农村社区股份合作制改革。进一步量化固化农户股权，加大培育民主管理、民主决策、独立核算、自主经营、风险共担的新型合作经济组织，落实农民对集体资产股份的占有和收益权利。三是健全城乡发展一体化体制机制。加强公共资源城乡均衡配置，扎实推进农村公共服务运行维护试点工作，促使优质医疗卫生、教育文化资源向农村倾斜，促进城乡基本公共服务均等化，让广大农民平等参与改革发展进程、共享改革发展成果。

2.拓宽农民增收的幅度。一是强村促增收。通过政策扶持、产业带动、资产运作等途径，大力扶持和引导村级集体经济拓宽财源、增加收益，促进村级集体经济健康平稳持续发展，积极谋求稳定增长的集体收入。二是合作促增收。推进农民专业合作社和家庭农场规模化、规范化、标准化发展，充分调动农民发展现代农业的积极性，培育现代农业建设的有生力量。三是创业促增收。全面落实大众创业、万众创新政策措施，鼓励农民创业创新，加大技能培训力度，完善就业服务体系，引导农民从就业走向创业。四是保险促增收。继续完善政策性农业保险工作，扩大农业保险覆盖面，增加农业保险品种，对主要种养殖业、农机做到应保尽保，有效降低农民风险。

3.提升生态文明建设的高度。重点关注查家湾美丽乡村示范村建设进度，着力打造“村庄秀美、环境优美、生活甜美、社会和美，有农游特色”的古韵乡村，迎接市委农工办的验收。

4.加大“三资”监管的强度。进一步完善村级财务管理制度，细化村组保障程序，规范财务科目，加强对村级财务的监督和管理。积极开展财务操作的培训，提高操作人员的技术水平，及时对预警信息进行处理。

三、部门机构设置和所属单位情况

根据上述工作职责，农业局设5个职能科室，4个事业单位。

（一）5个职能科室

1、综合科

2、农村工作科

3、水利科

4、河道管理科

5、水政监察科（挂水政监察大队牌子）

（二）4个事业单位

1、动物卫生监督所（挂动物疫病预防控制中心牌子）(常天编[2014]37号)（全额拨款）

2、水利农机站（常天编[2010]31号）（全额拨款）

3、天宁区郑陆畜牧兽医站（常天编办[2015]18号）（全额拨款）

4、天宁区郑陆水利站（常天编办[2015]18号）（全额拨款）

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

本次预算编制依据澳门现金赌场司法局2016年9月份在职人员和离退休人员工资单进行编制。

第二部分  2017年度部门预算表

请下载/uploadfile/cztn/2017/0426/20170426145952_14239.xls

第三部  2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

天宁区农业局部门2017年度收入、支出预算总计 1244.34   万元，与上年相比收、支预算总计各增加 241.25   万元，增长 24.05   %。主要原因是单位人员增加和基本工资调整增加、住房公积金和住房补贴比例调整。其中：

（一）收入预算总计 1244.34   万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 1244.34   万元。

（1）一般公共预算收入预算 1244.34     万元，与上年相比增加 241.25   万元，增长 24.05   %。主要原因是单位人员增加和基本工资调整增加、住房公积金和住房补贴比例调整。

（2）政府性基金收入预算为零，与上年相同。

2．财政专户管理资金收入预算为零，与上年相同。

3．其他资金收入预算预算为零，与上年相同。

4．上年结转资金预算数为零，与上年相同。

（二）支出预算总计 1244.34   万元。包括：

1、一般公共服务支出574.19万元，主要用于要用于农业局开展农林水事务而发生的基本支出包括人员支出和公用经费支出，以及用于推进全区农林水业务系统建设的专项支出。与上年相比增加174.69万元，增长43.72%。主要原因是单位人员增加和基本工资调整。

社会保障和就业支出527.34万元，主要用于农业局离退休人员的离退休费支出。与上年相比增加6.77万元，增长1.3%。主要原因是离退休工资调整。

医疗卫生与计划生育支出46.53万元，主要用于农业局职工医疗保障及公务员补助支出。与上年相比增加22.01万元，增长89.76%。主要原因是单位人员增加。

住房保障支出96.29万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。 与上年相比增加37.79万元，增长64.59%。主要原因是调整住房公积金及住房补贴。

2．结转下年资金预算数为零。

此外，基本支出预算数为 1244.34     万元。与上年相比增加 241.25   万元，增长 24.05   %。主要原因是单位人员增加和基本工资调整增加、住房公积金和住房补贴比例调整。

项目支出预算数为零，与上年相同。

单位预留机动经费预算数为零，与上年相同。

二、收入预算情况说明

天宁区农业局部门本年收入预算合计  1244.34   万元，其中：

一般公共预算收入 1244.34    万元，占  100   %；

政府性预算收入、财政专户管理资金、其他资金、上年结转资金为零。

三、支出预算情况说明

天宁区农业局部门本年支出预算合计 1244.34    万元，其中：

基本支出1244.34    万元，占  100   %；

项目支出、单位预留机动经费、结转下年资金为零。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

天宁区农业局部门2017年度财政拨款收、支总预算 1244.34  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 241.25  万元，增长 24.05   %。主要原因是单位人员增加和基本工资调整增加、住房公积金和住房补贴比例调整。

五、财政拨款支出预算表情况说明

天宁区农业局部门2017年财政拨款预算支出 1244.34  万元，占本年支出合计的  100  %。与上年相比，财政拨款支出增加 241.25   万元，增长 24.05   %。主要原因是单位人员增加和基本工资调整增加、住房公积金和住房补贴比例调整。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1、行政运行支出154万元，与上年相比增加 58.29万元，增长60.9%。主要原因是单位人员增加和基本工资调整。

2、事业运行450.19万元，与上年相比增加 146.4万元，增长48.19%。主要原因是单位人员增加和基本工资调整。

（二）社会保障和就业支出（类）

1、归口管理的行政单位离退休支出27.78万元，与上年相比增加1.91万元，增长7.38%。主要原因是离退休工资调整。

2、事业单位离退休支出499.56万元，与上年相比增加4.86万元，增长0.98%。主要原因是离退休工资调整。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

1、行政单位医疗6.68万元，与上年相比增加4.45万元，增长199.55%。主要原因是单位人员增加。

2、事业单位医疗20.89万元，与上年相比增加8.59万元，增长69.83%。主要原因是单位人员增加。

3、公务员医疗补助18.96万元，与上年相比增加8.97万元，增长89.78%。主要原因是单位人员增加。

（四）住房保障支出（类）

1、住房公积金51.92万元，与上年相比增加14.45万元，增长38.56%。主要原因是调整住房公积金及住房补贴。

2、提租补贴44.37万元，与上年相比增加23.34万元，增长110.98%。主要原因是调整住房公积金及住房补贴。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

天宁区农业局部门2017年度财政拨款基本支出预算 1244.34  万元，其中：

（一）人员经费 1145.3   万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    （二）公用经费 99.04  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

天宁区农业局部门2017年政府性基金支出预算支出为零，与上年相同。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

天宁区农业局部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算 1244.34  万元，与上年相比增加 241.25   万元，增长 24.05   %。主要原因是单位人员增加和基本工资调整增加、住房公积金和住房补贴比例调整。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

天宁区农业局部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1244.34    万元，其中：

（一）人员经费 1145.3   万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费  99.04 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 99.04 万元，比2016年增加 44.52 万元，增长81.66   %。主要原因是单位人员增加和基本工资调整增加、住房公积金和住房补贴比例调整。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

天宁区农业局部门2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出为零；公务用车购置及运行费支出  4  万元，占“三公”经费的  57.63 %；公务接待费支出  2.94  万元，占“三公”经费的  42.37   %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出为零，本年数与上年预算数的相同。

2．公务用车购置及运行费预算支出  4  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出为零，本年数与上年预算数的相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 4   万元，本年数与上年预算数的相同。

3．公务接待费预算支出  2.94  万元，本年数大于上年预算数的主要原因是区划调整后公务接待增加。

天宁区农业局部门2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  9.24  万元，本年数大于上年预算数的主要原因是会议安排增加。

天宁区农业局部门2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3.36   万元，本年数大于上年预算数的主要原因是培训人员变动。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（此件公开发布）