第一部分  部门概况

一、主要职能

1. 负责有关城市管理的法律、法规和规章的宣传贯彻执行工作。

2. 负责制定全区市容、环境卫生事业发展规划和年度工作目标，并组织实施和考核。

3. 负责城市市容和环境卫生的管理和监督工作。

4. 负责组织城市管理联合执法，管理城管监察队伍；对城市管理行政执法进行监督、协调、考核。

5. 负责参与城市规划中涉及市容环境卫生项目的论证和参与新建住宅小区竣工交接验收工作。

6. 负责城市管理的信息交流、人员培训以及开展各项竞赛活动。

7. 综合协调全区的城市管理工作。负责拟订区城市长效综合管理的考核和评价办法，并对各街道办事处、区相关责任部门(单位)的城市长效综合管理工作情况进行监督、检查、考核；牵头负责协调处理城市管理方面的重点、难点问题。

8. 负责受理各类违反城市管理法律、法规和规章等问题的投诉和举报，确定处置的责任单位，及时指挥、派遣和协调。

9. 负责城市管理的理论研究、宣传教育、信息交流和人员培训工作。

10. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2017年度主要工作任务及目标

2017年我局将按照既定目标和相关要求，针对我区城市长效管理形势，主动作为，狠抓落实，促进城市管理再上新的台阶。  

（一）细抓基础工作，促进我区长效管理提升

根据我区城市长效管理考评情况分析，大多是乱张贴、乱涂写、乱吊挂、脏乱、店外出摊、乱堆放、店招破损、乱晾晒、乱竖杆牌等长效管理基础工作没抓好的问题，街道、社区、村委等工作人员在日常的巡查过程中完全可以及时发现、及时整改，但一而再、再而三的导致样本点考评失分。由此可以看出，虽然我区城市长效管理工作已开展了10年，但基础工作仍抓的不细不实，一线的城市管理队伍仍需要加强管理。为此下半年要进一步打牢长效管理工作基础，加强各责任部门之间的协调配合，发现问题不推不等，充分发挥各自的职能优势，统一思想，对热点、难点问题齐抓共管、协同作战，联合开展各类整治活动，解决长效管理工作中出现的新情况、新问题。城市管理工作一线的社区工作人员、城管队员、保洁员、巡查员、小区管理员要进一步掌握现场考评规则，熟悉管理业务，量化工作任务，各支队伍要统筹协调，进一步明确长效管理目标。

（二）多措并举，有序推进环卫基础设施建设

继续做好一体化保洁扩面和道路机械化扩面的业务指导和考核工作，切实提高我区的保洁水平。加快推进垃圾分类收集和桶装不落地收运工作。做好公厕改造的招标工作，加强对施工质量管理。进一步扩面提升餐厨垃圾收运体系，积极配合市环卫处，有效整合各方资源，培育规范市场化运作体系；不断完善信息化监管系统，逐步建立信息互通、协调顺畅、监管有力、政企共赢的餐厨废弃物收集、运输网络；加强工作考核，开展联合整治，圆满完成常州市日收运食物残余和废弃食用油脂目标。继续完善环卫信息化系统的建设工作。进一步探索推进建筑垃圾管理处置工作。根据《常州市建筑垃圾管理办法》，加强建筑垃圾运输企业的规范管理，加强对建筑垃圾进行分类管理处置，规范引导工程渣土基本用于土方回填等工程，拆建垃圾部分直接工程利用，部分与装璜垃圾推行市场化运作、资源化处理；创新措施，大力治理建筑垃圾乱倒、乱堆、乱填及运输过程中的抛洒滴漏问题。继续指导街道做好延伸机械化保洁范围内道路规范作业的监管，并对作业质量进行督查。

（三）围绕重点工程，实施市容整治

一是深入开展“9313”工程，提升我区环境。2017年，按照市委、市政府的统一部署，继续开展以“九整治、三规范、一提升”为框架的城市环境综合整治接续行动，充分发挥各街道、各部门合力，对小城镇、老旧小区、低洼易淹易涝片区、河道水网、建设工地、生态绿道等实施综合整治，消除城市环境薄弱地段脏乱差问题，有效解决城市管理突出问题，改善城镇环境面貌，显现区域特色风貌，持续提升人民群众对生活环境的满意度。二是继续围绕市民的需求，开展重点难点区域整治。针对市政府督办项目及我区重难点问题，结合市民的投诉反映热点，继续大力开展重点难点区域整治，对已经整治产生明显成效的区域落实长效管理，对市容问题易回潮地区，如车站广场、商业街区、公园景点、校园周边、老小区城中村等，加大管理力度，实行错时管理、定岗巡查等机制。

（四）开展部门联动，规范店招店牌管理

我局将加大对店招店牌的规范整治，通过许可和执法部门联合行动，对辖区内的店招店牌调查摸底，争取做到“新增要规范，原有要整治”，逐步减少违规设置的店招店牌；对于新建小区，我局将积极和物业、社区进行对接，通过发放温馨告知书，利用网络等公共媒体，让商户了解店招店牌设置的要求，办理的流程，实现新建小区店招店牌的整齐规范。

（五）紧抓队伍建设，提升为民服务能力

 打造一支数量充足、素质优良、结构合理、充满活力的服务型队伍，为城市管理工作保持发展后劲做好人才保障。一是建设干部队伍。着眼城市管理事业的需要，培养结构合理、年龄梯度有序，既有理论素养，又有实践经验的城市管理队伍；二是建设人才队伍。建立公开招考、人才培训、竞争上岗等激励制度，重点提高城市管理技术的发展推广应用能力，形成各具特色的人才群体；三是建设职工队伍。继续开展封闭轮训、业务培训等工作，鼓励职工加强学习、更新知识结构，不断提高综合素质，努力实现队伍结构、素质与城市管理的发展趋势相适应，人员知识能力和岗位职责相匹配，保障新形势下城市管理工作的开展。

三、部门机构设置和所属单位情况

1. 部门机构设置

根据上述职能，澳门现金赌场城市管理局设5个内设机构：

⑴办公室（政工科）

负责局机关各职能科室的综合协调工作，检查督促各项工作和目标任务的落实进展情况；负责党政事务工作以及组织、纪检、宣传、统战、计生等工作；负责本局文秘、档案、保密、信访、建议与提案办理等工作；负责局机关人事、财务、劳动工资及各类报表统计等工作；负责局行政事务、资产管理及后勤服务工作。

⑵市容管理科（行政服务科）

负责拟订城市市容环境卫生管理规划、年度计划和措施并组织实施；负责辖区内道路临时占用的市容许可审批和监督管理工作；负责辖区内道路设置店招店牌、横幅、气球、气模等广告设施的市容许可审批、备案和监督管理工作；负责组织开展市容专项整治工作；负责“市容环卫责任区”责任制的检查考核工作。

⑶综合管理科（综合考评科）

按照市城市长效综合管理考评办法负责全区的城市管理考评工作，在一定周期内进行绩效评价、制度评价和流程评价；对所受理信息任务的处置情况和城市长效综合管理的核查落实情况进行审核汇总；负责拟订城市管理法制工作计划并组织实施；负责组织城市管理联合执法，对城市管理行政执法进行协调、监督、考核及业务指导；负责城市管理执法人员资格审查、业务培训和考核工作；负责本局的行政复议、行政诉讼、行政赔偿工作。

⑷监督受理科

建立城市长效综合管理基础信息数据库和标准化样本库；对城市管理各类信息进行分析、分类、处理、立案、销案；负责受理平台的维护和升级；负责做好用户建议、投诉和咨询等业务的受理登记和处置结果的信息传递工作；负责对受理人员的培训、日常管理和考核；核查监督各街道办事处、区各有关职能部门(单位)城市长效管理内容的解决和落实情况。

⑸指挥协调科

负责对所受理和巡查的各类城市管理问题进行分解，确定处置的责任单位，及时指挥和派遣，并将办理结果向市、区受理中心反馈；负责对城市管理较为复杂的问题进行分析认定、跟踪、指导和协调，综合治理重点、难点问题。

2. 所属单位情况

澳门现金赌场城市管理局纳入部门预算的单位3户，其中澳门现金赌场城市管理局本级（行政）1户，基层预算单位2户。基层预算单位分别为：常州市城市管理行政执法支队天宁大队（参公事业单位）、澳门现金赌场环境卫生管理处（差额拨款事业单位）。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

澳门现金赌场城市管理局2017年部门预算根据《预算法》、《澳门现金赌场财政局澳门现金赌场编制2017年区级部门预算的通知》编制。

第二部分  澳门现金赌场城市管理局2017年度部门预算表

2017年澳门现金赌场城市管理局部门预算公开表 

第三部分澳门现金赌场城市管理局2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

澳门现金赌场城市管理局2017年度收入预算总计13970.26万元、支出预算总计13970.26万元，与上年相比收入预算总计增加2725.75万元，支出预算总计增加2725.75万元，各增长24.24%。主要原因是人员经费和项目经费的增加。其中：

（一）收入预算总计13970.26万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计11256.41万元。

（1）一般公共预算收入预算11256.41万元，与上年相比增加1871.73万元，增长19.94%。主要原因是基本工资调整，住房公积金和住房补贴比例调整。

2. 财政专户管理资金收入预算总计2713.85万元。与上年相比增加854.02万元，增长45.92%。主要原因是政府采购项目的增加。

（二）支出预算总计13970.26万元。包括：

1. 社会保障和就业（类）支出285.34万元，主要用于离退休人员支出。与上年相比增加27.97万元，增长10.87%。主要原因是退休人员工资的增加。

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出78.68万元，主要用于职工医疗保障支出。与上年相比增加68.25万元，增长654.36%。主要原因是常州市城市管理行政执法支队天宁大队职工医疗保障列支口径调整。

3. 城乡社区（类）支出13371.18万元，主要用于开展城市管理工作发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加 2423.77 万元，增长22.14%。主要原因是人员经费和项目经费的增加。

4. 住房保障（类）支出235.06万元，主要用于局机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加205.76万元，增长702.25%。主要原因是调整住房公积金和住房补贴以及常州市城市管理行政执法支队天宁大队职工公积金和房贴列支口径调整。

此外，基本支出预算数为13414.46万元。与上年相比增加2286.95万元，增长20.55%。主要原因是基本工资调整，住房公积金和住房补贴比例调整。

项目支出预算数为555.80万元。与上年相比增加438.8万元，增长375.04%。主要原因是澳门现金赌场环境卫生管理处政府采购项目的增加。

二、收入预算情况说明

澳门现金赌场城市管理局本年收入预算合计13970.26万元，其中：

一般公共预算收入11256.41万元，占80.57%；

财政专户管理资金2713.85万元，占19.43 %；

三、支出预算情况说明

澳门现金赌场城市管理局本年支出预算合计13970.26万元，其中：

基本支出 13414.46万元，占96.02%；

项目支出555.80万元，占3.98 %；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

澳门现金赌场城市管理局2017年度财政拨款收入总预算11256.41万元、支出总预算11256.41万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1871.73万元、支出总计增加1871.73万元，各增长19.94%。主要原因是基本工资调整，住房公积金和住房补贴比例调整。

五、财政拨款支出预算表情况说明

澳门现金赌场城市管理局2017年财政拨款预算支出11256.41万元，占本年支出合计的80.57%。与上年相比，财政拨款支出增加1871.73万元，增长19.94%。主要原因是基本工资调整，住房公积金和住房补贴比例调整。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出70.81万元，与上年相比减少4.9万元，减少6.47%。主要原因是人员减少。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出132.49万元，与上年相比减少49.17万元，减少27.07%。主要原因是人员减少。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

1. 医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出2.51万元，与上年相比增加0.28万元，增长12.56%。主要原因是单位人员变动。

2. 医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出5.29万元，与上年相比增加1.34万元，增长33.92%。主要原因是单位人员变动。

3. 医疗保障（款）公务员医疗补助（项）支出5.36万元，与上年相比增加1.11万元，增长26.12%。主要原因是单位人员变动。

（三）城乡社区支出（类）

1. 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出119万元，与上年相比增加32.24万元，增长37.16%。主要原因是工资调整和单位人员变动。

2. 城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出262.50万元，与上年相比增加37.35万元，增长16.59%。主要原因是工资调整和单位人员变动。

3. 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出130.45万元，与上年相比增加49.39万元，增长60.93%。主要原因是工资调整和单位人员变动。

4. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出10487.84万元，与上年相比增加1793.23万元，增长20.62%。主要原因是工资调整和单位人员变动。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出25.31万元，与上年相比增加6.04万元，增长31.34%。主要原因是住房公积金调整比例。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出23.85万元，与上年相比增加13.82万元，增长137.79%。主要原因是提租补贴调整比例。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

澳门现金赌场城市管理局2017年度财政拨款基本支出预算11256.41万元，其中：

（一）人员经费11209.36万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费47.05万元。主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、其他交通补贴。

七、政府性基金支出预算表情况说明

澳门现金赌场城市管理局无政府性基金支出预算，故本表无数据。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

澳门现金赌场城市管理局2017年一般公共预算财政拨款支出预算11256.41万元，与上年相比，财政拨款支出增加1871.73万元，增长19.94%。主要原因是基本工资调整，住房公积金和住房补贴比例调整。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

澳门现金赌场城市管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 11256.41万元，其中：

（一）人员经费11209.36万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费47.05万元。主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、其他交通补贴。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年澳门现金赌场城市管理局一般公共预算机关运行经费预算支出27.05万元，比2016年增加20.47万元，增长311.09%。主要原因是：职工交通费列支口径调整。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

澳门现金赌场城市管理局本级（行政）的公用经费财政预算只承担3000元/人的办公费和电费，财政拨款不承担“三公”经费；常州市城市管理行政执法支队天宁大队（参公事业单位）的公用经费财政预算不承担；而澳门现金赌场环境卫生管理处（差额拨款事业单位）的公用经费财政预算只承担2000元/人的办公费，财政拨款也不承担“三公”经费，故本表无数据。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括常州市城市管理行政执法支队天宁大队对相关单位违反市容管理法规和条例，做出相应处罚的罚没收入，以及澳门现金赌场环境卫生管理处征收城镇垃圾处理费取得的收入和其他非税收入。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：包括编入部门预算的单位在基本支出之外为完成开展城市管理工作和发展目标所发生的专项支出。

六、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（此件公开发布）