第一部分 部门概况

一、 主要职能

天宁区残联是经法律确认的由天宁区行政区域内残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是辖区内各类残疾人的统一组织，具有“代表、管理、服务”的职能。主要工作职责是：

1．代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益。

2．团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3．沟通政府、社会与残疾人之间的联系，弘扬人道主义思想和自强不息的精神，改善残疾人全面参与社会的外部条件和自身能力。

4．通过多种途径为残疾人组织开展社会保障、康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5．宣传贯彻残疾人事业有关的法规、政策，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6．承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7．对街道残联领导班子建设提出建议，做好残联系统干部职工的业务培训工作。

8．开展残疾人事业的交流与合作。

9．指导和管理辖区内各类残疾人协会。

10．承担区政府和上级业务领导机关交办的其他工作。

二、 部门决算单位构成情况

根据上述工作职能，天宁区残联内设3个处室。

1、办公室

负责区残联机关及所属事业单位财务和审计工作；负责本区残疾人事业各项经费的管理；指导、监督各街道残联的财务工作。负责起草理事会的重要文件，综合协调机关重要政务、事务；负责机关公文处理、信息、督办、档案、统计、会务、保卫及机关行政事务工作；负责全区残疾人宣传文体工作；负责调查研究残疾人问题及与残疾人利益密切相关的经济、政治、社会问题，研究残疾人事业发展的理论、政策，提供决策依据和建议。承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

2、康复科

组织制定和实施残疾人康复工作计划；协调指导各类残疾人康复机构的业务工作和社区康复工作；了解残疾人残疾状况、致残原因和康复需求，推广高新科技成果在康复领域的应用；组织开展残疾人用品用具开发、供应、服务工作；协调有关部门开展残疾预防工作及学术交流；组织康复人才培训。

3、残疾人劳动服务所

天宁区残疾人劳动服务所为天宁区残疾人劳动就业服务机构，是同级残联所属事业单位，是为残疾人就业提供服务的专门机构。综合管理本地区残疾人劳动就业服务工作，掌握残疾人劳动力资源状况和用人单位需求，开展求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍，组织实施按比例安排残疾人就业，征收和管理残疾人就业保障金，扶助残疾人集体从业和自谋职业，为残疾人提供服务；负责残疾人来信来访工作；协调和提供残疾人法律援助和法律服务。

三、 2015年度主要工作完成情况

2015年，是全面推进依法治国的开局之年，是全面深化改革的关键之年，也是全面完成“十二五”规划的收官之年。区残联认真深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，紧紧围绕区委九届七次全会总战略的部署，坚持稳中求进工作总基调，抢抓机遇，积极适应新常态，主动谋求新作为，努力实现新突破，为残疾人“十三五”发展奠定坚实基础。现将主要工作汇报如下：

一、重民生、抓基础，全面完成年度各项工作

（一）社会保障工程落实到位。组织对全区贫困残疾人家庭进行了疏理，确保低保家庭中的残疾人、无固定收入的重度残疾人、一户多残和以老养残等困难家庭中的残疾人、以及残疾人学生和困难残疾人家庭子女都能够充分享受到应有的扶助政策。今年以来，全区共有909名符合条件的残疾人享受到了低保和助残金政策（今年已发放助残金110.21万元），有765名无固定收入的重度残疾人享受每月670元的重残补贴(今年已发放重残救助金460.50万元），有 247名无自理能力的重度、低保残疾人享受每月200元的居家安养护理补贴（今年已发放护理补贴48.68万元），有78 户（145人）一户多残或以老养残特殊困难家庭享受到了每月402元的特殊困难补贴（今年已发放特殊困难补贴 46.40万元），为37名高中及以上残疾学生和71名贫困残疾人家庭子女（高中及以上）提供助学帮助12.53万元，为6763名困难残疾人办理了意外伤害商业保险，走访慰问了1500多户贫困残疾人家庭，发放扶贫慰问款100多万元，确保了每个残疾人的生活水平远远超过全省贫困线标准。

（二）残疾人康复工作稳步推进。一是继续抓好残疾儿童的康复救助工作。全年抓好0-6岁残疾儿童全员享受抢救性康复训练政策，发现一名申报审批一名，上半年对享受政策的0-14岁残疾儿童全部进行了初审，同时新增0-6岁残疾儿童15名，到目前为止，全区共有40名0-6岁和14名7-14岁残疾儿童在我市各类康复机构进行康复训练和治疗。同时为积极鼓励民办非企创办残疾儿童康复机构，经区残联协调和帮助，成立了天宁区沣航儿童学习能力训练与康复中心，为确保我区残疾儿童的康复增强了新鲜的力量。目前该中心服务运行正常。二是量身定制，深入推进残疾人“三进家庭”康复服务。为使我区的康复工作适应残疾人日益增长的康复需求，我们因地制宜，组织开展了康复服务三进家庭活动。据统计，已进入残疾人家庭开展康复指导服务310名：其中上门指导250户肢体残疾人进行运动功能、生活自理等三大能力的康复训练；指导60名视力残疾人开展盲人定向行走。为困难残疾人配发各类辅助用具440件，对16户残疾人家庭进行无障碍安装和改造，尽最大程度满足各位残疾人的日常生活需要,真正改善残疾人居家生活的便利。同时，为积极探索开展残疾人定位救助服务，组织各街道对100名有救援定位需求的残疾人进行调查登记，并组织做好配发、调试和使用培训工作。三是认真筛查，开展白内障复明工作。我们始终本着对白内障患者发现一例，手术一例，复明一例，让他们远离残疾，重见光明的宗旨。今年，在白内障筛查和复明手术中，我们坚持多措并举，多元化形式进行。有公办医院市第三人民医院、武进医院等，有民办医院谱瑞眼科医院、激光医院等，我们分批次组织专业医疗机构的专家深入各街道和社区进行白内障筛查工作，经筛查，共发现有220名疑似白内障患者。我们通过集中和分散组织的形式，进一步对疑似白内障患者进行确诊和检查，对符合手术指征患者分批实施了免费复明手术，共实施免费白内障手术10例。四是开展预防残疾宣传，增强公众的认识知晓率。我们利用全国爱耳日、全国助残日、全国爱眼日等重大节日，积极开展残疾预防和康复咨询宣传活动。通过义诊、咨询、专题讲座等活动，让大家了解残疾预防的知识，减少出生缺陷和残疾的发生。全区共张贴宣传标语300多幅，制作宣传版面60多块，印制发放宣传资料3600余份，举办各种知识讲座20多次，接受测试和义诊服务人数达800多名，参与咨询人数达5900余人次。

（三）残疾人就业服务工作深入开展。一是按比例安排残疾人就业工作不断深入。全力推进残疾人就业工作，多年来我们坚持以安排残疾人就业为目的，以收取残疾人就业保障金为手段，今年新分散安排32名残疾人就业，用人单位都按规定与残疾人签订了用工合同，缴纳了各种保险。为推动残疾人就业和发展残疾人事业提供了有力支撑。并按照常州市所有安置和未安置残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和城乡集体经济组织按照不低于1.5%比例安排残疾人就业的标准，进行了年审。同时认真落实超比例与达比例单位的奖励政策，严格把好审核关，并通过电话和实地走访用人单位对申报的32家企业开展超比例与达比例单位的开展资料核实工作，最终使符合条件的企业能享受到国家的优惠政策。二是残疾人就业服务工作更上新台阶。1、个体创业势头强劲。根据《天宁区残疾人创业扶助资金管理使用暂行办法》和《常州市残疾人自主创业经营场地租金补贴办法》，残疾人个体创业和残疾人从业的优惠扶持措施得到有效落实，工商、税务、城建等部门对残疾人个体经营证照办理、税费减免、经营场地等方面给予了照顾和倾斜，今年共扶持残疾人就业6名，扶持资金18000元。积极鼓励和扶持自强创业的平平包装材料有限公司总经理陈志平，他自己在艰苦创业的同时还安排了15名残疾人就业。并计划招收多名残疾人，为他们解决就业问题。该公司被任命为天宁区残疾人创业扶贫基地。2、就业服务体制逐步完善。根据《省政府澳门现金赌场印发江苏省“十二五”残疾人事业发展纲要的通知》要求，我区结合实际，制定完善了《天宁区残疾人就业服务机构规范化建设工作的》实施方案。围绕组织领导与政策措施，信息建设、综合指标等内容开展一系列创建工作，并顺利通过了省残联检查组和检查和考评。积极开展残疾人就业登记、咨询、职业指导和推荐就业服务，为了引起各部门，各用人单位更加重视和关注残疾人就业工作，给残疾人就业搭建一个有效平台。特地组织了街道与街道劳动保障部门在就业援助月期间举办了残疾人就业专场招聘会。3、辅助性就业项目落实。在大力发展机构辅助性就业,支持鼓励企事业单位、社会组织、爱心人士组织残疾人辅助性就业的大背景下，帮助兰陵街道残联，根据辖区内实际情况，利用该社区有限的房屋资源和春晖俱乐部社会组织在社会中的影响，与爱心企业合作，创办春晖电子管辅助性就业手工坊，目前组织12名残疾人参加，用简便的手工作业劳动，形式多样的活动来帮助这些残疾人走出家庭，融入社会，体现自身价值，增强生活信心。圆自己的就业梦。今年，新确立残疾人扶贫、创业就业基地、辅助性就业各一个，直接安置残疾人就业20人，辐射带动60名残疾人，通过就业援助月活动以及定期不定期的举办大小型招聘会等形式已推荐残疾人就业92名。三是残疾人扶贫、教育工作稳步推进。大力开展职业培训，是提高残疾人素质和技能，是促进残疾人就业的重要手段和有效途径，根据市残联下达我区的残疾人培训任务指标，制定年度计划，根据残疾人的不同需求，开展不同类别，不同需求的残疾人实用技术培训，增强残疾人的自我发展能力。结合了今年1月份，国务院下发了《澳门现金赌场加快推进残疾人小康进程的意见》，把“坚持兜底保障与就业增收相结合”作为基本原则和稳定途径，为认真贯彻“意见”精神，开展了“2015年天宁区企业支持残疾员工职业成长工作”培训班，举办了区残联与地税五分局、区人力资源与社会保障局联合共同参加的促进残疾人“就业增收” 政策辅导班。通过培训，使用人单位更好地了解残疾人就业的相关政策，熟练掌握国家对残疾人用工企业的各项优惠政策，有效开发和使用残疾人人力资源，为残疾人提供澳门亚冠娱乐的工作岗位，合法享受国家对残疾人就业税收优惠政策，提高企业的经济和社会效益。全年共组织残疾人职业培训158人其中就业技能培训118人次,岗位技能提升培训40人次。四是盲人按摩工作规范有序。开展2015年度扶持开办盲人保健按摩机构的申报审核工作。并对目前上报的5家机构进行审核并上报；组织12名符合条件的医疗按摩人员全省国家级盲人医疗按摩人员继续教育培训。对全区16名盲人医疗按摩人员职称证书发放情况进行统计调查登记，逐步规范我区盲人医疗市场，并按省残联要求进行信息输入。五是完善残疾人庇护性就业服务体系。认真贯彻落实市残疾人庇护性就业工作实施方案，在摸清残疾人的基本情况和具体需求的基础上，制定个性化方案并进行网络化管理。对有就业能力的智力、精神和重度残疾人，通过安排在残疾人托养服务机构实现庇护性就业，就近、就便实现庇护性就业形式。同时加强托养机构建设督促，规范我区残疾人托养服务机构的规范运营，使机构中的康复、职业培训和庇护性就业服务等功能在庇护性就业人群中发挥特定的作用。目前我区有疾人庇护性就业场所6个，安排残疾人庇护性就业人员90名。

（四）宣传文体工作日益增彩。一是浓厚助残氛围，开展各类助残活动。今年的五月十七日是第二十五次“全国助残日”，此次助残日的主题为“关注孤独症儿童、走向美好未来”，根据上级残联的有关文件精神，我区残联进行了周密安排和部署，开展了扶残助残一系列活动，取得了良好的社会效果。一是就业助残行动。组织爱心企业举行阳光宝宝手工义卖会，由爱心企业设置免费店铺，进行手工义卖活动；天宁区疾病预防控制中心为全区25家盲人按摩机构的36名盲人按摩师开展免费体检，为盲人身心筑起健康屏障。二是康复助残行动。组织开展了白内障筛查活动；为有需求的残疾人适配辅助器具276件；组织开展定位仪的筛选审核工作；开展无障碍设施进家庭的需求调查和上门筛查评估工作。三是文体助残行动。依托光华学校特奥平台，组织以学校、街道和托养机构为单位的比赛团队，举办了特奥运动会。在全市残疾田径比赛中，我区代表队获得了8金3银2铜的好成绩。在全市举办残疾人文艺汇演中，我区选送的三个节目歌曲《可爱的中国》、舞蹈《GOODBOY好男儿》和小品《一张现金支票》分别获表演奖一等奖、节目奖一等奖和节目奖三等奖，其中歌曲《可爱的中国》和舞蹈《GOODBOY好男儿》还被选上参加全市“国际残疾人日”文艺演出，获得了观众的一致好评。舞蹈《GOODBOY好男儿》舞蹈队还多次被常州日报、晚报和常州电视台报道，他们自强不息、挑战自我、热爱生活的精神都值得我们学习。依托“社区天天乐”平台，组织残疾人积极参与社区文化活动，让残疾人文艺骨干登上“社区天天乐”舞台。四是特色助残行动。组织五大残疾人专门协会开展助残日活动——区肢残人协会组织开展了“放飞心情徜徉花海”全国月季花展观赏行活动；区智力和精神残疾人及亲友协会组织开展了以“关爱帮助残疾人，实现美好梦想”为主题的残疾人才艺展能比赛活动，区聋人协会组织开展了“最美常州”聋人手机摄影比赛活动，共有四十多幅摄影作品展。二是重大节日，开展各种宣传活动。结合“爱耳日”和“爱眼日”等重大节日，开展残疾预防宣传，增强公众残疾预防意识。全区共张贴宣传标语300多幅，制作宣传版面100多块，印制发放宣传资料5000余份，举办各种知识讲座40多次，接受测试和义诊服务人数达1200多名，参与咨询人数达8000余人次。三是宣传报道，营造良好社会氛围。为残工委成员单位和街道残联订阅“两刊”《中国残疾人》《三月风》，如期完成了今年市残联对我区下达的“两刊”征订任务；积极组织宣传报道工作，营造良好的社会舆论氛围。共向上级残联及各新闻媒体投递信息近180多篇，省、市残联刊物、网站及各新闻媒体共采用信息100多篇。

 （五）强基育人工程高度重视。一是重视队伍建设，加强教育培训。认真贯彻落实《常州市残联系统干部教育培训规划（2011—2015年）》，把干部培训工作列入年度培训目标和计划，把培训经费列入年度预算。组织区残联工作人员、街道残联助理员及公益岗位的残疾人专职委员报考助理社会工作师；组织2名公益岗位的残疾人专职委员和残疾人工作者参加由清华大学举办的残疾人就业指导员远程培训。加大残疾人专职委员培训力度，组织6个街道的残疾人专职委员和30%以上的村（社区）残疾人联络员参加了“残疾人阅读与培训在线”学习培训。二是重视作风建设，开展教育实践活动。根据区委有关文件精神，积极开展“三严三实”专题教育实践活动，通过学习剖析反面典型，认真听取群众意见，逐项逐条列出“不严不实”问题清单，认真梳理已有制度，修订完善相关制度，加强制度公开和宣传，加大监督检查力度，健全规范化管理长效机制，把贯彻制度执行情况纳入年度考核和党风廉政建设责任制考核的重要内容。三是重视法制建设，维护残疾人合法权益。以维护残疾人切身利益为前提，以法律、法规、政策文件为依据，以维护社会稳定为出发点，尽心尽力为残疾人办好事，解难事，认真做好残疾人来信来访工作。在接待残疾人来访过程中，我们对残疾人反迎的问题做到件件有登记、有解答、有处理，同时，依托司法和法律服务网络，千方百计化减残疾人纠纷，维护残疾人合法权益。今年，共接待残疾人及家属来信来访来电80余人次，结案率98.5。积极配合政协委员及时准确地落实疾人就业提案中提出的问题和建议。四是重视信息化建设，夯实基础工作。认真负责残疾人信息数据库动态管理工作，对评残、换领证人员的档案进行及时归档管理，2015年共申换领证271人；对有转出和转入需求的及时做到档案的转移和接收工作，在残疾人办理转移和接收手续时，能耐心细致地做好接待工作，做到让每位残疾人或家属满意；与此同时，及时做好对残疾人证的转入和转出及残疾人证的死亡注销工作。

 二、抓重点、突亮点，开创残疾人工作新局面

（一）紧抓重点工作，确保残疾人事业可持续发展。一是“全国残疾人基本服务状况和需求专项调查”圆满完成。 根据国务院《澳门现金赌场开展全国残疾人基本服务状况和专项调查的通知》精神和上级残联的总体部署，我区于2015年1月1日—31日开展了残疾人基本服务状况和需求专项调查，动员30多名调查人员，对 6304名持证残疾人和0—15岁疑似残疾儿童进行了调查。目前，我区已完成现场调查、数据录入等各项任务，调查取得圆满成功。二是顺利完成与郑陆镇残疾人工作对接。6月1日区区划调整动员会议以来，区残联梳理并突出了“镇残疾人基础信息的转接”、“涉残特惠政策的对接”、“办事程序管道的衔接”三大基础性工作，分别2次请镇残联的同志来区残联进行了基本情况介绍以及特惠政策和办事程序的比对；1次组织区残联中层以上的同志赴镇（村）对康复、扶贫工作进行了调研；2次与钟楼区、新北区的同志进行了横向的工作协同和政策对接的研判，1次赴武进区残联进行了政策设置咨询和基础信息对接；1次与其它承接区残联共同促成了市残联召开了对接工作的专门会议，并及时就个体问题向市残联及业务部门进行请示报告；2次根据区政府办公室的要求进行了有关情况的书面汇报。区主管残疾人工作的领导也及时听取了专门汇报，并在区镇对接工作现场进行了指导。目前完成了镇1834名持证残疾人的基础信息转移接手；完成了镇有关原武进与天宁涉残特惠及办事程序的比对，掌握了差异的事项，形成了原武进有而天宁无的“有对无”的需要市进行统一协同类政策、原武进与天宁相比执行标准低或适用对象范围有异的“口径对接”类政策细目；已开展了残疾证审领、重残救济等事务的实际运作；完成了下半年镇新沟村申报市级残疾人扶贫基地的项目选定。

第二部分 天宁区残联2015年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 机关运行经费支出决算表

十二、 政府采购支出决算表

第三部分 天宁区残联2015年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

天宁区残联2015年度收入、支出总计2711.00万元，与上年相比收、支总计各增加407.62万元，增长17.70%。主要原因是从2014年8月开始，重残补贴等补贴款的发放工作由我单位负责，使得2015年全年的收入、支出相应增加。其中：

（一）收入总计1354.37万元。包括：

1．财政拨款收入1354.30万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款， 与上年相比增加201.22万元，增长17.45%。主要原因是从2014年8月开始，重残补贴等补贴款的发放工作由我单位负责。

2．其他收入0.07万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为天宁区残联取得的银行利息收入。与上年相比减少0.11万元，减少61.11%。主要原因是银行存款减少。

3．年初结转和结余3.14万元，主要为天宁区残联上年结转本年使用的残疾人康复资金。

（二）支出总计1356.63万元。包括：

1．社会保障和就业（类）支出1341.78万元，主要用于残疾人康复、就业和培训及各项残疾人补贴款的发放。与上年相比增加205.83万元，增长18.12%。主要原因是从2014年8月开始，重残补贴等补贴款的发放工作由我单位负责。

2．医疗卫生与计划生育（类）支出4.55万元，主要用于单位人员医疗经费保障支出。与上年相比增加1.58万元，增长53.20%。主要原因是增人增资和工资调整。

3．住房保障（类）支出10.3万元，主要用于单位人员住房公积金和提租补贴支出。与上年相比减少0.9万元，减少8.04%。主要原因是2014年一次性支付了一名军转干部的政策性购房补贴，2015年未发生此项支出。

4．年末结转和结余0.88万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为天宁区残联本年度安排的残疾人康复项目中的扫尾部分无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

天宁区残联本年收入合计1354.37万元，其中：财政拨款收入1354.30万元，占99.995%；其他收入0.07万元，占   0.005%。

三、支出决算情况说明

天宁区残联本年支出合计 1356.63万元，其中：基本支出1351万元，占99.58%；项目支出5.63万元，占0.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

天宁区残联2015年度财政拨款收、支总决算2710.93万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加407.73万元，增长17.70%。主要原因是从2014年8月开始，重残补贴等补贴款的发放工作由我单位负责，使得2015年全年的收入、支出相应增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。天宁区残联2015年财政拨款支出1356.63万元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比，财政拨款支出增加206.51万元，增长17.96%。主要原因是从2014年8月开始，重残补贴等补贴款的发放工作由我单位负责。

天宁区残联2015年度财政拨款支出年初预算为95.40万元，支出决算为1356.63万元，完成年初预算的1422%。决算数大于年初预算的主要原因是市、区两级财政加大对残疾人事业的支持力度。其中： 

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为14.94万元，支出决算为14.94万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2.残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为65.61万元，支出决算为65.61万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3.残疾人事业（款）残疾人康复（项）。支出决算为43.60万元，为财政拨付的专项资金。

4.残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。支出决算为2.67万元，为财政拨付的专项资金。

5.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为67.18万元，支出决算为1214.96万元，完成年初预算的1808.5%。决算数大于预算数的主要原因是市、区两级财政对残疾人事业的专项经费拨款力度加大。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

1.医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2.医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.75万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.34万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

天宁区残联2015年度财政拨款基本支出1351万元，其中：

（一）人员经费1333.12万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（其中，发放给残疾人的残保金、残疾人居家安养送时服务补贴、重残补贴、特困补贴、康复和就业支出等也列入“其他对个人和家庭的补助支出”科目）

（二）公用经费17.88万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。天宁区残联2015年一般公共预算财政拨款支出1356.63万元，与上年相比增加1254.73万元，增长1231.33%。主要原因是2015年财政调整了决算口径，将2014年计入“政府性基金”科目的支出统一纳入“一般公共预算财政拨款”支出。天宁区残联2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为95.4万元，支出决算为1356.63万元，完成年初预算的1422%。决算数大于年初预算的主要原因是市、区两级追加给残联的专项经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天宁区残联2015年度一般公共预算财政拨款基本支出   万元，其中：

（一）人员经费1333.12万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（其中，发放给残疾人的残保金、残疾人居家安养送时服务补贴、重残补贴、特困补贴、康复和就业支出等也列入“其他对个人和家庭的补助支出”科目）

（二）公用经费17.88万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

天宁区残联2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元，。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 0 万元。

2．公务用车购置及运行费支出 0 万元。

3．公务接待费0万元。

天宁区残联2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.05 万元，完成预算的3.79%，决算数小于预算数的主要原因是2015年度我单位未召开会议，会议费支出为单位人员参加省残联布置的会议的支出。2015 年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

天宁区残联2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 1.37万元，完成预算的285.42%，决算数大于预算数的主要原因是2015年市残联组织我单位6名人员赴武汉培训。2015 年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

天宁区残联2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出10.84万元，比2014年减少5.87万元，降低35.11%。主要原因是：2014年发生一笔办公用房屋顶防水修缮费用，2015年未有此项支出。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额7.04万元，其中：政府采购货物支出7.04万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入，主要为银行利息收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转和结余。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指本单位开支的行政人员退休费。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）: 指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指用于残疾人康复方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出，主要为发放给残疾人的各项补贴款。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指本单位用于缴纳行政人员基本医疗保险的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指本单位用于缴纳公务员医疗补助的经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位用于按规定比例为职工缴纳住房公积金的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指本单位用于按房改政策规定的标准向职工发放的租金补贴。

五、年末结转和结余资金：指本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包含大部分用于残疾人事业方面的支出。

七、项目支出：指在残疾人就业和扶贫项目上的支出及部分用于残疾人事业方面的支出。

八、机关运行经费：指为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费及办公用房水电费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。（此件公开发布）

附件：2015年收入支出决算总表