第一部分  部门概况

一、主要职能

澳门现金赌场房屋征收与补偿办公室为正科级全额拨款事业单位，隶属澳门现金赌场建设局，具体承担区政府直接征收项目的房屋征收与补偿工作，并对辖区内国有土地上的房屋征收与补偿工作实施监督指导。

二、部门决算单位构成情况

澳门现金赌场房屋征补偿收与办公室内设综合科、财务审计科、征收管理科、法制科、监察室、执行科等6个科室。

三、2015年度主要工作完成情况

1．重点项目征收稳步开展。全年启动实施征收项目21个，总征收房屋815户，面积57万多平方米，完成全年目标任务的71.3%。

2．结转项目依法清结。一是在严格审查户档资料后进行案前调解，力促调解签约，取得显著成效。二是重视后续调解，促进补偿决定后签约。三是加大强制执行力度，发挥司法助推作用。

3．征收管理创新成效显著。一是征收系统投入实际运行。二是征收制度更加健全完善。三是劳务服务机构管理加强。四是编撰征收工作操作工具书。

4．矛盾纠纷化解及时到位。

5．队伍建设注重能力提升。

第二部分  天宁区征收办2015年度部门决算表

见附表

第三部分  天宁区征收办2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

天宁区征收办2015年度收入、支出总计719.7万元，与上年相比收入、支出总计增加59.86万元，增长 9.07 %。主要原因是征收专项经费增加。其中：

（一）收入总计  359.85 万元。包括：

1．财政拨款收入  157.37    万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款， 与上年相比减少  17.03  万元，减少  9.7  %。主要原因是单位人员调动，人员经费减少。

2．事业收入   100   万元，为我单位开展征收工作业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比，上年未有这项收入。

3．其他收入   0.7  万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的银行存利息收入。与上年相比减少  0.82  万元，减少  53.9  %。主要原因是银行利息减少。

4．用事业基金弥补收支差额  101.78    万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为我单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

（二）支出总计  359.85  万元。包括：

1．医疗卫生与计划生育支出   7.18 万元，主要用于征收办单位职工的医疗保障支出。与上年相比减少  0.91  万元，减少  11.24  %。主要原因是单位人员调动。

2．城乡社区支出  334.29  万元，主要用于本单位职工的人员经费和机构正常运作的公用经费，以及开展征收事务发生的专项支出。与上年相比增加   29.66 万元，增长  9.73  %。主要原因是2015年全区征收项目较上年增多，项目支出增加。

3．住房保障支出  18.38  万元，为用于按照国家规定为本单位职工缴纳的住房公积金、新职工补贴以及发放的住房补贴支出。与上年相比增加  1.18  万元，增长 6.86 %。主要原因是单位人员调动。

二、收入决算情况说明

天宁区征收办本年收入合计 258.07 万元，其中：财政拨款收入 157.37万元，占 61%；事业收入 100万元，占  38.7%；其他收入 0.7 万元，占  0.3 %。

三、支出决算情况说明

天宁区征收办本年支出合计 359.85 万元，其中：基本支出  158.21 万元，占 44  %；项目支出  184.14  万元，占 51.2 %；上缴上级支出 17.5 万元，占 4.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

天宁区征收办2015年度财政拨款收、支总决算 157.37  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少17.03万元，减少9.76 %。主要原因是单位人员调动。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。天宁区征收办2015年财政拨款支出  157.37 万元，占本年支出合计的  43.73 %。与上年相比，财政拨款支出减少 17.03  万元，减少  9.76 %。主要原因是单位人员调动。

天宁区征收办2015年度财政拨款支出年初预算为  157.37  万元，支出决算为 157.37 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）医疗卫生与计划生育（类）

1.医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.42 万元，支出决算为 4.42 万元，完成年初预算的 100 %。

2.医疗保障（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.76 万元，支出决算为 2.76 万元，完成年初预算的 100 %。

（二）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 131.81 万元，支出决算为 131.81 万元，完成年初预算的 100 %。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.01万元，支出决算为 12.01 万元，完成年初预算的 100 %。

2.住房改革支出（款）提住补贴（项）。年初预算为6.37万元，支出决算为 6.37 万元，完成年初预算的 100 %。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

天宁区征收办2015年度财政拨款基本支出 157.37  万元，其中：

（一）人员经费  125.36  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 32.01 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。天宁区征收办2015年一般公共预算财政拨款支出 157.37  万元，与上年相比减少 17.03  万元，减少 9.76  %。主要原因是单位人员调动。天宁区征收办2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  157.37  万元，支出决算为 157.37 万元，完成年初预算的 100 %。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天宁区征收办2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 157.37  万元，其中：

（一）人员经费  125.36  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 32.01 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

天宁区征收办2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出未发生；公务用车购置及运行费无；公务接待费支出  0.17 万元，占“三公”经费的 100  %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出无

2．公务用车购置及运行费支出无

3．公务接待费 0.17  万元。其中：

（1）国内公务接待支出 0.17  万元，完成预算的  20.23 %，决算数小于预算数的主要原因2015年公务接待较往年减少。国内公务接待主要为接待上级单位检查指导工作及兄弟单位来访学习交流工作经验等，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待  3 批次， 12  人次。主要为接待上级单位检查指导工作及兄弟单位来访学习交流工作经验等。

天宁区征收办2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出无，未完成预算，主要原因是未召开大型会议。

天宁区征收办2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出  0.2 万元，完成预算的 20.83 %，决算数小于预算数的主要原因培训量不多且节约培训成本。2015 年度全年组织培训  1 个，组织培训 200  人次。主要为培训征收业务工作。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

天宁区征收办2015年无政府性基金收入支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额 8.52  万元，其中：政府采购货物支出  8.52 万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入：指本单位开展全区征收专项业务活动及其辅助活动取得的工作经费。

三、其他收入：指本单位取得的银行存款的利息收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指本单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

五、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指天宁区征收办用于单位职工医疗保障。

六、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指天宁区征收办用于单位职工公务员补助支出。

七、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指天宁区征收办用于本单位职工的人员经费和机构日常工作的基本支出，以及开展征收事务发生的专项支出。

八、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指天宁区征收办用于按照国家规定为本单位职工缴纳的住房公积金支出。

九、住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：

指天宁区征收办用于按照国家规定为本单位职工缴纳的新职工住房补贴以及老职工发放的住房补贴支出。

十、基本支出：指为保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外我单位为完成全区的征收事务所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指本单位按照规定上缴财政部门的经费追减支出。

十三、“三公”经费：指本部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。我单位2015年度只发生公务接待费支出。公务接待费指本单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（此件公开发布）

附件：天宁区征收办2015年度部门决算表