一、部门概况

（一）主要职能

天宁区残联是经法律确认的由天宁区行政区域内残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是辖区内各类残疾人的统一组织，具有“代表、管理、服务”的职能。主要工作职责是：

1．代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益。

2．团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3．沟通政府、社会与残疾人之间的联系，弘扬人道主义思想和自强不息的精神，改善残疾人全面参与社会的外部条件和自身能力。

4．通过多种途径为残疾人组织开展社会保障、康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5．宣传贯彻残疾人事业有关的法规、政策，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6．承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7．对街道残联领导班子建设提出建议，做好残联系统干部职工的业务培训工作。

8．开展残疾人事业的交流与合作。

9． 指导和管理辖区内各类残疾人协会。

10.承担区政府和上级业务领导机关交办的其他工作。

（二）2016年度部门主要工作任务及目标

   2016年，是实施残疾人事业“十三五”发展规划开局之年，也是新一轮加快推进残疾人小康进程的起步之年。区残联工作的总体思路是：以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神为指导，紧紧围绕全区工作大局，坚持以改革创新为基点，以依法依规为统领，着眼残疾人小康进程的获得感，着手残疾人公共服务供给的效率，着力保障与服务并举、增收与减支并重的措施，团结实干、破难争先，努力实现我区残疾人工作新一轮的新进展。

（一）落实基本生活保障。认真执行各类救助政策，确保900多名低保家庭中的残疾人、700多名无固定收入的重度残疾人、70多户一户多残和以老养残等困难家庭中的残疾人、以及100多名残疾人学生和困难残疾人家庭子女都能够充分享受到应有的扶助政策。继续为6763名困难残疾人办理了意外伤害商业保险，及时走访慰问贫困残疾人家庭，确保每个残疾人的生活水平超过全省贫困线标准。

（二）落实康复服务保障。继续抓好残疾儿童的康复救助工作，为40多名0-6岁和10多名7-14岁残疾儿童在各类定点康复机构免费康复训练提供政策支持。深入推进残疾人“三进家庭”康复服务，为1000多名残疾人提供家庭康复服务。为各类残疾人适配各种辅助器具，为有需求的残疾人家庭安装无障碍设施，有需求的残疾人提供定位救助服务，改善残疾人居家生活的便利。开展白内障复明工作，会同区卫生部门组织市三院和谱瑞眼科医院的专家深入社区开展白内障筛查和眼睛健康的知识宣讲，对符合手术指征的患者实施免费白内障手术例。开展预防残疾宣传，利用重大节日，采取义诊、咨询、专题讲座等形式，积极开展残疾预防宣传活动，以减少出生缺陷和残疾的发生。

（三）落实教育培训保障。根据市残联下达培训任务指标，结合我区残疾人的不同需求，开展不同类别、不同需求的残疾人实用技术培训，增强残疾人的自我发展能力。组织开展了“2016年天宁区企业支持残疾员工职业成长工作”培训班，与地税五分局、区人力资源与社会保障局联合举办促进残疾人“就业增收” 政策辅导班。组织盲人按摩从业人员继续教育培训。

（四）稳步推进按比例就业。积极开展残疾人就业登记、咨询、职业指导和推荐就业服务，组织街道劳动保障部门在就业援助月期间举办残疾人就业专场招聘会。同时认真落实超比例与达比例单位的奖励政策，严格把好审核关，并通过电话和实地走访用人单位对申报的企业开展超比例与达比例单位的开展资料核实工作，并及时兑现政策，使符合条件的企业能享受到国家的优惠政策。

（五）鼓励个体创业。积极实施《天宁区残疾人创业扶助资金管理使用暂行办法》和《常州市残疾人自主创业经营场地租金补贴办法》，合同工商、税务、城建等部门对残疾人个体经营证照办理、税费服务、经营场地等方面给予照顾和倾斜。开展新年度盲人保健按摩机构的申报审核工作。

（六）积极推动辅助性（庇护性）就业。认真贯彻落实市残疾人庇护性就业工作实施方案，积极发动和支持社会力量开办残疾人辅助性（庇护性）就业机构，增强对有就业能力的智力、精神和重度残疾人的接纳能力。同时加强托养机构建设督促，规范我区残疾人托养服务机构的规范运营，使机构中的康复、职业培训和庇护性就业服务等功能在庇护性就业人群中发挥特定的作用。

（七）丰富残疾人文体活动。依托光华学校特奥平台，继续举办“星宇杯”特奥运动会，组队参加省市残疾人文体比赛活动。发挥残疾人“蓝梦”公益演出团作用，积极参与社区文化活动，让澳门亚冠娱乐残疾人登上“社区天天乐”舞台。支持五大协会结合本类残疾人的特点，组织开展“主题化、系列化、精品化”的活动，丰富残疾人精神文化生活。

（八）营造助残扶残人环境。认真组织开展“红五月助残” 系列活动、“泛舟蓝波”-关爱自闭症残疾人大型公益宣传活动、第二十六次“全国助残日”活动、“阳光助残-残疾人健康行动”和为劳动年龄段有需求的残疾人免费体检、“残疾人权益保障-精神残疾人监护人”论坛等活动，营造良好的社会氛围。

（九）“从严从实”，加强自身建设。深入“群众路线教育实践”和“三严三实”专题教育活动，进一步转变残疾人工作者的作风；认真落实《常州市残联系统干部教育培训规划》，继续组织区残联工作人员、街道残联助理员及公益岗位的残疾人专职委员在岗培训；加强疾人信息数据库动态管理工作；大力推进残疾人组织的法人治理试点工作，促进依法办理残疾人事务；认真编制我区残疾人事业发展“十三五”规划。

（三）部门机构设置和所属单位情况

根据上述工作职能，天宁区残联内设3个处室。

1、办公室

负责区残联机关及所属事业单位财务和审计工作；负责本区残疾人事业各项经费的管理；指导、监督各街道残联的财务工作。负责起草理事会的重要文件，综合协调机关重要政务、事务；负责机关公文处理、信息、督办、档案、统计、会务、保卫及机关行政事务工作；负责全区残疾人宣传文体工作；负责调查研究残疾人问题及与残疾人利益密切相关的经济、政治、社会问题，研究残疾人事业发展的理论、政策，提供决策依据和建议。承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

2、康复科

组织制定和实施残疾人康复工作计划；协调指导各类残疾人康复机构的业务工作和社区康复工作；了解残疾人残疾状况、致残原因和康复需求，推广高新科技成果在康复领域的应用；组织开展残疾人用品用具开发、供应、服务工作；协调有关部门开展残疾预防工作及学术交流；组织康复人才培训。

3、残疾人劳动服务所

    天宁区残疾人劳动服务所为天宁区残疾人劳动就业服务机构，是同级残联所属事业单位，是为残疾人就业提供服务的专门机构。综合管理本地区残疾人劳动就业服务工作，掌握残疾人劳动力资源状况和用人单位需求，开展求职登记、劳动能力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍，组织实施按比例安排残疾人就业，征收和管理残疾人就业保障金，扶助残疾人集体从业和自谋职业，为残疾人提供服务；负责残疾人来信来访工作；协调和提供残疾人法律援助和法律服务。

（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

    2016年，我单位的预算编制工作主要依据是《预算法》、《残疾人保障法》及天宁区财政局的相关编制要求。

二、2016年度部门预算表

详见附件。

1．收支预算总表

2．收入预算总表

3．支出预算总表

4．财政拨款收支预算总表

5．财政拨款支出预算表

6．财政拨款基本支出预算表

7．政府性基金支出预算表

8．一般公共预算支出预算表

9．一般公共预算基本支出预算表

10．一般公共预算机关运行经费支出预算表

11．一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

12．政府采购支出预算表

各表说明如下：

（一）天宁区残联收支预算总表说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。

1.收入预算

天宁区残联2016年度收入预算总计149.92万元，包括：

（1）财政拨款收入预算总计149.92万元。其中包含①一般公共预算87.61万元、②政府性基金预算62.31万元。

（2）财政专户管理资金收入预算总计0万元。

（3）其他资金收入预算总计0万元

上年结余资金预算数为0万元。

2.支出预算

天宁区残联2016年度支出预算总计149.92万元，包括：

（1）功能分类：①社会保障和就业支出139.34万元；

              ②医疗卫生与计划生育支出：2.35万元；

              ③住房保障支出：8.23万元；

（2）经济分类（支出用途）：基本支出149.92万元，全部为基本支出预算，没有项目支出预算。

  结转下年资金预算数为0万元。

（二）天宁区残联收入预算总表说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

天宁区残联2016年收入预算合计149.92万元，其中：一般公共预算资金87.61万元，占58.44%；政府性基金62.31万元，占41.56%。

（三）天宁区残联支出预算总表说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

天宁区残联本年支出预算合计149.92万元，全部为基本支出。

（四）天宁区残联财政拨款收支预算总表说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

天宁区残联2016年度财政拨款收、支总预算均为149.92万元。

（五）天宁区残联财政拨款支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

天宁区残联2016年财政拨款支出预算为149.92万元，其中：

1.行政运行（项）52.83万元；

2.住房公积金（项）5.87万元；

3.提租补贴（项）2.36万元；

4.行政单位医疗（项）1.39万元；

5.公务员医疗补助（项）0.96万元；

6.归口管理的行政单位离退休（项）24.2万元；

7.其他残疾人事业支出（项）62.31万元；

（六）天宁区残联财政拨款基本支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

天宁区残联2016年度财政拨款基本支出预算149.92万元，其中：

1.基本工资：12.88万元；

2.津贴补贴：47.58万元；

3.社会保障缴费：11.31万元；

4.绩效工资：24.69万元；

5.退休费：26.64万元；

6.住房公积金：9.58万元；

7.提租补贴：4.56万元；

8.其他对个人和家庭的补助：0.26万元；

9.办公费：2.7万元；

10.水费：0.54万元；

11.电费：1.26万元；

12.邮电费：0.9万元；

13.差旅费：2.34万元；

14.维修（护）费：0.63万元；

15.会议费：1.98万元；

16.培训费：0.72万元；

17.公务接待费：0.63万元

18.工会经费：0.72万元；

（七）天宁区残联政府性基金支出预算表说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。

天宁区残联2016年度政府性基金支出预算62.31万元，全部为“其他残疾人事业支出”项。

（八）天宁区残联一般公共预算支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

天宁区残联2016年度一般公共预算支出预算为87.61万元，其中：

1.行政运行（项）52.83万元；

2.住房公积金（项）5.87万元；

3.提租补贴（项）2.36万元；

4.行政单位医疗（项）1.39万元；

5.公务员医疗补助（项）0.96万元；

6.归口管理的行政单位离退休（项）24.2万元；

（九）天宁区残联一般公共预算基本支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

天宁区残联2016年度一般公共预算基本支出预算为87.61万元，其中：

1.基本工资：7.66万元；

2.津贴补贴：38.34万元；

3.社会保障缴费：2.35万元；

4.退休费：24.2万元；

5.住房公积金：5.87万元；

6.提租补贴：2.36万元；

7.办公费：1.5万元；

8.水费：0.3万元；

9.电费：0.7万元；

10.邮电费：0.5万元；

11.差旅费：1.3万元；

12.维修（护）费：0.35万元；

13.会议费：1.1万元；

14.培训费：0.4万元；

15.公务接待费：0.35万元

16.工会经费：0.33万元；

（十）天宁区残联一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

天宁区残联2016年一般公共预算机关运行经费支出预算为6.83万元，其中：

1.办公费：1.5万元；

2.水费：0.3万元；

3.电费：0.7万元；

4.邮电费：0.5万元；

5.差旅费：1.3万元；

6.维修（护）费：0.35万元；

7.会议费：1.1万元；

8.培训费：0.4万元；

9.公务接待费：0.35万元

10.工会经费：0.33万元；

在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。

（十一）天宁区残联财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款安排（含一般公共预算和政府性基金）的“三公”经费情况。

天宁区残联2016年度财政拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.63万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出预算0万元，本年数等于上年预算数。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，本年数等于上年预算数。

3．公务接待费支出预算0.63万元，与上年相比减少0.07万元。

天宁区残联2016 年度财政拨款安排的会议费支出预算为1.98万元，培训费支出预算为0.72万元。

（十二）天宁区残联政府采购预算表说明

本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。

天宁区残联2016年度未编制政府采购预算。（此件公开发布）

三、2016年度部门预算安排情况说明

本单位年度预算拨款总额为149.92万元，全部为基本支出。其中工资福利支出96.46万元，商品和服务支出12.42万元，对个人和家庭补助支出41.04万元。