一、部门概况

（一）主要职能

1、负责区级机关后勤事务的管理、保障、服务工作。拟订区级机关后勤事务管理工作的相关政策、规定、制度和办法,并组织实施。 

2、会同有关部门负责区级机关公务用车的编制、配备、更新、处置和维修定点工作。 

3、负责区级机关房地产综合管理,制定相关管理制度并组织实施;负责区级机关行政用房的大修改造和使用调配的统一管理。 

4、负责区级机关有关部门住房制度改革工作,拟订实施方案和具体办法,组织实施住房货币化分配工作,管理、审核、发放老职工住房补贴经费。 

5、负责区级公共机构节能管理工作。会同有关部门推进、指导、协调、监督全区公共机构节能工作。 

6、承担区四套班子有关会议的保障工作，履行区委、区政府的大型会议及重大活动的后勤保障职能。 

7、负责区级机关办公区的安全保卫、环境绿化、爱国卫生等工作。 

8、承办区委、区人大、区政府、区政协交办的其他事项。 

（二）2016年度部门主要工作任务及目标。

1、做好公务用车改革后续工作，加快区级公务用车管理平台的建设。 

2、做好全年公共机构能耗统计工作,完成1家公共机构能耗审计和1家市级节水型单位的创建。 

3、为区“两会”等各类会议提供优质高效的服务保障。

4、加强对内部职工的岗位能力培训学习，不断提高后勤服务水平。  

（三）部门机构设置和所属单位情况。

天宁区区级机关后勤管理服务中心内设机构：综合科、公共机构节能管理科、房产管理科、安全保卫科和车辆管理科五个科室。属于全额拨款单位。 

    （四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

    2016年度部门预算编制的相关依据主要有：澳门现金赌场财政局澳门现金赌场2016年度部门预算通知（常天财〔2016〕2号）的规定等。

二、2016年度部门预算表

附表

三、资金安排原则

     1.合法性原则。符合《预算法》和国家其他法律法规，充分体现国家有关方针、政策。

    2.真实性原则。以社会经济发展和实现政府部门职能为依据，预算结果与客观实际尽可能相吻合。

    3.完整性原则。实行综合预算、零基预算。

4.平衡性原则。坚持本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。

5.重要性原则。坚持体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。

四、2016年部门预算安排情况说明

 1．收入预算

 2016年收入预算943.15万元。其中财政拨款943.15万元。

 2. 支出预算

 2016年支出预算943.15万元 ，其中财政拨款943.15万元。

     按功能科目分类：

 1.一般公共服务支出主要为单位日常运行支出和机关后勤事务管理的项目支出，2016年预算数746.38万元。

 2.社会保障和就业为离退休人员经费支出，2016年预算数93.93万元。

 3.医疗卫生与计划生育为单位基本医疗保险缴费经费，2016年预算数32.69万元。

 4.住房保障为按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴，2016年预算数70.15万元。

 按经济科目分类：

 1.基本支出：包括人员经费693.98万元、商品和服务支出（定额）64.17万元。其中，人员经费包括工资福利支出529.15万元、对个人和家庭的补助164.83万元。

 2.项目支出：包括基本支出预算之外的项目支出，2016年预算数185万元。

 3.“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明

 “三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费、会议费、培训费支出。2016年“三公”经费预算总计137.39万元。其中，2016年因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费2016年预算数120万元，比2015年公务用车运行费预算增加4.15万元，因为车辆增加，所以运行费也增加了。汽车保有量55辆。公务接待费2016年预算数3.29万元，与2015年预算数一致。会议费2016年预算数10.34万元，与2015年预算数一致。培训费2016年预算数3.76万元，与2015年预算数一致。

 （此件公开发布）

预算公开表格